Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 06/03/2025 |
EMPENHO: 26020001
THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
Nota Fiscal: 340
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONFORME CONTRATO Nº 09.11.01/2021.06-02 E LICITAÇÃO Nº 09110 [...]
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1.372,00 |
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| 06/03/2025 |
EMPENHO: 21020004
SENADOR SÁ COMERCIAL DE GLP LTDA
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15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA
Nota Fiscal: 3568
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA GLP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 05.12.01/2024.05.06 E PROCESSO Nº 05.12.01/2024.05.
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91,50 |
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| 06/03/2025 |
EMPENHO: 14020009
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Nota Fiscal: 10578
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DEEQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMAINTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E [...]
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1.379,53 |
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| 06/03/2025 |
EMPENHO: 10020011
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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26.926,34 |
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| 06/03/2025 |
EMPENHO: 03020007
VIANA SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
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10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
Nota Fiscal: 461
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTÓRIA JURÍDICA AMBIENTAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS TÉCNICAS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DE AMONTADA. CONFO [...]
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3.720,00 |
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| 06/03/2025 |
EMPENHO: 03020083
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
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13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Nota Fiscal: 228227
SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE DE AMONATA, CONFORME LICITAÇÃO 230901202106SRP E CONTRATO 23090120210612.
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662,73 |
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| 06/03/2025 |
EMPENHO: 03020041
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA
Nota Fiscal: 7002
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 06.10.01/2021.05-08 E PROCESSO Nº 06.10. [...]
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1.684,67 |
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| 06/03/2025 |
EMPENHO: 02010205
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
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14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
Nota Fiscal: 020250215365741
REFERENTE A TARIFA INCIDENTES SOBRE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO AMONTADA-CE.
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785,38 |
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| 03/03/2025 |
EMPENHO: 04020008
FRANCISCO GERMANO DE BARROS
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10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE AMONTADA, POR INTERMÉDIO DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE, E FRANCISCO GERMANO DE BARROS NA Nº DE CONTRATO: 24.01.01 [...]
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1.800,00 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 21020006
PRISMA PRODUCAO MUSICAL LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 000.000.044
AQUISIÇÃO DE LANCHE E REFEIÇÕES DE CONSUMO PRÓPRIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO N° 22050120230556 E PROCESSO LICITATÓRIO N° 2205012023 [...]
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3.349,50 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 21020007
PRISMA PRODUCAO MUSICAL LTDA
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 45
AQUISIÇÃO DE LANCHE/REFEIÇÃO DESTINADAS AO EVENTO I COMITÊ DE GESTORES 2025, LOCAL: E.E.B.T.I GIZEUDA SANTIAGO TEIXEIRA, DATA: 24/02/2025, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE [...]
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488,18 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 17020011
G VASCONCELOS NETO
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 104558
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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3.419,50 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 03020063
FOPAG - PISO ENFERMAGEM
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE COMPLEMENTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA AO PISO DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO BÁSICA.
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54.938,03 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 03020064
FOPAG - PISO ENFERMAGEM
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE COMPLEMENTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA AO PISO DE ENFERMAGEM JUNTO A GEST~]AO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.
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27.834,06 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 03020040
FOPAG - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE EFETIVOS
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10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORÁRIOS JUNTO A AUTARQUI DO MEU=IO AMBIENTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
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3.953,58 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 03020072
FOPAG - FUNDEB 70%
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FICAS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTÉRIO 70% DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
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350.609,60 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 03020084
FOPAG - FUNDEB 70% INFANTIL
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORÁRIOS, PROFESSORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO A EDUCAÇÃO INFANTIL 70%, DURANTE O ECERCICIO [...]
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4.968,18 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 03020042
FOPAG - PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇA
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FÉRIAS DE SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRTARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
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4.556,17 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 03020049
FOPAG - PAB
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FIXAS DE SERVIDORE COM AUXILIO DOENÇAS LOTADOS JUNTO A ATEN~]AO BÁSICA DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
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33.197,02 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 03020050
FOPAG - SAUDE
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FÉRIAS DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO A ATENÇÃO BÁSICA.
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1.717,20 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 03020059
FOPAG - MAC
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FÉRIAS DE SERVIDORES JUNTO AO MAC.
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2.131,83 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 03020060
FOPAG - VIGILANCIA EM SAUDE
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO A VIGILANCIA SANITÁRIA.
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4.318,13 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 03020061
FOPAG - PISO ENFERMAGEM
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE COMPLEMENTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA AO PISO DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO BÁSICA.
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37.944,71 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 03020062
FOPAG - PISO ENFERMAGEM
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE COMPLEMENTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA AO PISO DE ENFERMAGEM JUNTO A GESTÃO DE SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.
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29.246,56 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 03020066
FOPAG - FME
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FÉRIAS DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,
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2.579,24 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 03020068
FOPAG - FUNDEB 70%
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FÉRIAS DE SERVIDORES JUNTO AO FUNDEB 70%,
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1.963,21 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 03020032
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RESTITUIÇÃO DE SERVIDOR RAIMUNDO TEIXEIRA FREITAS, (REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2025), CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE [...]
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3.141,36 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 03020013
CARLOS ROBERTO MAGALHAES DE SOUSA
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ANTONIO LISBOA DE QUEIRÓS, 1538, CENTRO, CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DE MATERIAIS INUTILIZÁVEIS, DE RESPONSABIL [...]
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900,00 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 03020006
ELISONETE AMARAL SANTOS
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA AV ANTÔNIO LISBOA DE QUEIROZ, 1733, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME LICITAÇÃO:160101202301DP E CON [...]
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4.500,00 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 03020038
MARIA ELIZETE TEIXEIRA
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA EUCLIDIA DE BARROS TEIXEIRA, Nº 213, BAIRRO CAMPO, SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMONTAD [...]
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2.500,00 |
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