Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/02/2026 |
EMPENHO: 24020011
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE ITAPI
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
RATEIO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS A PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSE DEVIDOS PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES CONSO [...]
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57.857,30 |
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| 24/02/2026 |
EMPENHO: 24020009
JOSE JOCIVANE DE SOUSA MARTINS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
TRES MEIAS DIARIAS PARA O SERVIDOR JOSE JOCIVANE DE SOUSA MARTINS, ASSESSOR DE APOIO LOGOSTICO DO GABINETE DO PREFEITO TRES MEIA DIARIAS NO VALOR DE 50 REAIS, PERFAZENDO UM VALOR T [...]
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150,00 |
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| 24/02/2026 |
EMPENHO: 19020001
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 37530
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
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969,73 |
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| 24/02/2026 |
EMPENHO: 11020003
LR FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATERIAIS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 341
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO Nº: 16.09.01/2025.05-04 E PROCESSO LI [...]
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27.775,82 |
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| 24/02/2026 |
EMPENHO: 11020006
UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1749
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO Nº: 16.09.01/2025.05-05 E PROCESSO LI [...]
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14.021,95 |
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| 24/02/2026 |
EMPENHO: 11020005
UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1748
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO Nº: 16.09.01/2025.05-05 E PROCESSO LIC [...]
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69.368,49 |
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| 24/02/2026 |
EMPENHO: 11020007
LR FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATERIAIS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 342
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO Nº: 16.09.01/2025.05-04 E PROCESSO LIC [...]
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70.583,50 |
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| 24/02/2026 |
EMPENHO: 09020011
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 240924
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES E AVISOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E EM DIÁRIOS OFICIAIS DA UNIÃO E ESTADO (DOU/DOE), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE [...]
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784,52 |
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| 24/02/2026 |
EMPENHO: 04020001
G VASCONCELOS NETO
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 105495
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES VINCULADAS AO PROOGRAMA SAÚDE FAMÍLIA PSF/PAB, VINCULADO À SECRETARIA DE [...]
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2.149,50 |
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| 24/02/2026 |
EMPENHO: 02020007
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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20 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS
Nota Fiscal: 36571
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
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10.981,00 |
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| 24/02/2026 |
EMPENHO: 30010003
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 000.004.036
AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO Nº: 1408012025 [...]
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89.574,14 |
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| 24/02/2026 |
EMPENHO: 05010237
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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20 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS
Nota Fiscal: 35396
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
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4.237,74 |
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| 24/02/2026 |
EMPENHO: 05010240
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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20 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS
Nota Fiscal: 35389
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
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519,49 |
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| 24/02/2026 |
EMPENHO: 05010238
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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20 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS
Nota Fiscal: 35391
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
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668,00 |
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| 24/02/2026 |
EMPENHO: 05010302
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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19 - SECRETARIA DE OVIDORIA E ARTICULAÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 36992
AQUISIÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS HARDWERES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELIMETRIA E CO [...]
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2.300,80 |
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| 24/02/2026 |
EMPENHO: 05010323
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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19 - SECRETARIA DE OVIDORIA E ARTICULAÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 34899
FORNECIMENTO PEÇAS AUTOMOTIVAS SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU LICENCIADO, COMPATIVEL COM HARDWARE ES [...]
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1.072,00 |
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| 24/02/2026 |
EMPENHO: 05010324
D LIMA SERVICOS LTDA
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19 - SECRETARIA DE OVIDORIA E ARTICULAÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 88
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE DIVERSOS VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO SOCIAL DE AMONTADA/CE. LICITAÇÃO [...]
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6.350,00 |
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| 24/02/2026 |
EMPENHO: 05010231
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 000153496
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE AMONTADA, CONFORME CONTRATO Nº 20212505 E LICITAÇÃO Nº 0 [...]
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400,00 |
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| 24/02/2026 |
EMPENHO: 05010272
DINAMIC SERVIÇOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 172
EMPENHO COMPLEMENTAR AO 01120111, DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CO [...]
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22.374,11 |
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| 24/02/2026 |
EMPENHO: 05010294
VK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 163
CONSTRUÇÃO DA OBRA DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO DE ESTRADA NA LOCALIDADE CÓRREGO DO PAULO CONFORME CONVÊNIO PMA/CEF/MAPA (MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA) PT Nº 939067, JUNTO A SE [...]
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382.000,00 |
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| 24/02/2026 |
EMPENHO: 02010173
BONFIM - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
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14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
Nota Fiscal: 3415
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS JURIDICOS DE NATUREZA PREDOMINANTE INTELECTUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA -CE, [...]
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7.000,00 |
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| 23/02/2026 |
EMPENHO: 23020016
JOSE ADAILDO CARNEIRO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
TRES MEIAS DIARIAS PARA O SERVIDOR JOSE ADAILDO CARNEIRO ASSESSOR DE APOIO LOGOSTICO DO GABINETE DO PREFEITO TRES MEIA DIARIAS NO VALOR DE 50 REAIS, PERFAZENDO UM VALOR TOTAL DE 15 [...]
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150,00 |
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| 23/02/2026 |
EMPENHO: 20020006
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
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18 - SECRETARIA DO DESENV. AGRÁRIO - SDA
TARIFA DE AGUA E ESGOTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA.
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139,92 |
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| 23/02/2026 |
EMPENHO: 05010295
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 240142
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES E AVISOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E EM DIÁRIOS OFICIAIS UNIÃO E ESTADO (DOU/DOE) PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA [...]
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1.311,77 |
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| 23/02/2026 |
EMPENHO: 05010281
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
Nota Fiscal: 35895
EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTE [...]
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7.150,00 |
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| 20/02/2026 |
EMPENHO: 20020004
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
RESSARCIMENTO DE VALOR GLOSADO REF. AO CONVENIO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.
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19.216,64 |
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| 20/02/2026 |
EMPENHO: 06020004
ZEFERINO & CAMELO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
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22 - SECRETARIA DO TURISMO E CULTURA - SETUCULT
Nota Fiscal: 9605
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA ATENDER AS EXIGÊNCIAS DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE NO QUE TANGE A PRESTAÇÃO DE CONTAS E A REALIZAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓR [...]
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159,00 |
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| 20/02/2026 |
EMPENHO: 02020067
FOLHA DE PAGAMENTO IPM TEMPORÁRIO
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14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATOS EM REGIME TEMPORÁRIOS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO.
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3.339,60 |
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| 20/02/2026 |
EMPENHO: 02020015
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 36570
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
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1.365,00 |
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| 20/02/2026 |
EMPENHO: 30010004
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 37006
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
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51.508,65 |
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