Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/09/2025 |
EMPENHO: 19080008
GLEISON R VIEIRA - ME
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 860
SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO, DESTINADA AO EVENTO DE FORMAÇÃO DE TURMAS DO PROERD, LOCAL E.E.B.T.I. RAIMUNDO URO DE MENESES, NO DIA 20.08.2025, JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍ [...]
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1.335,40 |
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| 01/09/2025 |
EMPENHO: 18080004
CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, RELACIONADA A PROJETO, ORÇAMENTO, CRONOGRAMA, MEMORIAL DESCRITIVO, COMPOSIÇÃO, E BDI DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM EST [...]
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103,03 |
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| 01/09/2025 |
EMPENHO: 18080005
CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, RELACIONADA A PROJETO, ORÇAMENTO, CRONOGRAMA, MEMORIAL DESCRITIVO, COMPOSIÇÃO, E BDI DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA EM [...]
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103,03 |
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| 01/09/2025 |
EMPENHO: 07080001
MQS COMSERV LTDA (J G MARQUES)
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 000.000.847
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS DE AMONTADA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFOR [...]
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1.600,00 |
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| 01/09/2025 |
EMPENHO: 01080078
LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 2737
REFERENTE A SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA COMPREENDENDO ACOMPANHAMENTO DAS DIVERSAS FASES DAS DESPESAS PÚBLICAS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS [...]
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5.000,00 |
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| 01/09/2025 |
EMPENHO: 01080067
GEORGIA SOUZA BARROS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
LOCAÇÃO DE 01 (UM )IMOVEL SITUADO NA SEDE DO DISTRITO DE ARACATIARA NESTE MUNICIPIO ,PARA SEDIAR O PONTO DE APOIO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO DE AMONTADA CONFORME DA LICITA [...]
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1.500,00 |
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| 01/09/2025 |
EMPENHO: 01080020
RICOPIA LOCAÇÕES DE IMPRESSORAS, MULTIFUNCIONAIS E
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 16735
REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NAS DIVERSAS ESCOLAS E CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ALÉM DOS DIVERSOS SETORES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE M [...]
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5.603,26 |
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| 01/09/2025 |
EMPENHO: 01080021
RICOPIA LOCAÇÕES DE IMPRESSORAS, MULTIFUNCIONAIS E
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 16734
REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, DESTINADAS AOS SETORES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADO AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME [...]
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8.039,46 |
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| 01/09/2025 |
EMPENHO: 01080022
RICOPIA LOCAÇÕES DE IMPRESSORAS, MULTIFUNCIONAIS E
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 16733
REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, DESTINADAS AS UNIDADES E SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO: 160801202205PE E CONTRATO [...]
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1.461,72 |
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| 01/09/2025 |
EMPENHO: 18070003
KILIMPA COMERCIO E IND DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 9564
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A EDUCAÇÃO DE ENSINO INFANTIL, VINCULADO AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO : 12.12.01/ [...]
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4.320,00 |
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| 01/09/2025 |
EMPENHO: 18070004
KILIMPA COMERCIO E IND DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 9533
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADO AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO : 12.12. [...]
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55.020,00 |
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| 01/09/2025 |
EMPENHO: 02010169
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMONTADA(AMONTADAPREV), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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31.213,81 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 25080009
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 000.000.000.921
AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA FORMAÇÃO REFERENTE AO AGOSTO LILAS, NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AMONTADA, CONFORME LICITAÇÃO Nº 220501202305SRP E DO CONTRATO 2205 [...]
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1.006,02 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 22080004
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 664
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO Nº 22.11..01/2024.05.04 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 22.11.. [...]
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2.745,00 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 22080003
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 666
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS DE AMONTADA., VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTAD [...]
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3.965,00 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 22080002
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 665
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO Nº 22.11..01/2024.05. [...]
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3.050,00 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 07080003
T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 000.001.336
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚD [...]
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343,80 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 06080004
T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
Nota Fiscal: 1333
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 0810012 [...]
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4.297,64 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 04080016
JOAQUIM IBERNON ANDRADE
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA PADRE PEDRO VITORINO, 1370, BAIRRO CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SEDIAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME LICITAÇÃO 29.07. [...]
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3.000,00 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 01080057
FOPAG - INFRAESTRUTURA
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SALÁRIOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORÁRIOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, [...]
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2.472,18 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 01080063
FOPAG - M A C
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORÁRIOS JUNTO AO MAC DESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02 [...]
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139.768,37 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 01080073
FOPAG - FUNDEB 70%
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FICAS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTÉRIO 70% DURANTE O EXERCICIO DE 2025. COMPLEMENTAÇÃO [...]
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1.829.897,05 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 01080074
FOPAG - FUNDEB 70%
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS 13º PROPORCIONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTÉRIO 70% DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
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6.444,74 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 01080062
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PARA ATENDER PAGAMENTOS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02060087,
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23.010,95 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 01080050
FOLHA DE PAGAMENTO AMTT
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SALÁRIOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, COMPLEME [...]
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27.351,29 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 01080072
FOPAG - FUNDEB 70%
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUNTO JUNTO AO MAGISTÉRIO FUNDEB 70%, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, COM PLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 020 [...]
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3.386.202,47 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 01080075
FOPAG - FUNDEB 70% CEJA
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FICAS DE SERVIDORES, PROFESSORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO AO EJA 70%, DURANTE O ECERCICIO DE 2025, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 01040119,
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62.965,34 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 01080076
FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL 70%
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES, PROFESSORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO A EDUCAÇÃO INFANTIL 70%, DURANTE O ECERCICIO DE 2025, COMPLMENTAÇÃO DO EMPENHO [...]
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427.987,72 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 01080059
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 30%.
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4.096,57 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 01080010
CONASP CONTAB. ASSESSORIA E PROCES. SS LTDA
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 11404
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCÍPIO, CONFORME L [...]
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9.000,00 |
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