Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/01/2025 |
EMPENHO: 17010004
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 790
AQUISIÇÃO DE LANCHES/REFEIÇÕES DESTINADAS AO EVENTO JORNADA PEDAGÓGICA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2025, JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, DE [...]
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4.374,00 |
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| 22/01/2025 |
EMPENHO: 17010002
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 03
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE GARÇOM PARA O EVENTO JORNADA PEDAGÓGICA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2025, JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍPIO, DE INTERESSE DA SECRET [...]
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480,00 |
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| 22/01/2025 |
EMPENHO: 17010001
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 02
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE GARÇOM PARA O EVENTO JORNADA PEDAGÓGICA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2025, JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍPIO, DE INTERESSE DA SECRET [...]
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480,00 |
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| 22/01/2025 |
EMPENHO: 09010004
UNITED CAR LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 31884
AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO À MANUTENÇÃO/REPOSIÇÃO OBRIGATÓRIA DO VEÍCULO FIAT/ARGO TREKKING, DE PLACA THR 8A18, QUANDO DA REVISÃO DE 10.000KM, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA [...]
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531,50 |
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| 22/01/2025 |
EMPENHO: 09010003
UNITED CAR LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 31842
AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO À MANUTENÇÃO/REPOSIÇÃO OBRIGATÓRIA DO VEÍCULO FIAT/ARGO TREKKING, DE PLACA TID 3C88, QUANDO DA REVISÃO DE 10.000KM, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA [...]
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593,60 |
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| 22/01/2025 |
EMPENHO: 09010001
UNITED CAR LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 19129
CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA QUANDO DA 1ª (PRIMEIRA) REVISÃO DE 10.000KM, DO VEÍCULO FIAT/ARGO TREKKING, DE PLACA THR 8A18, LOTADO JUNTO ÀS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DA SEC [...]
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728,50 |
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| 22/01/2025 |
EMPENHO: 09010002
UNITED CAR LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 19100
CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA QUANDO DA 1ª (PRIMEIRA) REVISÃO DE 10.000KM, DO VEÍCULO FIAT/ARGO TREKKING, DE PLACA TID 3C88, LOTADO JUNTO ÀS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DA SEC [...]
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667,43 |
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| 22/01/2025 |
EMPENHO: 02010279
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
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13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Nota Fiscal: 147705401
TARIFAS DE ENEGIA ELÉTRICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
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97,67 |
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| 22/01/2025 |
EMPENHO: 02010225
MARK - TERCEIRIZACAO, COLETA E LOCACAO LTDA - ME
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 47
1ª MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA Nº 10.10.01/2023.08/CP JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRU [...]
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98.161,31 |
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| 21/01/2025 |
EMPENHO: 21010006
FLAVIA MARIA SOUSA SANTOS MAGALHAES
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE/INCENTIVO FINANCEIRO MENSAL, DESTINADO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS) ESTADUAL. REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
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1.062,60 |
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| 21/01/2025 |
EMPENHO: 06010030
SUELI SOUSA GOMES ROCHA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO HENRIQUE RODRIGUES, 268, BAIRRO DO CAMPO, PARA FUNCIONAMENTODO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL-CAPS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA M [...]
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1.800,00 |
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| 21/01/2025 |
EMPENHO: 06010042
PASCOAL E PASCOAL S/C LTDA
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13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Nota Fiscal: 9588
TARIFA DE ANÁLISE DE ÁGUA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE DE AMONTADA/CE.
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338,00 |
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| 21/01/2025 |
EMPENHO: 02010196
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 8172
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
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150.103,08 |
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| 20/01/2025 |
EMPENHO: 17010008
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 227027
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES E AVISOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E EM DIÁRIOS OFICIAIS UNIÃO E ESTADO ( DOU/DOE) PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIOS D [...]
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662,73 |
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| 20/01/2025 |
EMPENHO: 02010304
FOPAG - CRAS
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORÁRIOS, LOTADOS NO CRAS JUNTO A ASECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O ECERCICIO DE 2025
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1.412,00 |
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| 20/01/2025 |
EMPENHO: 02010320
FOPAG - SAAE
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13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORÁRIOS, JUNTO AO SAAE DO MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
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37.994,39 |
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| 20/01/2025 |
EMPENHO: 02010097
FOPAG - IPM
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14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATDOS EM REGIME TEMPORÁRIOS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
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1.176,66 |
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| 20/01/2025 |
EMPENHO: 02010321
FOPAG - SAAE
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13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, JUNTO AO SAAE DO MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
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30.937,82 |
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| 20/01/2025 |
EMPENHO: 02010322
FOPAG - SAAE
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13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, FÉRIAS DE SERVIDORES , JUNTO AO SAAE DO MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
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1.542,00 |
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| 20/01/2025 |
EMPENHO: 02010096
FOPAG - IPM
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14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
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27.182,26 |
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| 20/01/2025 |
EMPENHO: 02010011
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
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2.250,00 |
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| 20/01/2025 |
EMPENHO: 02010140
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO.
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150,00 |
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| 20/01/2025 |
EMPENHO: 02010208
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO.
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2.000,00 |
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| 20/01/2025 |
EMPENHO: 02010028
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
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11.371,60 |
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| 20/01/2025 |
EMPENHO: 02010053
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE DESTE MUNICIPIO.
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2.560,00 |
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| 20/01/2025 |
EMPENHO: 02010047
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO.
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1.530,00 |
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| 20/01/2025 |
EMPENHO: 02010037
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
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5.645,67 |
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| 20/01/2025 |
EMPENHO: 02010056
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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07 - SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL DESTE MUNICIPIO.
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1.190,00 |
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| 20/01/2025 |
EMPENHO: 02010065
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
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645,45 |
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| 20/01/2025 |
EMPENHO: 02010210
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, SUS.
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58.840,90 |
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