Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 09/07/2024 |
EMPENHO: 06050011
MARIA ANDRESA DE SOUSA SANTOS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL SITUADO NA SEDE DO DISTRITO DE ARACATIARA S/N NESTE MUNICÍPIO, PARA SEDIAR O POSTO DE ATENDIMENTO DAS AGÊNCIAS DOS CORREIOS DO DISTRITOS DE ARACATIARA, DE RESP [...]
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600,00 |
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| 09/07/2024 |
EMPENHO: 02050048
MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA-EPP
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14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
Nota Fiscal: 15114
PRESTAÇÃO DE SERVIO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INVESTIMENTO, NA FORMA DA RESOLUÇÃO CMN N 4.963, DE 25.11.2021 E DA PORTARIA MTP N 1.467, DE 02.06.2022. COM FORNEC [...]
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4.800,00 |
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| 09/07/2024 |
EMPENHO: 02050042
LUIZ HÉLIO MENESES 07267091822 ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 31
SERVIÇOS COM VEICULAÇÃO DE ÁUDIO EM CARRO DE SOM VOLANTE, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 310801202106, E CONTRATO Nº 20213315
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138,56 |
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| 09/07/2024 |
EMPENHO: 18040004
VENTISOL DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA DE APARELHOS ELÉTR
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15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA
Nota Fiscal: 69242
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (APARELHOS DE ÁR CONDICIONADO), JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 16.08.01/2023.05-38 E [...]
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4.359,15 |
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| 09/07/2024 |
EMPENHO: 01040017
T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME
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13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Nota Fiscal: 526
AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE PARA O SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOSTO, CONFORME O CONTRATO DE Nº 08100120230512 E PROCESSO LICITATÓRIO PREGAO ELETRONICO DE Nº 081001202305-SRP
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3.471,57 |
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| 09/07/2024 |
EMPENHO: 18030003
JPJ ? COMÉRCIO VAREJISTA DE PAPELARIA EIRELI - ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 7658
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO E SETORES A ESTE VINCULADOS. CONFORME CONTRATO Nº 08100120230515 E LICITAÇÃO Nº 081001202305SR [...]
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2.596,20 |
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| 08/07/2024 |
EMPENHO: 25060011
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
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10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
Nota Fiscal: 119603487
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO.
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321,64 |
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| 08/07/2024 |
EMPENHO: 13060006
POSTO F.A.J LTDA
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13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Nota Fiscal: 000000279
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E OLEO LUBRIFICANTE , PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE AMONTADA.
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1.850,45 |
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| 08/07/2024 |
EMPENHO: 03060060
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
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13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O ESCRITORIO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO
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17.292,35 |
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| 05/07/2024 |
EMPENHO: 03070003
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERV. CARNES E FRIOS EIR
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 3818
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(HORTIGRANJEIRO), , DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCE [...]
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1.905,95 |
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| 05/07/2024 |
EMPENHO: 01070011
SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA
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05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
REFERENTE A TAXA DO GARANTIA SAFRA, MÊS DE JULHO , DA RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO , NO VALOR DE R$ 11.256,00
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11.256,00 |
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| 05/07/2024 |
EMPENHO: 25060013
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 119612439
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O FUNCIONAMENTO DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AMONTADA/CE.
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761,57 |
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| 05/07/2024 |
EMPENHO: 13060008
POSTO F.A.J LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 301
AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (GASOLINA E ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AOS VEÍCULOS QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BAR [...]
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64.289,26 |
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| 05/07/2024 |
EMPENHO: 13060007
POSTO F.A.J LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 300
AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (GASOLINA E ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS JUNTO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME [...]
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26.059,94 |
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| 04/07/2024 |
EMPENHO: 04070002
POSTO F.A.J LTDA
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15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA
Nota Fiscal: 291
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA FROTA DOS VEÍCULOS DA TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO . CONFORME CONTRATO Nº 070601202401 E LICITAÇÃO 070601202401.
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2.227,98 |
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| 04/07/2024 |
EMPENHO: 01070005
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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1.580,46 |
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| 04/07/2024 |
EMPENHO: 01070007
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 240031609
TARIFAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CEJA (CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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74,82 |
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| 04/07/2024 |
EMPENHO: 01070006
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 924060001
TARIFAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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3.396,87 |
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| 04/07/2024 |
EMPENHO: 01070008
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 924060002
TARIFAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDUC, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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248,99 |
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| 04/07/2024 |
EMPENHO: 25060012
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 119809236
TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O AMA( ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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237,14 |
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| 04/07/2024 |
EMPENHO: 24060010
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 477
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, GALÃO DE 20L), DESTINADO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICIT [...]
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1.440,00 |
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| 04/07/2024 |
EMPENHO: 24060009
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 476
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, GALÃO DE 20L), DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMON [...]
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1.920,00 |
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| 04/07/2024 |
EMPENHO: 21060006
MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 3368
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº [...]
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4.430,50 |
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| 04/07/2024 |
EMPENHO: 21060007
AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 3159
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº [...]
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7.608,00 |
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| 04/07/2024 |
EMPENHO: 21060015
AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 3160
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.05-PE.
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1.570,00 |
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| 04/07/2024 |
EMPENHO: 21060017
AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 3162
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº170101202305-PE.
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385,00 |
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| 04/07/2024 |
EMPENHO: 21060016
AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 3161
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº [...]
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1.677,00 |
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| 04/07/2024 |
EMPENHO: 13060009
POSTO F.A.J LTDA
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05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
Nota Fiscal: 290
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE PARA FROTA DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO ,
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3.687,73 |
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| 04/07/2024 |
EMPENHO: 05060053
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 4101
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 061001202105PE E CONTRATO: 20213459
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150,00 |
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| 04/07/2024 |
EMPENHO: 05060054
J E DOS SANTOS ME
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 297
SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA NOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO: 030301202106.01 E CONTRATO: 20212817.
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9.873,90 |
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