Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 05/05/2026 |
EMPENHO: 27040028
WERBENIA AMED DA SILVA -ME
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 6714
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCA [...]
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29.461,77 |
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| 05/05/2026 |
EMPENHO: 27040030
WERBENIA AMED DA SILVA -ME
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 6715
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE) , DE ACORDO COM AS DEMAN [...]
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1.227,70 |
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| 05/05/2026 |
EMPENHO: 27040025
M R G DE SOUSA-ME
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 1145
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCA [...]
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240.424,22 |
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| 05/05/2026 |
EMPENHO: 27040026
M R G DE SOUSA-ME
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 1149
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS (EJA), DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SECRET [...]
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5.395,73 |
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| 05/05/2026 |
EMPENHO: 27040046
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 796
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS(ÁGUA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COM CONTRATO : 22110120240506 E LICITAÇÃO : 221101202405
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536,80 |
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| 05/05/2026 |
EMPENHO: 24040010
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERV. CARNES E FRIOS EIR
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 5246
AQUISIÇÃO DE LANCHES/REFEIÇÕES DESTINADOS AO EVENTO PLAMETAS - 2026 - POLO IV QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 27/04/2026, LOCAL: AUDITÓRIO DO POLO UAB, JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO [...]
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1.925,00 |
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| 05/05/2026 |
EMPENHO: 24040001
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 000.004.137
AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO Nº: 1408012025 [...]
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87.161,00 |
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| 05/05/2026 |
EMPENHO: 24040002
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 000.004.138
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO Nº: 03.04.01/2024.05-11 E PROCESSO LIC [...]
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24.160,60 |
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| 05/05/2026 |
EMPENHO: 24040011
LUIZ HÉLIO MENESES 07267091822 ME
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 100
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEICULAÇÃO DE AUDIO EM CARRO DE SOM VOLANTE PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS PÚBLICOS E SOLENIDADES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DEST [...]
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900,64 |
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| 05/05/2026 |
EMPENHO: 15040007
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI EPP
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01 - SEC.DE ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E FINANÇAS
Nota Fiscal: 10181
AQUISIÇÃO DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DE AMONTADA/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 12.12.01/2024.05 E CONTR [...]
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143,63 |
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| 05/05/2026 |
EMPENHO: 15040036
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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20 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS
Nota Fiscal: 43781
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL-SAPS. CONFORME CO [...]
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1.042,54 |
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| 05/05/2026 |
EMPENHO: 15040032
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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20 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS
Nota Fiscal: 43777
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL-SAPS. CONFORME CO [...]
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574,97 |
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| 05/05/2026 |
EMPENHO: 15040029
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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20 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS
Nota Fiscal: 43779
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL-SAPS. CONFORME CO [...]
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4.750,97 |
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| 05/05/2026 |
EMPENHO: 15040021
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 43767
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
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158,78 |
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| 05/05/2026 |
EMPENHO: 15040018
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 43773
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
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35.867,83 |
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| 05/05/2026 |
EMPENHO: 15040019
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 43765
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
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42.059,40 |
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| 05/05/2026 |
EMPENHO: 01040051
ANTONIO XIMENES DE SOUSA ME
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20 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS
LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA MARTINS TEIXEIRA, N°. 1521, BAIRRO TORRE, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRE [...]
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1.650,00 |
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| 05/05/2026 |
EMPENHO: 01040078
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
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20 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS
Nota Fiscal: 212128219
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ENEL, REFERENTE AO IMÓVEL DO CADASTRO ÚNICO, SITUADO NA RUA PE. PEDRO VITORINO, 1272, CENTRO, AMONTADA, CEARÁ JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊ [...]
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612,12 |
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| 05/05/2026 |
EMPENHO: 01040044
B. L. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 157
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTE NA ZONA RURAL E URBANA DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE E [...]
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47.777,40 |
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| 05/05/2026 |
EMPENHO: 06030005
COMERCIAL ELLEN LTDA ME
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21 - SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E DESELV. ECONÔMICO - SINDEC
Nota Fiscal: 8716
AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE AMONTADA CE
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1.761,65 |
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| 04/05/2026 |
EMPENHO: 04050014
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
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21 - SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E DESELV. ECONÔMICO - SINDEC
Nota Fiscal: 2355
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENDAMENTO DE VIAGENS E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAL DE FORTALEZA X BRASILIA X FORTALEZA NOS DIAS 26 A 30 DE ABRIL DE 2026 PARA ATENDER AS NE [...]
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9.396,20 |
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| 04/05/2026 |
EMPENHO: 27040008
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERV. CARNES E FRIOS EIR
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 5239
AQUISIÇÃO DE LANCHES/REFEIÇÕES DESTINADOS AO ENCONTRO COM GREMISTAS, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 28/04/2026, LOCAL: AUDITÓRIO DA CÂMARA MUNICIPAL, JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO M [...]
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2.310,00 |
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| 04/05/2026 |
EMPENHO: 27040010
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERV. CARNES E FRIOS EIR
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 5235
AQUISIÇÃO DE LANCHES/REFEIÇÕES DESTINADOS AO EVENTO FORMAÇÃO PROGRAMADA INTELIGENTES QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 30/04/2026, LOCAL: AUDITÓRIO DO POLO UAB, JUNTO AS UNIDADES EDUCACION [...]
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3.272,50 |
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| 04/05/2026 |
EMPENHO: 27040009
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERV. CARNES E FRIOS EIR
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 5236
AQUISIÇÃO DE LANCHES/REFEIÇÕES DESTINADOS AO EVENTO PLAMETAS - 2026 - POLO V QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 29/04/2026, LOCAL: AUDITÓRIO DO POLO UAB, JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO M [...]
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1.925,00 |
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| 04/05/2026 |
EMPENHO: 27040006
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERV. CARNES E FRIOS EIR
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 5238
AQUISIÇÃO DE LANCHES/REFEIÇÕES DESTINADOS AO LLL COMITÊ DE GESTORES COM DIRETORES ESCOLAR, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 28/04/2026, LOCAL: AUDITÓRIA DA ESCOLA GIZEUDA SATIAGO TEIXEIRA [...]
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3.272,50 |
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| 04/05/2026 |
EMPENHO: 27040007
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERV. CARNES E FRIOS EIR
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 5237
AQUISIÇÃO DE LANCHES/REFEIÇÕES DESTINADOS AO LLL COMITÊ DE GESTORES COM COORDENADORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 28/04/2026, LOCAL: AUDITÓRIO DO POLO UAB, JUNT [...]
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2.887,50 |
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| 04/05/2026 |
EMPENHO: 27040004
COMERCIAL GS3 LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 000.001.265
AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS DA RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DE AMONTADA. CONFORME [...]
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12.809,00 |
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| 04/05/2026 |
EMPENHO: 24040007
COMERCIAL GS3 LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 000.001.266
AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS DA RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DE AMONTADA. CONFORME [...]
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11.355,22 |
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| 04/05/2026 |
EMPENHO: 15040005
KILIMPA COMERCIO E IND DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
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01 - SEC.DE ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E FINANÇAS
Nota Fiscal: 10043
AQUISIÇÃO DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DE AMONTADA/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 12.12.01/2024.05 E CONTR [...]
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200,00 |
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| 04/05/2026 |
EMPENHO: 15040013
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
Nota Fiscal: 43771
SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DO CARRO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE, CONFORME O CONTRATO DE Nº 13040120260305 E PROCESSO LICITATRIO DE Nº 130401202603
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1.285,15 |
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