Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 31/10/2024 |
EMPENHO: 02090123
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S.A
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10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO.
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93,00 |
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| 31/10/2024 |
EMPENHO: 02010126
26.287.364/0001-98
LR SERVIÇOS E CONTRUÇÕES EIRELLI ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS QUANDO NA COLETA,TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME PR [...]
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16.851,20 |
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| 31/10/2024 |
EMPENHO: 02010126
26.287.364/0001-98
LR SERVIÇOS E CONTRUÇÕES EIRELLI ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS QUANDO NA COLETA,TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME PR [...]
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19.985,52 |
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| 31/10/2024 |
EMPENHO: 02010126
26.287.364/0001-98
LR SERVIÇOS E CONTRUÇÕES EIRELLI ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS QUANDO NA COLETA,TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME PR [...]
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20.457,36 |
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| 31/10/2024 |
EMPENHO: 02010126
26.287.364/0001-98
LR SERVIÇOS E CONTRUÇÕES EIRELLI ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS QUANDO NA COLETA,TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME PR [...]
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20.491,06 |
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| 31/10/2024 |
EMPENHO: 08010206
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S.A
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.
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48,00 |
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| 31/10/2024 |
EMPENHO: 03090022
40.454.732/0001-76
LB CONSTRUÇÕES LTDA
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR OBRA DE REFORMA DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME LICITAÇÃO Nº 190601202307, E CONTRATO Nº 190601202307 [...]
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97.053,39 |
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| 31/10/2024 |
EMPENHO: 10070070
10.778.201/0001-78
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMONTADA (AMONTADAPREV), DE RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICÍPIO [...]
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15.636,05 |
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| 30/10/2024 |
EMPENHO: 30100019
FOPAG - FUNDEB 70% INFANTIL
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTOS PESSOAL TEMPORÁRIO FUNDEB 70% INFANTIL
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97.965,72 |
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| 30/10/2024 |
EMPENHO: 30100019
FOPAG - FUNDEB 70% INFANTIL
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTOS PESSOAL TEMPORÁRIO FUNDEB 70% INFANTIL
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338.731,13 |
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| 30/10/2024 |
EMPENHO: 30100024
FOPAG - FUNDEB 70% CONTRATADOS
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTOS PESSOAL LOTADO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL
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1.384.453,95 |
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| 30/10/2024 |
EMPENHO: 31050054
FOPAG - FUNDEB 30% CONTRATADOS
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRATIFICACOES,HORA EXTRA,13 SALARIO FERIAS DO PESCOAL CIVIL LOTADOS NO 30% (TEMPORARIO) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
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32.578,22 |
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| 30/10/2024 |
EMPENHO: 31050036
06.582.449/0001-91
FOLHA DE PAGAMENTO -AMTT - TEMPORARIO
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇOES, FERIAS 13 SALARIO DO PESSOAL CIVIL( TEMPORARIO ) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
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2.972,26 |
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| 30/10/2024 |
EMPENHO: 31050038
06.582.449/0001-91
FOLHA DE PAGAMENTO AMAMA- TEMPORARIO
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10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇOES, FERIAS 13 SALARIO DO PESSOAL CIVIL( TEMPORARIO ) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
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4.236,00 |
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| 30/10/2024 |
EMPENHO: 31050047
06.582.449/0001-91
FOLHA DE PAGAMENTO- STDS - TEMPORARIO
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRATIFICACOES,HORA EXTA,FERIA 13 SALRIO DO PESSOAL CIVIL (TEMPORARIO) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
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22.716,37 |
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| 30/10/2024 |
EMPENHO: 31050044
06.582.449/0001-91
FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS TEMPORARIO
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇOES, FERIAS 13 SALARIO DO PESSOAL CIVIL( TEMPORARIO DO CRAS) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
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39.510,00 |
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| 30/10/2024 |
EMPENHO: 03060049
FOPAG - CREAS
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VENCIMENTOS PESSOAL LOTADO NO CREAS (TEMPORÁRIO)
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7.666,00 |
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| 30/10/2024 |
EMPENHO: 03060048
FOPAG - CRIANÇA FELIZ
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VENCIMENTOS PESSOAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
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12.484,00 |
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| 30/10/2024 |
EMPENHO: 31050041
06.582.449/0001-91
FOLHA DE PAAMENTO CAD UNICO - TEMPORARIO
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇOES, FERIAS 13 SALARIO DO PESSOAL CIVIL( CAD UNICO TEMPORARIO ) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
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11.296,00 |
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| 30/10/2024 |
EMPENHO: 30100038
FOPAG - PAB
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS PISO ENFERMAGEM - PAB TEMPORÁRIOS
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55.668,12 |
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| 30/10/2024 |
EMPENHO: 31050075
FOPAG - MAC
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRATIFICACOES,HORAS EXTRA,13 SALARIO FERIAS DO PESSOAL CIVIL (TEMPORARIO) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
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38.958,62 |
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| 30/10/2024 |
EMPENHO: 31050074
FOPAG - PAB
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMAENTO DE VENCIMENTOS,GRATICAOES,HORAS EXTRA,13 SALARIO FERIS DO PESSOAL CIVIL(PAB TEMPORARIO) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
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235.065,44 |
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| 30/10/2024 |
EMPENHO: 27060013
FOPAG - FARMACIA BASICA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS PESSOAL LOTADO SECRETARIA DE SAÚDE-FARMÁCIA BÁSICA
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1.412,00 |
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| 30/10/2024 |
EMPENHO: 31050033
06.582.449/0001-91
FOLHA DE PAGAMENTO - SEJUV - TEMPÓRARIO
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06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇOES, FERIAS 13 SALARIO DO PESSOAL CIVIL( TEMPORARIO ) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
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7.060,00 |
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| 30/10/2024 |
EMPENHO: 30100011
FOPAG - AGRICULTA E PESCA
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05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
VENCIMENTOS PESSOAL TEMPORÁRIO AGRICULTURA E PESCA
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25.605,51 |
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| 30/10/2024 |
EMPENHO: 31050028
06.582.449/0001-91
FOLHA DE PAGAMENTPO - INFRA - TEMPORARIO
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRATIFICAÇOES,HORAS EXTRA, FERIAS,13 SALARIO DO PESSOAL CIVIL (TEMPORARIO ) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
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23.156,72 |
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| 30/10/2024 |
EMPENHO: 10070071
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VENCIMENTOS PESSOAL GABINETE DO PREFEITO (TEMPORÁRIOS)
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25.521,90 |
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| 30/10/2024 |
EMPENHO: 31050052
FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO AGENTE POLITICO NO VORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
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7.000,00 |
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| 30/10/2024 |
EMPENHO: 30100015
FOPAG - EDUCAÇÃO
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTOS PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
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108.009,28 |
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| 30/10/2024 |
EMPENHO: 30100021
FOPAG - FUNDEB 70% INFANTIL
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTOS PESSOAL FUNDEB 70% INFANTIL
|
421.703,02 |
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