Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 31/07/2026 |
EMPENHO: 02010027
FOPAG - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
|
03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
31070030 |
6.693,43 |
|
| 31/07/2026 |
EMPENHO: 02010027
FOPAG - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
|
03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
31070031 |
10.430,00 |
|
| 31/07/2026 |
EMPENHO: 02010122
FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES JUNTO A PROCURADORIA, URANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
31070036 |
25.230,00 |
|
| 31/07/2026 |
EMPENHO: 02010025
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
31070038 |
25.769,99 |
|
| 31/07/2026 |
EMPENHO: 02010025
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
31070039 |
121.472,63 |
|
| 31/07/2026 |
EMPENHO: 02010025
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
31070042 |
10.430,00 |
|
| 31/07/2026 |
EMPENHO: 02010025
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
31070043 |
30.000,00 |
|
| 31/07/2026 |
EMPENHO: 01070074
FOPAG - PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇA
|
01 - SEC.DE ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E FINANÇAS
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA , DURANTE O EXERCICIO FINANEIRO.
|
31070024 |
41.482,68 |
|
| 31/07/2026 |
EMPENHO: 01070074
FOPAG - PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇA
|
01 - SEC.DE ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E FINANÇAS
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA , DURANTE O EXERCICIO FINANEIRO.
|
31070025 |
118.387,00 |
|
| 31/07/2026 |
EMPENHO: 01070074
FOPAG - PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇA
|
01 - SEC.DE ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E FINANÇAS
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA , DURANTE O EXERCICIO FINANEIRO.
|
31070026 |
10.430,00 |
|
| 31/07/2026 |
EMPENHO: 04050041
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDAMENTAL, FUNDEB 70%, COMPLEMENTO DO [...]
|
31070007 |
69.828,88 |
|
| 31/07/2026 |
EMPENHO: 01070102
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDAMENTAL, FUNDEB 70%, COMPLEMENTO DO [...]
|
31070008 |
356.514,19 |
|
| 31/07/2026 |
EMPENHO: 21070008
24.846.029/0001-57
ASSOCIAÇÃO DAS LIGAS ESPORTIVAS DO VALE DO ACARAÚ
|
06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETÁRIA DE JUVENTUDE E ESPORTE, CONFORME O CONTRATO DE Nº090301202604 E PROCESSO LICITATÓRIO CHAMADA PÚBLICA DE Nº090301202604
|
31070084 |
20.117,00 |
|
| 31/07/2026 |
EMPENHO: 02060005
12.884.672/0003-58
SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
AQUISIÇÃO DE CLORO LIQUEFEITO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SAAE DE AMONTADA CONFOME CONTRATO: 11090120250502 E LICITAÇÃO: 110901202505.
|
31070152 |
1.038,00 |
|
| 31/07/2026 |
EMPENHO: 02060005
12.884.672/0003-58
SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
AQUISIÇÃO DE CLORO LIQUEFEITO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SAAE DE AMONTADA CONFOME CONTRATO: 11090120250502 E LICITAÇÃO: 110901202505.
|
31070156 |
2.823,36 |
|
| 31/07/2026 |
EMPENHO: 30070001
19.612.832/0001-97
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERV. CARNES E FRIOS EIR
|
06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
SERVIÇO DE COFFEE BREAK PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE CONFORME O CONTRATO DE Nº 27110220250509 E PROCESSO LICITATORIO PREGAO DE Nº 271102202505
|
31070086 |
722,40 |
|
| 31/07/2026 |
EMPENHO: 13070003
19.612.832/0001-97
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERV. CARNES E FRIOS EIR
|
06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
SERVIÇO DE COFFEE BREAK E REFEIÇÕES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE CONFORME O CONTRATO DE Nº 27110220250509 E PROCESSO LICITATORIO PREGAO DE Nº 271102 [...]
|
31070087 |
1.843,24 |
|
| 31/07/2026 |
EMPENHO: 01070103
***.849.545-**
BOLSA BANDA DE MUSICA
|
22 - SECRETARIA DO TURISMO E CULTURA - SETUCULT
BOLSA AUXILIO AOS COMPONENTES DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO ATRAVÉS DESTA UNIDADE.
|
31070014 |
34.559,80 |
|
| 31/07/2026 |
EMPENHO: 02020078
***.351.790-**
BOLSA MONITORES DE SALAS DE AULA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
BOLSA MONITORES SALA DE AULA PARA TUTORIA DE LEITURA CONFORME CONVENIO NÚMERO 074/2021 PROCESSO 10761045/2021 FIRMADO ENTRE O GONVERNO DO ESTADO E O MUNICIPIO DE AMONTADA, JUNTO A [...]
|
31070142 |
405,00 |
|
| 31/07/2026 |
EMPENHO: 01040047
***.091.370-**
BOLSA PROFESSOR ASSISTENTE
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
BOLSA PROFESSORES ASSISTENTES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 1516/2023 DE 11 DE SETEMBRO DE 2023.
|
31070143 |
550,00 |
|
| 31/07/2026 |
EMPENHO: 01070131
***.707.110-**
BOLSISTAS BOLSA FORMAÇÃO
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
ESTIMATIVA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSAS DE FORMAÇÃO DESTINADAS AOS BOLSISTAS DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.
|
31070144 |
30.420,00 |
|
| 31/07/2026 |
EMPENHO: 02010126
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S.A
|
22 - SECRETARIA DO TURISMO E CULTURA - SETUCULT
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTOS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMNETAÇÃO FINANCEIRA DE CONTAS INERENTES A ESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
31070235 |
249,96 |
|
| 31/07/2026 |
EMPENHO: 01070183
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S.A
|
22 - SECRETARIA DO TURISMO E CULTURA - SETUCULT
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTOS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMNETAÇÃO FINANCEIRA DE CONTAS INERENTES A ESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCICIO DE 2026, COMPLEMENTO DO EMPENHO 020 [...]
|
31070236 |
15,44 |
|
| 31/07/2026 |
EMPENHO: 01070181
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S.A
|
21 - SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E DESELV. ECONÔMICO - SINDEC
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTOS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMNETAÇÃO FINANCEIRA DE CONTAS INERENTES A ESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
31070233 |
53,08 |
|
| 31/07/2026 |
EMPENHO: 01070184
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S.A
|
20 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTOS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMNETAÇÃO FINANCEIRA DE CONTAS INERENTES A ESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
31070239 |
132,70 |
|
| 31/07/2026 |
EMPENHO: 02010125
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S.A
|
20 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTOS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMNETAÇÃO FINANCEIRA DE CONTAS INERENTES A ESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
31070241 |
53,08 |
|
| 31/07/2026 |
EMPENHO: 02010127
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S.A
|
19 - SECRETARIA DE OVIDORIA E ARTICULAÇÃO SOCIAL
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTOS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMNETAÇÃO FINANCEIRA DE CONTAS INERENTES A ESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
31070232 |
39,81 |
|
| 31/07/2026 |
EMPENHO: 01070182
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S.A
|
18 - SECRETARIA DO DESENV. AGRÁRIO - SDA
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTOS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMNETAÇÃO FINANCEIRA DE CONTAS INERENTES A ESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
31070234 |
79,62 |
|
| 31/07/2026 |
EMPENHO: 01070068
55.207.496/0001-60
INSTITUTO ATENA ? IAT ? GESTÃO ESTRATÉGICA EM SERV
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM PARCERIA ENTRE O MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE E A CONTRATADA PARA O GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO, OPERACIONAL E A EXECUÇÃO DE AÇÕES DE APOIO À GESTÃO EDUCACIO [...]
|
31070069 |
510.000,00 |
|
| 31/07/2026 |
EMPENHO: 02010145
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S.A
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTOS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMNETAÇÃO FINANCEIRA DE CONTAS INERENTES A ESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
31070226 |
79,62 |
|
