Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/01/2025 |
EMPENHO: 02010089
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
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7.246,80 |
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| 20/01/2025 |
EMPENHO: 02010119
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.
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1.381,20 |
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| 20/01/2025 |
EMPENHO: 02010133
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DESTE MUNICIPIO.
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8.508,67 |
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| 20/01/2025 |
EMPENHO: 02010126
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO.
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1.241,20 |
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| 20/01/2025 |
EMPENHO: 02010159
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FME.
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1.940,00 |
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| 20/01/2025 |
EMPENHO: 02010157
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 70% VAAT.
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8.788,76 |
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| 20/01/2025 |
EMPENHO: 02010156
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 70%.
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111.792,11 |
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| 20/01/2025 |
EMPENHO: 02010158
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 30%.
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2.721,12 |
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| 20/01/2025 |
EMPENHO: 02010148
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.
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3.490,00 |
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| 20/01/2025 |
EMPENHO: 02010008
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
TARIFA DE AGUA E ESGOTO(JUROS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
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446,41 |
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| 20/01/2025 |
EMPENHO: 02010003
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
Nota Fiscal: 148276353
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA(JUROS MORATÓRIOS), DESTINADA À MANUTENÇÃO DAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
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787,22 |
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| 20/01/2025 |
EMPENHO: 02010145
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
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15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA
Nota Fiscal: 145250382
GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DA FÁBRICA SOPHIA CONFECÇÕES, CONFORME LEI Nº 1.124/2021, DE 22 DE ABRIL 2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO E [...]
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5.372,72 |
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| 20/01/2025 |
EMPENHO: 02010199
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
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15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA
GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTA AO AGRUPAMENTO Nº 088881557012, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO E CULTURA.
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1.440,40 |
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| 20/01/2025 |
EMPENHO: 02010135
BANCO DO BRASIL S.A
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14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPM DESTE MUNICIPIO.
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630,00 |
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| 20/01/2025 |
EMPENHO: 02010092
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMONTADA(AMONTADAPREV), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO [...]
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609,52 |
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| 20/01/2025 |
EMPENHO: 02010134
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA
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13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMONTADA(AMONTADAPREV), DE RESPONSABILIDADE DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DESTE M [...]
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8.616,08 |
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| 20/01/2025 |
EMPENHO: 02010128
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMONTADA(AMONTADAPREV), DE RESPONSABILIDADE DA AUTARQUI MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO.
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1.544,97 |
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| 20/01/2025 |
EMPENHO: 02010081
FOPAG - IPM AGUAR APOSENTADORIA + APOSENTADOS
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14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE APOSENTADOS E AGUARDADO APOSENTADORIA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
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948.221,36 |
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| 20/01/2025 |
EMPENHO: 02010082
FOPAG - IPM PENSIONISTAS RPPS
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14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PENSIONISTAS APOSENTADOS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
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128.455,11 |
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| 17/01/2025 |
EMPENHO: 02010130
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
Nota Fiscal: 250001595
TARIFA DE AGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES VINCULADAS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
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94,18 |
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| 16/01/2025 |
EMPENHO: 02010217
COGERH-COMPANHIA DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS
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13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA BRUTA JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE DE AMONTADA/CE.
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5.139,71 |
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| 16/01/2025 |
EMPENHO: 02010362
JF SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP
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13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Nota Fiscal: 30375
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOFTWARE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SAAE, CONFORME O CONTRATO DE Nº 060101202201DP E LICITAÇÃO Nº 060101202201DP.
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1.445,00 |
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| 15/01/2025 |
EMPENHO: 15010001
MINISTERIO DA CULTURA
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15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA
REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE VALORES REPASSADOS PELA LEI PAULO GUSTAVO, CONFORME GRU 899000000410-3 35100001010-7 95523161880-2 61059120412-1
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41.035,10 |
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| 15/01/2025 |
EMPENHO: 15010002
MINISTERIO DA CULTURA
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15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA
REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE VALORES REPASSADOS PELA LEI PAULO GUSTAVO, CONFORME GRU 89940000322-8 15670001010-8 95523161880-2 61059120459-8
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32.215,67 |
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| 15/01/2025 |
EMPENHO: 02010282
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
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13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFAS DE ENEGIA ELÉTRICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE.
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18.636,67 |
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| 15/01/2025 |
EMPENHO: 02010324
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
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13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFAS DE ENEGIA ELÉTRICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE.
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968,12 |
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| 14/01/2025 |
EMPENHO: 08010002
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
Nota Fiscal: 226827
SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES E AVISOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONFORME LICITA [...]
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784,52 |
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| 14/01/2025 |
EMPENHO: 02010041
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE PESSOAL CEDIDO PELO ESTADO A ESTE MUNICIPIO,
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39.795,60 |
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| 13/01/2025 |
EMPENHO: 06010074
ZEFERINO & CAMELO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 5002
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA ATENDER AS EXIGÊNCIAS DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE NO QUE TANGE A PRESTAÇÃO DE CONTAS E A REALIZAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓR [...]
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235,00 |
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| 10/01/2025 |
EMPENHO: 06010041
CENTRO DE PNEUMOLOGIA E ALERGIA DO CEARA LTDA EPP
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 61804
AQUISIÇÃO DE VACINA DESSENSIBILIZANTE VIA SUBCUTÂNEA, DESTINADA AO PACIENTE MENOR: JOSE DAVI MARQUES HOLANDA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL Nº 3000112-37.2024.8.06.0032, EM ANEXO [...]
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351,62 |
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