Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/07/2025 |
EMPENHO: 11060003
T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 1252
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº08.10.01/2023.05.
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6.457,50 |
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| 14/07/2025 |
EMPENHO: 03060008
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 2379410
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES VINCULADAS ÀS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR, VINCULADAS A S [...]
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1.000,00 |
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| 14/07/2025 |
EMPENHO: 03060009
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 2379411
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES VINCULADAS À ATENÇÃO BÁSICA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME [...]
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2.200,00 |
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| 14/07/2025 |
EMPENHO: 03060010
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 2379412
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º 060401202106.
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1.800,00 |
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| 14/07/2025 |
EMPENHO: 02060106
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 300399096336
TARIFAS, QUANTO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS À GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE S [...]
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11.911,64 |
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| 10/07/2025 |
EMPENHO: 09070003
GAHE GASES E TRANSPORTES LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 000.007.693
AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°24. [...]
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34.755,00 |
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| 10/07/2025 |
EMPENHO: 01070137
AG. REGULADORA DE SERV. PUB. DELEGADOS DO CEARÁ
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13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TAXA DE REGULARIZAÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SAAE DE AMONTADA/CE.
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2.246,04 |
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| 10/07/2025 |
EMPENHO: 01070163
FUNDS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE PARA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - PPI JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
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38.643,00 |
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| 10/07/2025 |
EMPENHO: 30060002
ABASTECE COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO, LIMPEZ
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 5500
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO [...]
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9.480,40 |
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| 10/07/2025 |
EMPENHO: 11060022
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 232582
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ, D.O.U E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2309012021060 [...]
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338,48 |
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| 10/07/2025 |
EMPENHO: 02060091
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
ENCARGO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE AMONTADA, CONFORME DEMONSTRATIVO DA ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DOS VALORES, EXARADO PELA [...]
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145.212,44 |
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| 10/07/2025 |
EMPENHO: 02060096
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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6.862,97 |
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| 10/07/2025 |
EMPENHO: 02050054
SENADOR SÁ COMERCIAL DE GLP LTDA
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 3887
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, LICITAÇÃO: 051201202405 E CONTRATO: 05120120240502.
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91,50 |
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| 09/07/2025 |
EMPENHO: 03070047
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 19778
REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULOS OFICIAIS, LOTADOS JUNTOS AS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO: 01 [...]
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440,00 |
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| 09/07/2025 |
EMPENHO: 03070048
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 19779
REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULOS OFICIAIS, LOTADOS JUNTOS AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO: 010701202503.
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1.810,00 |
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| 09/07/2025 |
EMPENHO: 02070008
PRISMA PRODUCAO MUSICAL LTDA
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 118
AQUISIÇÃO DE LANCHES/REFEIÇÕES DESTINADAS AO EVENTO ENCONTROS COMUNITÁRIOS ARTICULADO PELO PADIN, LOCAL: CEI ELIA SELÊNIA, DATA: 08/07/2025, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
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1.022,38 |
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| 09/07/2025 |
EMPENHO: 02070006
PRISMA PRODUCAO MUSICAL LTDA
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 117
AQUISIÇÃO DE LANCHES/REFEIÇÕES DESTINADAS AO EVENTO ENCONTROS COMUNITÁRIOS ARTICULADO PELO PADIN, LOCAL: EEB MARIA DA FÉ, DATA: 04/07/2025, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D [...]
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859,38 |
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| 09/07/2025 |
EMPENHO: 02070007
PRISMA PRODUCAO MUSICAL LTDA
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 114
AQUISIÇÃO DE LANCHES/REFEIÇÕES DESTINADAS AO EVENTO ENCONTROS COMUNITÁRIOS ARTICULADO PELO PADIN, LOCAL: EBTI SARGENTO DE CASTRO, DATA: 07/07/2025, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ED [...]
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859,38 |
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| 09/07/2025 |
EMPENHO: 30060004
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
Nota Fiscal: 19785
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS E ACESSÓRIOS EM GERAL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA D [...]
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290,00 |
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| 09/07/2025 |
EMPENHO: 27060006
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
Nota Fiscal: 18778
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, UNSTALAÇÃO E MANUNTENÇÃO DE VEÍCULOS DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PAR [...]
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840,00 |
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| 09/07/2025 |
EMPENHO: 16060018
FRANCISCO TOMÉ RODRIGUES NETO
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06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DONA MARIA BELO, Nº 491, BAIRRO CENTRO, SEDE DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTE DE AMON [...]
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2.500,00 |
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| 09/07/2025 |
EMPENHO: 11060021
ELENILCE RIBEIRO DOS SANTOS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE RODELA, DISTRITO DE ARACATIARA, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, VINCULADO ÀS UNIDAD [...]
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380,00 |
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| 09/07/2025 |
EMPENHO: 03060014
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 002.379.407
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME LICITACAO Nº 060401202106 E CONTRATO Nº 20212494.
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1.400,00 |
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| 09/07/2025 |
EMPENHO: 03060007
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 002379408
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO: 060401202106 E [...]
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3.000,00 |
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| 09/07/2025 |
EMPENHO: 03060004
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
Nota Fiscal: 2379409
SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET LINK DEDICADO 50MB, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N. [...]
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400,00 |
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| 09/07/2025 |
EMPENHO: 03060012
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
Nota Fiscal: 2379403
FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA-CE. CONFORME CONTRATO: 20212496 E PROCESSO [...]
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400,00 |
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| 08/07/2025 |
EMPENHO: 04070001
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 637
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ÁGUA EM GARRAFA DE 500 ML) DESTINADOS AOS ALUNOS PARTICIPANTES DO EVENTO APRENDER NÃO TIRA FÉRIAS, DATAS: 8, 15, 22, 24 DE JULHO DE 2025, DE INTE [...]
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524,00 |
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| 08/07/2025 |
EMPENHO: 01070103
FOPAG TEMPORÁRIO 30%
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORÁRIOS, PROFESSORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO AO FUNDEB 30%, DURANTE O ECERCICIO DE 2025
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8.662,78 |
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| 08/07/2025 |
EMPENHO: 01070099
FOPAG - SECRETARIA DE FINANÇAS
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SALÁRIOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, COMPLEME [...]
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27.471,76 |
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| 08/07/2025 |
EMPENHO: 01070016
SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A
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13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Nota Fiscal: 46459
AQUISIÇÃO DE CLORO LIQUEFEITO TEOR 99-100% PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SAAE DE AMONTADA. CONFORME LICITAÇÃO: 240401202405 CONTRATO: 24040120240503
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3.511,68 |
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