Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 04/03/2024 |
EMPENHO: 01020083
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA (FUNDAMENTAL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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26.579,36 |
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| 04/03/2024 |
EMPENHO: 01020157
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA (INFANTIL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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4.310,99 |
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| 04/03/2024 |
EMPENHO: 01020080
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
MULTA DE ENERGIA ELÉTRICA (INFANTIL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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35,55 |
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| 04/03/2024 |
EMPENHO: 01020238
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
MULTAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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28,51 |
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| 04/03/2024 |
EMPENHO: 01020239
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
JUROS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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0,44 |
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| 04/03/2024 |
EMPENHO: 01020068
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA
Nota Fiscal: 2582
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 06.10.01/2021.05-08, PROCESSO Nº 06.10.0 [...]
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150,00 |
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| 04/03/2024 |
EMPENHO: 01020154
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 2591
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE A.F.C.T, CONSELHO TUTELAR , JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 202 [...]
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150,00 |
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| 04/03/2024 |
EMPENHO: 01020155
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 2593
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE CONSELHO TUTELAR, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIALSTDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CON [...]
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150,00 |
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| 04/03/2024 |
EMPENHO: 01020153
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 2590
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE G.S.P. S. E-CREAS JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CO [...]
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150,00 |
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| 04/03/2024 |
EMPENHO: 01020147
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 2589
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE ,G.A.E.A.S JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME [...]
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150,00 |
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| 04/03/2024 |
EMPENHO: 01020150
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 2584
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE DO IGD- CADASTRO UNICO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 2021344 [...]
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150,00 |
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| 04/03/2024 |
EMPENHO: 01020156
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 2592
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE DO G.P.A.B.CU- CADASTRO UNICO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº [...]
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150,00 |
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| 04/03/2024 |
EMPENHO: 01020151
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 2586
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA PRIMEIRA INFÂNCIA-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PARA IMPRESSÃO DE FORMULÁRIOS, PLANO DE TRABALHO, ATIVIDADES APLICADAS E DESENVOLVIDAS COM AS FAMÍ [...]
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150,00 |
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| 04/03/2024 |
EMPENHO: 01020149
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 2588
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE G.S.P.S.B- CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CON [...]
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300,00 |
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| 04/03/2024 |
EMPENHO: 01020152
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 2587
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE COZINHA COMUNITÁRIA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E [...]
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150,00 |
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| 04/03/2024 |
EMPENHO: 01020148
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 2583
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105 P [...]
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1.716,62 |
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| 04/03/2024 |
EMPENHO: 01020258
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 2585
REFERENTE PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, DESTE MUNICÍPIO, CO [...]
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600,00 |
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| 04/03/2024 |
EMPENHO: 01020127
IMPACTO COMERCIO, SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 6114
SERVIÇO DE CONSULTORIA E LOCAÇÃO DE DOSIMETRO RADIOLÓGICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DE AMONTADA. CONFORME [...]
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1.350,00 |
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| 04/03/2024 |
EMPENHO: 01020158
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 2575
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, DESTINADAS A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 06100120210-PE E REFERENTE AO ANO 202 [...]
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1.761,16 |
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| 04/03/2024 |
EMPENHO: 01020160
J E DOS SANTOS ME
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 268
VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS DE BORRACHARIA CONFORME AO CONTRATO DE Nº 20212786 LICITAÇÃO Nº 290601202106 NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DES [...]
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3.189,41 |
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| 04/03/2024 |
EMPENHO: 01020040
LUIZ HÉLIO MENESES 07267091822 ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 24
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEICULAÇÃO DE AUDIO EM CARRO DE SOM VOLANTE PARA A DIVULGAÇÃO DOS FESTEJOS DOS 39 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE AMONTADA/CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
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762,08 |
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| 04/03/2024 |
EMPENHO: 01020082
THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 238
MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOKS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFOR [...]
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480,20 |
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| 04/03/2024 |
EMPENHO: 08010264
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE BARREIRAS E MIRINDUBA
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, JUNTO A UNIDADE DO CRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV - BARREIRAS E MIRINDUBA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍ [...]
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500,00 |
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| 01/03/2024 |
EMPENHO: 01030160
BOLSA ESTUDO PROF LEI - 1516 DE 2023
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
BOLSA DE ESTUDO PÓS- GRADUAÇÃO DOS PROFESSORES EFETIVOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 1516 DE 11 DE SETEMBRO DE 2023.
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18.720,00 |
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| 01/03/2024 |
EMPENHO: 01030163
BOLSA MONITORES DO TRANSP ESCOLAR ENSINO INFANTIL
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
BOLSA MONITORES DO TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO INFANTIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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93.192,00 |
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| 01/03/2024 |
EMPENHO: 01030165
BOLSA MONITORES DE SALAS DE AULA
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
BOLSA MONITORES DE SALA DE AULA PARA TUTORIA DE LEITURA CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTE GOVERNO ESTADO DO CEARA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA, CONVÊNIO 074/2021 - PROCESSO 10 [...]
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35.181,65 |
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| 01/03/2024 |
EMPENHO: 01030169
BOLSA - BANDA DE MÚSICA
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15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA
BOLSA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.
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22.987,60 |
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| 01/03/2024 |
EMPENHO: 01030142
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
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13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Nota Fiscal: 103031773
FORNECIMENTO DE ENERGIA DO LAGO MISSI KM 16 PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO
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52.277,99 |
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| 01/03/2024 |
EMPENHO: 28020007
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 28524
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE REVISÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO ARGO PLACA SAS 8G98, DE LOCOMOÇÃO DA EQUIPE DO CADASTRO Ú [...]
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3.880,70 |
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| 01/03/2024 |
EMPENHO: 28020008
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 28526
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE REVISÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO SANDERO PLACA OSI 2907, DE LOCOMOÇÃO DA EQUIPE DO CRAS JU [...]
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2.154,55 |
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