Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/07/2024 |
EMPENHO: 19070008
FOPAG - SAAE
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13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
FÉRIAS PESSOAL LOTADO NO SAAE
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1.536,08 |
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| 19/07/2024 |
EMPENHO: 19070023
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO
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14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
RESCISÃO TRABALHISTA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
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30.994,20 |
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| 19/07/2024 |
EMPENHO: 19070022
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO
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13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
RESCISÃO TRABALHISTA SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
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6.569,98 |
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| 19/07/2024 |
EMPENHO: 18070002
COGERH-COMPANHIA DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS
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13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA BRUTA DE INTERESSE DO SAAE DESTE MUNICÍPIO.
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5.809,16 |
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| 19/07/2024 |
EMPENHO: 18070001
COGERH-COMPANHIA DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS
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13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA BRUTA DE INTERESSE DO SAAE DESTE MUNICÍPIO.
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6.306,90 |
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| 19/07/2024 |
EMPENHO: 16070003
EDITORA MAFENI LTDA
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 57
AQUISIÇÃO DE LIVROS LITERÁRIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA CONFORME LICITAÇÃO 140501202405SRP CONTRATO 1405012024SRP
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371.704,40 |
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| 19/07/2024 |
EMPENHO: 10070075
FOPAG - IPM
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14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
VENCIMENTOS PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADOS IPM
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33.551,99 |
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| 19/07/2024 |
EMPENHO: 10070068
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
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45.680,68 |
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| 19/07/2024 |
EMPENHO: 10070070
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMONTADA (AMONTADAPREV), DE RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICÍPIO [...]
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14.016,87 |
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| 19/07/2024 |
EMPENHO: 09070014
SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU
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10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
Nota Fiscal: 2204
LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM CONDUTOR DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1803012021405PE. CONTRATO Nº 2 [...]
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4.500,00 |
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| 19/07/2024 |
EMPENHO: 09070004
SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM CONDUTOR, TIPO PASSEIO CAPACIDADE ATÉ 5 PASSAGEIROS. CONFORME CONTRATO Nº 20212683.
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4.500,00 |
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| 19/07/2024 |
EMPENHO: 09070013
SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CONFORME LICITAÇÃO Nº 180301202105PE E CONTRATO Nº 20212683
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9.000,00 |
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| 19/07/2024 |
EMPENHO: 31050001
FOLHA DE PAGAMENTO -IPMA - CONTRATADO
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14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRATIFICACOES,HORA EXTRA,13 SALARIO DO PESSOAL CONTRATADO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
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1.412,00 |
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| 18/07/2024 |
EMPENHO: 18070005
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
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10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO JUNTO A AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
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74,82 |
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| 18/07/2024 |
EMPENHO: 11070009
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMONTADA (AMONTADAPREV), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, FUNDEB [...]
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707.825,83 |
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| 18/07/2024 |
EMPENHO: 10070011
SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
Nota Fiscal: 2194
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18.03. [...]
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10.300,00 |
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| 18/07/2024 |
EMPENHO: 09070016
SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU
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13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Nota Fiscal: 2201
LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM CONDUTOR, TIPO CAMINHONETE CABINE SIMPLES, CONFORME LICITAÇÃO Nº 180301202105PE. E CONTRATO Nº 20212687.
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5.800,00 |
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| 18/07/2024 |
EMPENHO: 09070026
SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU
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05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
Nota Fiscal: 2195
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 180301202105PE E CONTRATO Nº 20212685
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10.300,00 |
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| 18/07/2024 |
EMPENHO: 20050001
BALLISTA PUBLICIDADE LTDA
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 1916
SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM RELAÇÕES PÚBLICAS E COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO MUNICIPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME [...]
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4.861,56 |
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| 18/07/2024 |
EMPENHO: 20050004
SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, PARA DESCOLAMENTO EQUIPE DO CRAS, CONFORME CONTRATO 20212689 E LICITAÇÃO 180301202105PE , VEICULO STRADA NMU 4876
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4.500,00 |
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| 18/07/2024 |
EMPENHO: 20050003
SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM CONDUTOR, PARA DESLOCAMENTO DA EQUIPE DO CREAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 20212816 E [...]
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4.500,00 |
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| 18/07/2024 |
EMPENHO: 20050002
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 001777852
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET JUNTO AO CRAS, CONFORME LICITAÇÃO 060401202106 E CONTRATO 20212783
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1.400,00 |
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| 17/07/2024 |
EMPENHO: 10070010
ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE AMONTADA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO/REPASSE FINANCEIRO MENSAL, DESTINADO A ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA.
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29.652,00 |
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| 17/07/2024 |
EMPENHO: 18060011
ABASTECE COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO, LIMPEZ
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 5184
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO: 17.01.01/2023.05-2 [...]
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109,04 |
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| 17/07/2024 |
EMPENHO: 18060010
ABASTECE COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO, LIMPEZ
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 5187
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CO [...]
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96,34 |
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| 17/07/2024 |
EMPENHO: 18060007
ABASTECE COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO, LIMPEZ
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 5186
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS CRAS E SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME C [...]
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472,25 |
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| 17/07/2024 |
EMPENHO: 15050014
QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELLI EPP
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 714
SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA (ENSINO MÉDIO) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFO [...]
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399.152,74 |
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| 17/07/2024 |
EMPENHO: 15050015
QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELLI EPP
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 715
SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA (ENSINO FUNDAMENTAL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, [...]
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12.334,80 |
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| 16/07/2024 |
EMPENHO: 16070005
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RESTITUIÇÃO DE SERVIDORES CEDIDOS AO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE PELO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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47.327,23 |
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| 16/07/2024 |
EMPENHO: 09070002
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS E PRÉDIOS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
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1.703,62 |
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