Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
DataPagamento |
Mais |
| 27/05/2026 |
EMPENHO: 15050005
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERV. CARNES E FRIOS EIR
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 5311
AQUISIÇÃO DE LANCHES/REFEIÇÕES DESTINADOS AO LL CICLO FORMATIVO PAIC INTEGRAL, LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA- CICLO DE ALFABETIZAÇÃO: 1º E 2º ANO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 26/05/ [...]
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3.465,00 |
28/05/2026 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 15050020
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERV. CARNES E FRIOS EIR
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 5314
AQUISIÇÃO DE LANCHES/REFEIÇÕES DESTINADOS AO LL CICLO FORMATIVO PAIC INTEGRAL, MATEMÁTICA ? CICLO DE ALFABETIZAÇÃO: 1º E 2º ANO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 27/05/2026, LOCAL: AUDITÓ [...]
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2.502,50 |
28/05/2026 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 15050022
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERV. CARNES E FRIOS EIR
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 5315
AQUISIÇÃO DE LANCHES/REFEIÇÕES DESTINADOS AO LL CICLO FORMATIVO PAIC INTEGRAL, MATEMÁTICA ? ANOS FINAIS: 6º E 7º ANO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 27/05/2026, LOCAL: POLO UAB, JUNTO A [...]
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1.083,60 |
28/05/2026 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 04050045
LB CONSTRUÇÕES LTDA
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 299
CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA, INCLUINDO MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, E [...]
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147.647,77 |
29/05/2026 |
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| 26/05/2026 |
EMPENHO: 05050007
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERV. CARNES E FRIOS EIR
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 5288
AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE AMONTADA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 27110220250516 E LICITAÇÃO 271102202505
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5.787,09 |
10/06/2026 |
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| 26/05/2026 |
EMPENHO: 04050007
SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A
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13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Nota Fiscal: 48411
AQUISIÇÃO DE CLORO LIQUEFEITO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SAAE DE AMONTADA CONFOME CONTRATO: 11090120250502 E LICITAÇÃO: 110901202505.
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2.823,36 |
25/06/2026 |
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| 26/05/2026 |
EMPENHO: 04050023
G VASCONCELOS NETO
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20 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS
Nota Fiscal: 105702
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO [...]
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590,00 |
28/05/2026 |
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| 26/05/2026 |
EMPENHO: 04050024
G VASCONCELOS NETO
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20 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS
Nota Fiscal: 105701
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL (SAPS) DE AMONTADA. [...]
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360,00 |
11/06/2026 |
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| 26/05/2026 |
EMPENHO: 04050032
INSTITUTO ATENA ? IAT ? GESTÃO ESTRATÉGICA EM SERV
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM PARCERIA ENTRE O MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE E A CONTRATADA PARA O GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO, OPERACIONAL E A EXECUÇÃO DE AÇÕES DE APOIO À GESTÃO EDUCACIO [...]
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480.000,00 |
27/05/2026 |
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| 26/05/2026 |
EMPENHO: 04050031
INSTITUTO ATENA ? IAT ? GESTÃO ESTRATÉGICA EM SERV
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM PARCERIA ENTRE O MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE E A CONTRATADA PARA O GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO, OPERACIONAL E A EXECUÇÃO DE AÇÕES DE APOIO À GESTÃO EDUCACIO [...]
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1.120.000,00 |
27/05/2026 |
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| 26/05/2026 |
EMPENHO: 27040047
COMERCIAL ELLEN LTDA ME
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06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
Nota Fiscal: 8804
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE, CONFORME O CONTRATO DE Nº 14110120250510 E PROCESSO LICITATORIO PREGAO DE Nº 1 [...]
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1.601,31 |
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| 25/05/2026 |
EMPENHO: 25050010
JEPISON PONTES BRAGA
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20 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS
CONCESSÃO DE TRÊS MEIAS DIÁRIAS, PARA O SENHOR JEPISON PONTES BRAGA, ASSESSOR DE APOIO LOGÍSTICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL, REFERENTE AS VIAGENS A CI [...]
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150,00 |
26/06/2026 |
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| 25/05/2026 |
EMPENHO: 20050006
JR COELHO TAVARES ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 915
SERVIÇO COM VEICULAÇÃO DE AUDIO EM CARRO DE SOM VOLANTE PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS PÚBLICOS E SOLENIDADES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AMO [...]
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894,04 |
10/06/2026 |
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| 25/05/2026 |
EMPENHO: 20050005
LUIZ HÉLIO MENESES 07267091822 ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 102
SERVIÇO COM VEICULAÇÃO DE AUDIO EM CARRO DE SOM VOLANTE PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS PÚBLICOS E SOLENIDADES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AMO [...]
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1.108,48 |
10/06/2026 |
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| 25/05/2026 |
EMPENHO: 18050008
LUIZ HÉLIO MENESES 07267091822 ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 101
SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE ÁUDIO EM CARRO DE SOM VOLANTE, PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS PÚBLICOS E SOLENIDADES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFOTMR [...]
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831,36 |
11/06/2026 |
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| 25/05/2026 |
EMPENHO: 12050020
G VASCONCELOS NETO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 0000105698
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA COM A LICITAÇÃO 110101202205PE E DO CONTRATO 11010120220501
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879,50 |
10/06/2026 |
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| 25/05/2026 |
EMPENHO: 04050020
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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20 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS
Nota Fiscal: 45020
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. MANUTENÇÃ [...]
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242,00 |
26/06/2026 |
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| 25/05/2026 |
EMPENHO: 04050021
AG. REGULADORA DE SERV. PUB. DELEGADOS DO CEARÁ
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13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFA JUNTO À AGÊNCIA REGULADORA DO ESTADO DO CEARÁ - ARCE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SAAE DE AMONTADA/CE.
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2.361,16 |
10/06/2026 |
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| 25/05/2026 |
EMPENHO: 07040002
MQS COMSERV LTDA (J G MARQUES)
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 001.355
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DE AMONTADA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 12120120240517 E LICITAÇÃO Nº 121201202405.
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976,40 |
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| 22/05/2026 |
EMPENHO: 22050007
JOSE JOCIVANE DE SOUSA MARTINS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
TRES MEIAS DIARIAS PARA O SERVIDOR JOSE JOCIVANE DE SOUSA MARTINS, ASSESSOR DE APOIO LOGOSTICO DO GABINETE DO PREFEITO TRES MEIA DIARIAS NO VALOR DE 50 REAIS, PERFAZENDO UM VALOR T [...]
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150,00 |
26/06/2026 |
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| 22/05/2026 |
EMPENHO: 22050008
JOSE MANOEL DE MELO
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20 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS
CONCESSÃO DE TRÊS MEIAS DIÁRIAS, PARA O SENHOR JOSÉ MANOEL DE MELO, ASSESSOR DE APOIO LOGÍSTICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL, REFERENTE AS VIAGENS A CID [...]
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150,00 |
26/06/2026 |
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| 22/05/2026 |
EMPENHO: 22050001
ASSOCIACAO COMUNITARIA DA VILA NOVA
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22 - SECRETARIA DO TURISMO E CULTURA - SETUCULT
TERMO DE COLABORAÇÃO A EXECUÇÃO, DO PROJETO: II FESTIVAL TERRA E MAR - ICARAIZINHO DE AMONTADA, MEDIANTE A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DE [...]
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163.421,00 |
27/05/2026 |
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| 22/05/2026 |
EMPENHO: 15050002
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERV. CARNES E FRIOS EIR
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 5305
AQUISIÇÃO DE LANCHES/REFEIÇÕES DESTINADOS AO LL CICLO FORMATIVO PAIC INTEGRAL, LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA ? ANOS FINAIS: 6º E 7º ANO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 19/05/2026, LOCA [...]
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2.502,50 |
28/05/2026 |
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| 22/05/2026 |
EMPENHO: 15050004
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERV. CARNES E FRIOS EIR
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 5306
AQUISIÇÃO DE LANCHES/REFEIÇÕES DESTINADOS AO LL CICLO FORMATIVO PAIC INTEGRAL, PROFESSORES DO INFANTIL (GRUPOS 1 E 2), QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 22/05/2026, LOCAL: AUDITÓRIA DA ESC [...]
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3.341,10 |
27/05/2026 |
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| 22/05/2026 |
EMPENHO: 14050003
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
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18 - SECRETARIA DO DESENV. AGRÁRIO - SDA
Nota Fiscal: 810
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, CONFORME O CONTRATO : 22110120240507 [...]
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610,00 |
26/06/2026 |
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| 22/05/2026 |
EMPENHO: 12050004
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 000.004.184
AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO Nº: 1408012025 [...]
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67.428,00 |
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| 22/05/2026 |
EMPENHO: 11050018
ADOIS SOLUCOES LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 390
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA GERENCIAMENTO E ELABORAÇÃO DO FLUXO DE CONTRATAÇOES DO MUNICIPIO DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO: 250401202401 E DA LICITAÇAO: 2504 [...]
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4.840,00 |
21/08/2026 |
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| 22/05/2026 |
EMPENHO: 07050004
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 2498
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGEM NOS DIAS 18 A 21 DE MAIO DE 2026, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO [...]
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22.986,00 |
26/06/2026 |
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| 22/05/2026 |
EMPENHO: 27040052
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI EPP
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06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
Nota Fiscal: 10320
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDA DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE, CONFORME O CONTRATO DE Nº 12120120240561 E PROCESSO LICITATORIO PREGAO DE Nº 12120120 [...]
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4.531,76 |
29/07/2026 |
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| 22/05/2026 |
EMPENHO: 08040001
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI EPP
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 10293
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DE AMONTADA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 12120120240558 E LICITAÇÃO Nº 121201202405.
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1.179,14 |
29/07/2026 |
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