Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/08/2024 |
EMPENHO: 10070064
RICOPIA LOCAÇÕES DE IMPRESSORAS, MULTIFUNCIONAIS E
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 15514
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS A SEREM INSTALADAS NAS DIVERSAS ESCOLAS E CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ALÉM DOS DIVERSOS SETORES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA.
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5.603,26 |
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| 14/08/2024 |
EMPENHO: 10070063
RICOPIA LOCAÇÕES DE IMPRESSORAS, MULTIFUNCIONAIS E
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 15513
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS A SEREM INSTALADAS NAS DIVERSAS ESCOLAS E CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ALÉM DOS DIVERSOS SETORES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA.
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8.039,46 |
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| 14/08/2024 |
EMPENHO: 13050003
MIRAIMA GAS & TRANSPORTES LTDA
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 247
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE APOIO PARA OFERTAR OS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS TIPIFICADOS, CONFORME A RESOLUÇÃO CNAS Nº 109/2009 PARA GESTÃO DE SERVIÇOS. CONFORME CONTRA [...]
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2.804,85 |
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| 14/08/2024 |
EMPENHO: 13050005
MIRAIMA GAS & TRANSPORTES LTDA
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 245
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME CONTRATO: 0 [...]
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2.118,30 |
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| 13/08/2024 |
EMPENHO: 02080003
JPJ ? COMÉRCIO VAREJISTA DE PAPELARIA EIRELI - ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 8265
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 081001202305SRP, E CONTRATO Nº 08100120230515
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2.229,42 |
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| 13/08/2024 |
EMPENHO: 01080011
THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 290
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, E RECARGA DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO Nº 091101202106SRP, E C [...]
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1.519,00 |
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| 13/08/2024 |
EMPENHO: 29070023
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 222663
SERVIÇOS COM PUBLICÇÕES LEGAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE , NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2309 [...]
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1.084,53 |
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| 13/08/2024 |
EMPENHO: 25070013
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
TARIFA SOBRE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAD ÚNICO, DESTE MUNICÍPIO.
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951,81 |
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| 13/08/2024 |
EMPENHO: 22070012
JPJ ? COMÉRCIO VAREJISTA DE PAPELARIA EIRELI - ME
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
Nota Fiscal: 8259
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM., DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO 081001202305SRP
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2.636,98 |
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| 13/08/2024 |
EMPENHO: 17070005
F G MARQUES COMERCIO
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 752
AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADOS AO EVENTO DE PROGRAMA DE APPOIO AO DESENVOLVIMENTO INFANTIL, CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202205SRP, E CONTRATO Nº 181101202205133
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815,90 |
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| 13/08/2024 |
EMPENHO: 10070062
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 121698891
TARIFA SOBRE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS SCFV - CAETANOS.
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92,74 |
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| 13/08/2024 |
EMPENHO: 09070053
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 522
AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, QUANDO EM REGIME DE PLANTÕES DE FINAIS DE SEMANA, JUNTO AO ANEXO DO DISTRITO DE ICARAÍ, VINCULADO AS UNIDADES [...]
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4.374,00 |
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| 13/08/2024 |
EMPENHO: 09070051
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
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15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA
TARIFA SOBRE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A COOPERATIVA DE TRABALHOS AGRÍCOLAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA.
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651,55 |
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| 13/08/2024 |
EMPENHO: 25060005
JPJ ? COMÉRCIO VAREJISTA DE PAPELARIA EIRELI - ME
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03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Nota Fiscal: 8260
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 08100120230520 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 08 [...]
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27,79 |
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| 13/08/2024 |
EMPENHO: 21060012
JPJ ? COMÉRCIO VAREJISTA DE PAPELARIA EIRELI - ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 8262
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 08.10.01/2023.05-PE.
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854,60 |
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| 13/08/2024 |
EMPENHO: 21060002
JPJ ? COMÉRCIO VAREJISTA DE PAPELARIA EIRELI - ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 8263
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 08.10.01/2023.05-PE.
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1.056,40 |
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| 13/08/2024 |
EMPENHO: 21060008
JPJ ? COMÉRCIO VAREJISTA DE PAPELARIA EIRELI - ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 8261
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO [...]
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947,60 |
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| 13/08/2024 |
EMPENHO: 09050001
JPJ ? COMÉRCIO VAREJISTA DE PAPELARIA EIRELI - ME
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 8256
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME CONTRATO: [...]
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239,90 |
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| 13/08/2024 |
EMPENHO: 08050003
JPJ ? COMÉRCIO VAREJISTA DE PAPELARIA EIRELI - ME
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 8254
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE APOIO PARA OFERTAR OS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS TIPIFICADOS, CONFORME A RESOLUÇÃO CNAS Nº 109/2009 PARA GESTÃO DE SERVIÇOS. CONFORME CONTRA [...]
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763,14 |
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| 13/08/2024 |
EMPENHO: 08050004
JPJ ? COMÉRCIO VAREJISTA DE PAPELARIA EIRELI - ME
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 8253
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE APOIO AO PAEFI JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME CONTRATO: 08.10 [...]
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207,80 |
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| 13/08/2024 |
EMPENHO: 08050005
JPJ ? COMÉRCIO VAREJISTA DE PAPELARIA EIRELI - ME
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 8258
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADE DE GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME CONTR [...]
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217,15 |
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| 13/08/2024 |
EMPENHO: 08050006
JPJ ? COMÉRCIO VAREJISTA DE PAPELARIA EIRELI - ME
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 8257
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA APOIO AS ATIVIDADES DO SCFV JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME CONTRATO: 08.10.01.2023.05 [...]
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958,90 |
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| 13/08/2024 |
EMPENHO: 01040010
JPJ ? COMÉRCIO VAREJISTA DE PAPELARIA EIRELI - ME
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13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Nota Fiscal: 8251
AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE PARA O SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOSTO, CONFORME O CONTRATO DE Nº 08100120230527 E PROCESSO LICITATÓRIO PREGAO ELETRONICO DE Nº 081001202305-SRP
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224,35 |
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| 12/08/2024 |
EMPENHO: 02080004
ZEFERINO & CAMELO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 3901
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA ATENDER AS EXIGÊNCIAS DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE NO QUE TANGE A PRESTAÇÃO DE CONTAS E A REALIZAÇÃO DE PROCESSOS LICITÁTOR [...]
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1.746,00 |
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| 12/08/2024 |
EMPENHO: 30070008
POTIGUAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 253
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº03. [...]
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12.537,75 |
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| 12/08/2024 |
EMPENHO: 30070007
POTIGUAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 251
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº03.04.01/2024.05-PE.
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10.925,65 |
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| 12/08/2024 |
EMPENHO: 30070011
COMERCIAL ELLEN LTDA ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 8066
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 170101202305SRP, E CONTRATO Nº 170101202305172
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439,17 |
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| 12/08/2024 |
EMPENHO: 29070014
POTIGUAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 252
AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR(LEITE), DESTINADOS AS PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE, CADASTRADAS NOS PROGRAMAS VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO [...]
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7.426,32 |
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| 12/08/2024 |
EMPENHO: 22070025
COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIAR DE ITAPIPOCA
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 2285
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 061101202304, E CONTRATO Nº 061101202304
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1.152,40 |
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| 12/08/2024 |
EMPENHO: 22070037
COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIAR DE ITAPIPOCA
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 2288
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 061101202304, E CONTRATO Nº 061101202304
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1.280,00 |
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