Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/09/2025 |
EMPENHO: 01090005
CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, RELACIONADA PROJETO, ORÇAMENTO, CRONOGRAMA, MEMORIAL DESCRITIVO, COMPOSIÇÃO, E BDI DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA LOCALIDADE JA [...]
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103,03 |
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| 03/09/2025 |
EMPENHO: 01090004
CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, RELACIONADA A PROJETO, ORÇAMENTO, CRONOGRAMA, MEMORIAL DESCRITIVO, COMPOSIÇÃO, E BDI DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA LOCALIDADE [...]
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103,03 |
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| 03/09/2025 |
EMPENHO: 01090006
CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, RELACIONADA A PROJETO, ORÇAMENTO, CRONOGRAMA, MEMORIAL DESCRITIVO, COMPOSIÇÃO, E BDI DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA LOCALIDADE [...]
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103,03 |
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| 03/09/2025 |
EMPENHO: 29080001
GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 000.006.857
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS DE AMONTADA., VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. [...]
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30.645,00 |
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| 03/09/2025 |
EMPENHO: 28080007
GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 000.006.858
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO Nº 22.11..01/2024.05.16 [...]
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17.746,50 |
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| 03/09/2025 |
EMPENHO: 28080008
GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 000.006.859
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO Nº 22.11..01/2024.05.16 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 22.11..01/ [...]
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8.218,50 |
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| 03/09/2025 |
EMPENHO: 15080010
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 23695
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
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51.104,49 |
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| 03/09/2025 |
EMPENHO: 15080002
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 23694
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
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35.085,87 |
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| 03/09/2025 |
EMPENHO: 06080006
JPJ ? COMÉRCIO VAREJISTA DE PAPELARIA EIRELI - ME
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
Nota Fiscal: 8642
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 0810012 [...]
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700,50 |
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| 03/09/2025 |
EMPENHO: 01080081
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 0009429
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA,CONFORME A LICITAÇÃO 061001202105PE E DO CONTRATO Nº 20213454.
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3.837,79 |
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| 03/09/2025 |
EMPENHO: 03070042
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 23742
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
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80,00 |
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| 02/09/2025 |
EMPENHO: 28080001
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
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06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
Nota Fiscal: 922
REFEIÇÃO PARA SELEÇÃO E COMISSÃO DE AMONTADA SUB20 DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22050120230533 E PROCESSO LICITATORIO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 2 [...]
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546,75 |
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| 02/09/2025 |
EMPENHO: 25080008
GLEISON R VIEIRA - ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 00859
SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, LICITAÇÃO 291101202305SRP E DO CONTRATO 29110120230504.
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730,80 |
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| 02/09/2025 |
EMPENHO: 20080012
G VASCONCELOS NETO
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 105040
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, BEM COMO REMANEJAMENTO, DO AR CONDICIONADOS DAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO N.º 11010120220504 E LICITA [...]
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715,00 |
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| 02/09/2025 |
EMPENHO: 15080014
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Nota Fiscal: 23685
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DEEQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMAINTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E [...]
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2.861,23 |
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| 02/09/2025 |
EMPENHO: 12080002
G VASCONCELOS NETO
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 105041
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO À SECRETARIA DE S [...]
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1.130,00 |
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| 02/09/2025 |
EMPENHO: 11080011
ECOLIMP GESTÃO AMBIENTAL E LOCAÇÃO LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 2240
SERVIÇO ESPECIALIZADO QUANDO NA COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º 10 [...]
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18.098,19 |
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| 02/09/2025 |
EMPENHO: 01080051
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RESTITUIÇÃO DE SERVIDOR RAIMUNDO TEIXEIRA FREITAS, (REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2025), CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE M [...]
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3.482,71 |
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| 02/09/2025 |
EMPENHO: 30070002
SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A
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13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Nota Fiscal: 46793
AQUISIÇÃO DE CLORO LIQUEFEITO TEOR 99-100% PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SAAE DE AMONTADA. CONFORME LICITAÇÃO: 240401202405 CONTRATO: 24040120240503
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3.511,68 |
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| 02/09/2025 |
EMPENHO: 01070171
CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 1792
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO DAS UNIDADES DO MUNICÍPIO DE AMO [...]
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52.622,09 |
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| 01/09/2025 |
EMPENHO: 01090047
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
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24.644,26 |
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| 01/09/2025 |
EMPENHO: 01090062
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO.
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6.412,67 |
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| 01/09/2025 |
EMPENHO: 01090068
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DESTE MUNICIPIO.
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30.077,70 |
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| 01/09/2025 |
EMPENHO: 01090067
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPM DESTE MUNICIPIO.
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71.457,33 |
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| 01/09/2025 |
EMPENHO: 01090093
JOSE JOCIVANE DE SOUSA MARTINS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A TRES MEIA DIARIAS NO VALOR DE 50, OO ( CINQUENTA REAIS) CADA, TOTALIZANDO R$ 150,00, (CENTO E CINQUENTA REAIS) PARA O SERVIDOR JOSE JOCIVANE DE SOUSA MARTINS , ASSE [...]
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150,00 |
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| 01/09/2025 |
EMPENHO: 01090056
BOLSA MONITORES DE SALAS DE AULA
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RELANÇAMENTO DE EMPENHO 02010181, BOLSA MONITORES DE SALA DE AULA PARA TUTORIA DE LEITURA CONFORME CONVENIO Nº 074/2021 - PROCESSO 10761045/2021 FIRMADO ENTRE GOVERNO DO ESTADO DO [...]
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299.900,00 |
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| 01/09/2025 |
EMPENHO: 01090057
BOLSA MONITORES TRASNP. ESCOLAR ENSINO INFANTIL
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RELANÇAMENTO DO EMPENHO 02050106 PARA DESPESAS DE BOLSA MONITORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
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240.491,91 |
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| 01/09/2025 |
EMPENHO: 01090058
BOLSA MONITORES DE SALAS DE AULA
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RELANÇAMENTO DE EMPENHO 01080082 BOLSA MONITORES DE SALA DE AULA PARA TUTORIA DE LEITURA CONFORME CONVENIO Nº 074/2021 - PROCESSO 10761045/2021 FIRMADO ENTRE GOVERNO DO ESTADO DO C [...]
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16.339,28 |
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| 01/09/2025 |
EMPENHO: 01090060
BOLSA ESTUDO PROF LEI - 1516 DE 2023
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RELANÇAMENTO DE EMPENHO 01040136 BOLSA DE ESTUDO DE PÓS-GRADUAÇÃO DOS PROFESSORES EFETIVOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO, CONFORME LEI Nº 1516/23 DE 11 DE SETEMBRO [...]
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58.366,66 |
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| 01/09/2025 |
EMPENHO: 01090051
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMONTADA(AMONTADAPREV), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 7 [...]
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858.116,52 |
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