Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 05/03/2024 |
EMPENHO: 16020002
PRISMA PRODUCAO MUSICAL LTDA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 424
AQUSIÇÃO DE LANCHES/REFEIÇÕES, DESTINADOS AO EVENTO I FÓRUM DO TEMPO INTEGRAL (05 DE MARÇO 2024), A SER REALIZADO NA ESCOLA GIZEUDA SANTIAGO TEIXEIRA, DE INTERESSE DA SECRETARIA D [...]
|
1.831,50 |
|
| 05/03/2024 |
EMPENHO: 16020001
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 174
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GARÇOM, DESTINADO AO EVENTO I FÓRUM DO TEMPO INTEGRAL (05 DE MARÇO 2024), A SER REALIZADO NA ESCOLA GIZEUDA SANTIAGO TEIXEIRA, DE INTERESSE DA SECRETARIA [...]
|
240,00 |
|
| 05/03/2024 |
EMPENHO: 06020016
J E DOS SANTOS ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 270
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NOS VEICULOS PERTENCENTES AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA PSF/PAB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE [...]
|
3.119,60 |
|
| 05/03/2024 |
EMPENHO: 06020015
J E DOS SANTOS ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 269
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTE AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIAPSF/PAB VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPI [...]
|
2.507,60 |
|
| 05/03/2024 |
EMPENHO: 01020099
POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 4254
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA A FROTA DE VEÍCULOS OFÍCIAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 231001202306SRP E CONTRATO: 23100120 [...]
|
1.570,00 |
|
| 05/03/2024 |
EMPENHO: 01020100
POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 4255
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA A FROTA DE VEÍCULOS OFÍCIAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 231001202306SRP E CONTRATO: 23100120 [...]
|
405,00 |
|
| 05/03/2024 |
EMPENHO: 01020125
POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 4259
AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, , CONFORME O CONTRATO Nº23100120230605 E [...]
|
140,00 |
|
| 05/03/2024 |
EMPENHO: 01020124
POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 4256
AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANCA FELIZ, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - S [...]
|
140,00 |
|
| 05/03/2024 |
EMPENHO: 01020126
POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 4257
AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DO IGD- CADASTRO UNICO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS , CONFORME O [...]
|
652,00 |
|
| 05/03/2024 |
EMPENHO: 01020123
POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 4258
AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DO CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, , CONFORME O CONTRATO Nº2 [...]
|
280,00 |
|
| 05/03/2024 |
EMPENHO: 01020102
POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 4252
AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (ÓLEOS LUBRIFICANTES), DESTINADOS AOS VEÍCULOS QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS [...]
|
2.559,00 |
|
| 05/03/2024 |
EMPENHO: 01020101
POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 4253
AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (ÓLEOS LUBRIFICANTES), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS JUNTO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PRO [...]
|
1.071,00 |
|
| 05/03/2024 |
EMPENHO: 01020078
POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
Nota Fiscal: 000.004.260
AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, CONFORME O CONTRATO N° 2 [...]
|
3.588,00 |
|
| 05/03/2024 |
EMPENHO: 01020120
POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 4251
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 23100120230601, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 231001202306SRP.
|
4.312,00 |
|
| 05/03/2024 |
EMPENHO: 01020085
J E DOS SANTOS ME
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 267
SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 290601202106.1 E CONTRATO: 20213429.
|
4.749,09 |
|
| 05/03/2024 |
EMPENHO: 01020084
J E DOS SANTOS ME
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 266
SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA NOS VEÍCULOS OFICIAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 030301202106.01 E CONTRATO: 20212817.
|
20.844,90 |
|
| 05/03/2024 |
EMPENHO: 01020073
SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 1993
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS DESPESAS DO CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 20212689 E CONF [...]
|
4.500,00 |
|
| 05/03/2024 |
EMPENHO: 01020071
SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 1994
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS DESPESAS DO CREAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 20212816 E CON [...]
|
4.500,00 |
|
| 04/03/2024 |
EMPENHO: 01030005
TRAINING CONSULTORIA E CAPACITACAO LTDA
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
Nota Fiscal: 380
CAPACITAÇÃO PARA 10 (DEZ) SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE NO CURSO PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS [...]
|
3.200,00 |
|
| 04/03/2024 |
EMPENHO: 28020001
NEW QUALITTY COMERCIAL LTDA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 272
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS ESCOLARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO : [...]
|
63.600,00 |
|
| 04/03/2024 |
EMPENHO: 26020013
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 216520
SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 230901202106SRP E CONTRATO: 23090120210603.
|
618,47 |
|
| 04/03/2024 |
EMPENHO: 26020012
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 216521
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO LEGAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 230901202106SRP E CONTRATO: 23090120210603.
|
537,80 |
|
| 04/03/2024 |
EMPENHO: 26020008
CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, REFERENTE A REFORMA DA UBS DE RODELA NO DISTRITO DE ARACATIARA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMONTADA.
|
262,55 |
|
| 04/03/2024 |
EMPENHO: 23020009
AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Nota Fiscal: 2891
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, CONFORME O CONTRATO Nº 17030120230569, E PROCESSO LICITATORIO DE Nº 170301202305-SRP
|
25.675,27 |
|
| 04/03/2024 |
EMPENHO: 01020063
VIANA SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
Nota Fiscal: 0000000348
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA AMBIENTAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS TÉCNICAS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. C [...]
|
3.720,00 |
|
| 04/03/2024 |
EMPENHO: 01020053
SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 1998
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS COM CONDUTOR, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME LICITAÇÃO: 180301202105PE E CONTRATO: 20212682.
|
20.000,00 |
|
| 04/03/2024 |
EMPENHO: 01020086
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 2578
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 061001202105PE E CONTRATO: 20213459.
|
277,86 |
|
| 04/03/2024 |
EMPENHO: 01020089
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
1.122,66 |
|
| 04/03/2024 |
EMPENHO: 01020087
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
1.652,99 |
|
| 04/03/2024 |
EMPENHO: 01020081
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
1.225,46 |
|
