lC - Ordem Cronológica.

BUSCA AVANÇADA DAS DESPESAS - ORDEM CRONOLÓGICA
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LISTA DE ORDEM CRONOLÓGICA - 2024 Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 31/10/2024 - 17:37:57
Data
Liquidação
Identificação do empenho
Origem
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
12/03/2024 EMPENHO: 26020015
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 103050855
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA ANTÔNIO TOME Nº 680 FLORES , PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
811,69
12/03/2024 EMPENHO: 20020016
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 408
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, GALÃO DE 20L), DESTINADO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICI [...]
1.440,00
12/03/2024 EMPENHO: 20020003
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 409
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, GALÃO DE 20L), DESTINADO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 20.10.01/2023. [...]
480,00
12/03/2024 EMPENHO: 20020015
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 407
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, GALÃO DE 20L), DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMO [...]
2.880,00
12/03/2024 EMPENHO: 01020121
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS E PRÉDIOS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
1.866,37
12/03/2024 EMPENHO: 01020122
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE A MULTA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA , FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS E PRÉDIOS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIM [...]
32,63
12/03/2024 EMPENHO: 01020210
J E DOS SANTOS ME
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 272
SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DE VEÍCULOS, COM ASPIRAÇÃO E POLIMENTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. INERENTES AO C [...]
2.194,15
12/03/2024 EMPENHO: 01020209
J E DOS SANTOS ME
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 271
SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEÍCULOS JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20212787 E LICITAÇÃO Nº 290601202106. VEICULO [...]
1.599,93
12/03/2024 EMPENHO: 01020036
THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 247
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS, IMPRESSORAS E RECARGA DE CARTUCHOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO [...]
2.371,60
11/03/2024 EMPENHO: 01030014
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 28820
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS, PNEUS E ACESSÓRIOS EM GERAL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE VEÍCULOS, DE RESPONSABILIDADE D [...]
108.492,93
11/03/2024 EMPENHO: 01030009
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
FORNECIMENTO DE ENERGIA DO LAGO MISSI KM 16 PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO (JUROS MORATORIOS)
222,84
11/03/2024 EMPENHO: 01030008
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
FORNECIMENTO DE ENERGIA DO LAGO MISSI KM 16 PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO
15.306,10
11/03/2024 EMPENHO: 29020006
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1937
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE.
9.294,76
11/03/2024 EMPENHO: 09020001
B2G CAINFOTEC COMPRIME LTDA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 152
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, BALAS PARA ACONDICIONAMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL (CILINDROS VAZIOS DE 2M³ E 7M³), DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BA [...]
54.000,00
11/03/2024 EMPENHO: 06020017
THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 246
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS, IMPRESSORAS, E RECARGA DE CARTUCHOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 09110120210 [...]
617,40
11/03/2024 EMPENHO: 06020019
THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 245
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS, IMPRESSORAS, E RECARGA DE CARTUCHOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA PSF/PAB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚ [...]
823,20
11/03/2024 EMPENHO: 06020018
THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 244
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS, IMPRESSORAS, E RECARGA DE CARTUCHOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO [...]
960,40
11/03/2024 EMPENHO: 01020119
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 1639522
SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET LINK DEDICADO DE 50MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 20212784 E [...]
1.400,00
11/03/2024 EMPENHO: 01020075
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 1639520
SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, LINK DEDICADO DE 50MB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD- PBF CADASTRO UNICO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, DESTE [...]
400,00
11/03/2024 EMPENHO: 01020070
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 1639519
SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, LINK DEDICADO DE 50MB PARA ATENDER AS DESPESAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 2021 [...]
800,00
11/03/2024 EMPENHO: 01020074
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 1639521
SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, LINK DEDICADO DE 50MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFOR [...]
200,00
11/03/2024 EMPENHO: 08010123
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1639546
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA PSF/PAB VINCULADO AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº060401 [...]
1.800,00
11/03/2024 EMPENHO: 08010291
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1639545
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº060401202106-PE -RP
1.400,00
08/03/2024 EMPENHO: 06030002
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
REFERENTE A MULTAS NA FATURA DE ÁGUA DO CURRAL DE APREENSÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO.
24,60
08/03/2024 EMPENHO: 06030003
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
REFERENTE A JUROS/ENCARGOS NA FATURA DE ÁGUA DO CURRAL DE APREENSÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO.
94,65
08/03/2024 EMPENHO: 01030294
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMONTADA (AMONTADAPREV), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, FUNDEB [...]
115.280,46
08/03/2024 EMPENHO: 01030295
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMONTADA (AMONTADAPREV), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, FUNDEB [...]
848.689,48
08/03/2024 EMPENHO: 29020002
HTEC PRIME SERVIÇOS DE MANUT. COM. DE PROD. HOSP.
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1230
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE.
5.497,40
08/03/2024 EMPENHO: 29020003
HTEC PRIME SERVIÇOS DE MANUT. COM. DE PROD. HOSP.
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1231
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2 [...]
4.401,72
08/03/2024 EMPENHO: 29020004
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1931
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28 [...]
17.608,07

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