Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
DataPagamento |
Mais |
| 25/06/2026 |
EMPENHO: 24060033
RAFAEL SOUSA GUIA
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22 - SECRETARIA DO TURISMO E CULTURA - SETUCULT
DESPESA COM APOIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO AO PROJETO CULTURAL - CULTURAS POPULARES - RISADOS E SUAS TRADILÇÕES, CONTEMPLADO CONFORME TERMO Nº: 001/2026, CELEBRADO COM AGENTE CULTU [...]
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4.000,00 |
25/06/2026 |
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| 25/06/2026 |
EMPENHO: 24060030
FRANCISCO ARLEN BARROS DE ALMEIDA PJ
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22 - SECRETARIA DO TURISMO E CULTURA - SETUCULT
DESPESA COM APOIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO AO PROJETO CULTURAL - A FÉ QUE FUNDOU AMONTADA , CONTEMPLADO CONFORME TERMO Nº: 003/2026, CELEBRADO COM AGENTE CULTURAL, DE ACORDO COM [...]
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5.000,00 |
25/06/2026 |
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| 25/06/2026 |
EMPENHO: 23060001
COMERCIAL GS3 LTDA
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01 - SEC.DE ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E FINANÇAS
Nota Fiscal: 1373
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DE AMONTADA/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 27110120250 [...]
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2.371,00 |
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| 25/06/2026 |
EMPENHO: 11060003
EVOLUX 360 LTDA
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20 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS
Nota Fiscal: 580
SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRINHO DE PIPOCA E PICOLÉS PARA A PROMOÇÃO DAS AÇÕES DOS ITINERANTES, VOLTADOS AOS CRIANÇAS QUE SÃO ATENDIDAS PELO CRAS, E OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIAS. [...]
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1.739,20 |
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| 25/06/2026 |
EMPENHO: 01060047
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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20 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS
Nota Fiscal: 48537
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS. CONFORME [...]
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608,40 |
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| 25/06/2026 |
EMPENHO: 01060045
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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20 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS
Nota Fiscal: 48538
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS. CONFORME [...]
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2.684,50 |
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| 25/06/2026 |
EMPENHO: 01060046
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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20 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS
Nota Fiscal: 48545
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS. CONFORME [...]
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231,40 |
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| 25/06/2026 |
EMPENHO: 01060044
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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20 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS
Nota Fiscal: 48260
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL-SAPS. CONFORME CO [...]
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3.922,62 |
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| 25/06/2026 |
EMPENHO: 01060043
COMUNICACAO E CULTURA - ME
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 353
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EDUCAÇÃOSOCIOEMOCIONALTURMA LEGAL EM 36 ESCOLAS MUNICIPAISPARA ALUNOS DE ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL I (1º AO 5º ANO), MEDIANTE FORMAÇÃODE COORDENAD [...]
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5.840,00 |
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| 25/06/2026 |
EMPENHO: 19050003
SENADOR SÁ COMERCIAL DE GLP LTDA
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20 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS
Nota Fiscal: 4222
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, DEVIDO Á NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇ [...]
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1.098,00 |
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| 25/06/2026 |
EMPENHO: 12050001
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
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22 - SECRETARIA DO TURISMO E CULTURA - SETUCULT
Nota Fiscal: 5863
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA DE AMONTADA. REFERENTE AO CONTRATO N° 05.05.01/2026.03.02 E O PROCESSO [...]
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40.350,00 |
29/06/2026 |
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| 24/06/2026 |
EMPENHO: 24060003
JOSE CARLOS DE SOUSA
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22 - SECRETARIA DO TURISMO E CULTURA - SETUCULT
DESPESA COM APOIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO AO PROJETO CULTURAL - SAIRÉ - TRADIÇÃO DE ENCANTO E FÉ, CONTEMPLADO CONFORME TERMO Nº: 013/2026, CELEBRADO COM AGENTE CULTURAL, DE ACORD [...]
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13.333,33 |
25/06/2026 |
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| 24/06/2026 |
EMPENHO: 24060002
STEFANE MARIA NOGUEIRA GUIA
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22 - SECRETARIA DO TURISMO E CULTURA - SETUCULT
DESPESA COM APOIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO AO PROJETO CULTURAL - SONHO JUNINO: ENTRE A POEIRA E A BRAVURA, A FORÇA DO VAQUEIRO, CONTEMPLADO CONFORME TERMO Nº: 02/2026, CELEBRADO C [...]
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13.333,33 |
25/06/2026 |
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| 24/06/2026 |
EMPENHO: 24060001
ALEX DA SILVA RODRIGUES
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22 - SECRETARIA DO TURISMO E CULTURA - SETUCULT
DESPESA COM APOIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO AO PROJETO CULTURAL - PAU DE ARARA: A VITÓRIA DO POVO NORDESTINO, CONTEMPLADO CONFORME TERMO Nº: 012/2026, CELEBRADO COM AGENTE CULTURAL [...]
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13.333,33 |
25/06/2026 |
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| 24/06/2026 |
EMPENHO: 22060008
MARIA ELIZANGELA MAGALHÃES CHAVES
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO AO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE ÀS DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO, DA ZONA RURAL À SEDE DO MUNICÍPIO, PARA PA [...]
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240,00 |
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| 24/06/2026 |
EMPENHO: 22060007
MARIA BRUNA DOS SANTOS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO AO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE ÀS DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO, DA ZONA RURAL À SEDE DO MUNICÍPIO, PARA PA [...]
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90,00 |
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| 24/06/2026 |
EMPENHO: 22060006
ROGESSE IRINEU ALVES
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO AO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE ÀS DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO, DA ZONA RURAL À SEDE DO MUNICÍPIO, PARA PA [...]
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30,00 |
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| 24/06/2026 |
EMPENHO: 22060005
MARIA SUELY SILVA ALVES DOS SANTOS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO AO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE ÀS DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO, DA ZONA RURAL À SEDE DO MUNICÍPIO, PARA PA [...]
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60,00 |
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| 24/06/2026 |
EMPENHO: 22060004
ROSIMERE DOS SANTOS SOARES
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO AO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE ÀS DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO, DA ZONA RURAL À SEDE DO MUNICÍPIO, PARA PA [...]
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90,00 |
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| 24/06/2026 |
EMPENHO: 22060003
REGINA ALBANO DA SILVA NASCIMENTO
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO AO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE ÀS DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO, DA ZONA RURAL À SEDE DO MUNICÍPIO, PARA PA [...]
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120,00 |
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| 24/06/2026 |
EMPENHO: 22060002
PAULO JARBAS MATIAS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO AO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE ÀS DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO, DA ZONA RURAL À SEDE DO MUNICÍPIO, PARA PA [...]
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160,00 |
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| 24/06/2026 |
EMPENHO: 22060001
MARIA ELZILENE DA ROCHA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO AO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE ÀS DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO, DA ZONA RURAL À SEDE DO MUNICÍPIO, PARA PA [...]
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22,00 |
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| 24/06/2026 |
EMPENHO: 15060001
CMC - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA
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13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Nota Fiscal: 421
PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SAAE DE AMONTADA/CE.
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9.129,86 |
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| 24/06/2026 |
EMPENHO: 12060003
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERV. CARNES E FRIOS EIR
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 5392
AQUISIÇÃO DE LANCHES/REFEIÇÕES DESTINADOS AO I ENCONTRO DE ACOMPANHAMENTO COM A FAMÍLIA DO PADIN, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 19/06/2026, LOCAL: CRAS, JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS [...]
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3.612,00 |
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| 24/06/2026 |
EMPENHO: 10060002
LR FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATERIAIS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 449
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO Nº: 16.09.01/2025.05-04 E PROCESSO LI [...]
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22.814,70 |
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| 24/06/2026 |
EMPENHO: 10060007
UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1933
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO Nº: 03.04.01/2024.05-10 E PROCESSO LIC [...]
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58.003,50 |
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| 24/06/2026 |
EMPENHO: 10060003
LR FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATERIAIS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 446
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO Nº: 16.09.01/2025.05-04 E PROCESSO LIC [...]
|
63.921,88 |
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| 24/06/2026 |
EMPENHO: 10060005
LR FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATERIAIS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 445
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO Nº: 03.04.01/2024.05-09 E PROCESSO LIC [...]
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35.517,85 |
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| 24/06/2026 |
EMPENHO: 10060004
LR FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATERIAIS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 448
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO Nº: 03.04.01/2024.05-09 E PROCESSO LI [...]
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18.572,50 |
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| 24/06/2026 |
EMPENHO: 10060006
LR FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATERIAIS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 450
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DESTINADO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO Nº: 03.04.01/2024.05-09 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0 [...]
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10.513,20 |
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