Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/03/2024 |
EMPENHO: 29020013
THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 251
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS E RECARGA DE CARTUCHOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CREAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO [...]
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205,80 |
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| 12/03/2024 |
EMPENHO: 26020014
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 103050855
MULTA POR ATRASO DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA ANTONIO TOME Nº 680 FLORES , PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
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10,26 |
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| 12/03/2024 |
EMPENHO: 26020015
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 103050855
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA ANTÔNIO TOME Nº 680 FLORES , PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
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811,69 |
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| 12/03/2024 |
EMPENHO: 20020016
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 408
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, GALÃO DE 20L), DESTINADO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICI [...]
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1.440,00 |
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| 12/03/2024 |
EMPENHO: 20020003
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 409
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, GALÃO DE 20L), DESTINADO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 20.10.01/2023. [...]
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480,00 |
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| 12/03/2024 |
EMPENHO: 20020015
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 407
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, GALÃO DE 20L), DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMO [...]
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2.880,00 |
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| 12/03/2024 |
EMPENHO: 01020121
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS E PRÉDIOS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
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1.866,37 |
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| 12/03/2024 |
EMPENHO: 01020122
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE A MULTA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA , FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS E PRÉDIOS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIM [...]
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32,63 |
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| 12/03/2024 |
EMPENHO: 01020210
J E DOS SANTOS ME
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 272
SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DE VEÍCULOS, COM ASPIRAÇÃO E POLIMENTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. INERENTES AO C [...]
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2.194,15 |
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| 12/03/2024 |
EMPENHO: 01020209
J E DOS SANTOS ME
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 271
SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEÍCULOS JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20212787 E LICITAÇÃO Nº 290601202106. VEICULO [...]
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1.599,93 |
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| 12/03/2024 |
EMPENHO: 01020036
THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 247
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS, IMPRESSORAS E RECARGA DE CARTUCHOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO [...]
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2.371,60 |
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| 11/03/2024 |
EMPENHO: 01030014
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 28820
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS, PNEUS E ACESSÓRIOS EM GERAL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE VEÍCULOS, DE RESPONSABILIDADE D [...]
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108.492,93 |
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| 11/03/2024 |
EMPENHO: 01030009
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
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13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
FORNECIMENTO DE ENERGIA DO LAGO MISSI KM 16 PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO (JUROS MORATORIOS)
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222,84 |
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| 11/03/2024 |
EMPENHO: 01030008
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
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13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
FORNECIMENTO DE ENERGIA DO LAGO MISSI KM 16 PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO
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15.306,10 |
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| 11/03/2024 |
EMPENHO: 29020006
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1937
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE.
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9.294,76 |
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| 11/03/2024 |
EMPENHO: 09020001
B2G CAINFOTEC COMPRIME LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 152
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, BALAS PARA ACONDICIONAMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL (CILINDROS VAZIOS DE 2M³ E 7M³), DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BA [...]
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54.000,00 |
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| 11/03/2024 |
EMPENHO: 06020017
THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 246
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS, IMPRESSORAS, E RECARGA DE CARTUCHOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 09110120210 [...]
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617,40 |
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| 11/03/2024 |
EMPENHO: 06020019
THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 245
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS, IMPRESSORAS, E RECARGA DE CARTUCHOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA PSF/PAB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚ [...]
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823,20 |
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| 11/03/2024 |
EMPENHO: 06020018
THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 244
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS, IMPRESSORAS, E RECARGA DE CARTUCHOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO [...]
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960,40 |
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| 11/03/2024 |
EMPENHO: 01020119
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 1639522
SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET LINK DEDICADO DE 50MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 20212784 E [...]
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1.400,00 |
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| 11/03/2024 |
EMPENHO: 01020075
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 1639520
SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, LINK DEDICADO DE 50MB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD- PBF CADASTRO UNICO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, DESTE [...]
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400,00 |
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| 11/03/2024 |
EMPENHO: 01020070
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 1639519
SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, LINK DEDICADO DE 50MB PARA ATENDER AS DESPESAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 2021 [...]
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800,00 |
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| 11/03/2024 |
EMPENHO: 01020074
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 1639521
SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, LINK DEDICADO DE 50MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFOR [...]
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200,00 |
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| 11/03/2024 |
EMPENHO: 08010123
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1639546
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA PSF/PAB VINCULADO AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº060401 [...]
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1.800,00 |
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| 11/03/2024 |
EMPENHO: 08010291
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1639545
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº060401202106-PE -RP
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1.400,00 |
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| 08/03/2024 |
EMPENHO: 06030002
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
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05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
REFERENTE A MULTAS NA FATURA DE ÁGUA DO CURRAL DE APREENSÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO.
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24,60 |
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| 08/03/2024 |
EMPENHO: 06030003
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
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05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
REFERENTE A JUROS/ENCARGOS NA FATURA DE ÁGUA DO CURRAL DE APREENSÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO.
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94,65 |
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| 08/03/2024 |
EMPENHO: 01030294
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMONTADA (AMONTADAPREV), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, FUNDEB [...]
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115.280,46 |
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| 08/03/2024 |
EMPENHO: 01030295
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMONTADA (AMONTADAPREV), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, FUNDEB [...]
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848.689,48 |
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| 08/03/2024 |
EMPENHO: 29020002
HTEC PRIME SERVIÇOS DE MANUT. COM. DE PROD. HOSP.
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1230
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE.
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5.497,40 |
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