| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/07/2024 |
24060006
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO PASEP NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
LIQUIDADO |
1.191,34 |
|
| 22/07/2024 |
22070041
FERNANDES ATACAREJO LTDA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE IRRF A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA.
|
EMPENHADO |
1,04 |
|
| 22/07/2024 |
22070041
FERNANDES ATACAREJO LTDA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL (PRÉ), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 130201202305SRP, E CONTRATO Nº [...]
|
EMPENHADO |
4.765,93 |
|
| 22/07/2024 |
22070040
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFAS SOBRE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
23.310,23 |
|
| 22/07/2024 |
22070039
GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 130201202305SRP, E CONTRATO Nº 13020120230507
|
EMPENHADO |
91,80 |
|
| 22/07/2024 |
22070039
GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE IRRF A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA.
|
EMPENHADO |
34,29 |
|
| 22/07/2024 |
22070038
COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIAR DE ITAPIPOCA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTÇÃO ESCOLAR PNAE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 061101202304, E CONTRATO Nº 061101202304
|
EMPENHADO |
10.146,43 |
|
| 22/07/2024 |
22070037
COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIAR DE ITAPIPOCA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE IRRF A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA.
|
EMPENHADO |
284,13 |
|
| 22/07/2024 |
22070037
COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIAR DE ITAPIPOCA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 061101202304, E CONTRATO Nº 061101202304
|
EMPENHADO |
1.280,00 |
|
| 22/07/2024 |
22070036
GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 130201202305SRP, E CONTRATO Nº 13020120230511
|
EMPENHADO |
1.535,77 |
|
| 22/07/2024 |
22070035
GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 130201202305SRP, E CONTRATO Nº 13020120230511
|
EMPENHADO |
1.156,67 |
|
| 22/07/2024 |
22070035
GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE IRRF A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA.
|
EMPENHADO |
210,39 |
|
| 22/07/2024 |
22070034
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFA SOBRE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DE CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL.
|
EMPENHADO |
2.905,79 |
|
| 22/07/2024 |
22070033
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFA SOBRE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DE PRÉDIO VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
1.255,18 |
|
| 22/07/2024 |
22070033
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE IRRF A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA.
|
EMPENHADO |
10,46 |
|
| 22/07/2024 |
22070032
COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIAR DE ITAPIPOCA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 061101202304, E CONTRATO Nº 061101202304
|
EMPENHADO |
10.146,43 |
|
| 22/07/2024 |
22070031
COMERCIAL ELLEN LTDA ME
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE IRRF A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA.
|
EMPENHADO |
192,00 |
|
| 22/07/2024 |
22070031
COMERCIAL ELLEN LTDA ME
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO Nº 130201202305SRP, E CONTRATO Nº 13020120230510.
|
EMPENHADO |
143.439,23 |
|
| 22/07/2024 |
22070030
COMERCIAL ELLEN LTDA ME
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 130201202305SRP, E CONTRATO Nº 13020120230510
|
EMPENHADO |
949,92 |
|
| 22/07/2024 |
22070029
COMERCIAL ELLEN LTDA ME
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 130201202305SRP, E CONTRATO Nº 13020120230510
|
EMPENHADO |
2.074,21 |
|
| 22/07/2024 |
22070029
COMERCIAL ELLEN LTDA ME
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE IRRF A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA.
|
EMPENHADO |
192,00 |
|
| 22/07/2024 |
22070028
COMERCIAL ELLEN LTDA ME
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 130201202305SRP, E CONTRATO Nº 13020120230510
|
EMPENHADO |
24.733,42 |
|
| 22/07/2024 |
22070027
COMERCIAL ELLEN LTDA ME
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO Nº 130201202305SRP, E CONTRATO Nº 13020120230510
|
EMPENHADO |
18.694,42 |
|
| 22/07/2024 |
22070027
COMERCIAL ELLEN LTDA ME
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE IRRF A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA.
|
EMPENHADO |
216,00 |
|
| 22/07/2024 |
22070026
JOSÉ DALGIMAR PEREIRA LUCAS
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONFECÇÃO DE QUADROS COM IMPRESSÃO E MONTADO EM VIDROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 260401202401, E CONTRATO Nº 260401202401
|
EMPENHADO |
21.000,00 |
|
| 22/07/2024 |
22070025
COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIAR DE ITAPIPOCA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 061101202304, E CONTRATO Nº 061101202304
|
EMPENHADO |
1.152,40 |
|
| 22/07/2024 |
22070024
PASCOAL E PASCOAL S/C LTDA
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
SERVIÇOS COM EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISE FISIO-QUIMICO, E ANÁLISE MICROBIOLÓGICA, PARA ATENDER A DEMANDA DO SAAE, DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
338,00 |
|
| 22/07/2024 |
22070023
T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 170101202305SRP, E CONTRATO Nº 17010120230551
|
EMPENHADO |
1.888,20 |
|
| 22/07/2024 |
22070022
COMERCIAL ELLEN LTDA ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 170101202305SRP, E CONTRATO Nº 17010120230 [...]
|
EMPENHADO |
439,17 |
|
| 22/07/2024 |
22070021
WD & R SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 170301202305SRP E CONTRATO Nº 170301202305127
|
EMPENHADO |
42.210,00 |
|
| 22/07/2024 |
22070020
RS EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA
|
15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE DIVERSOS EVENTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO Nº AD100601202403 E CONTRATO Nº 100602202403
|
EMPENHADO |
76.126,50 |
|
| 22/07/2024 |
22070019
RS EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA
|
15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE DIVERSOS EVENTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO Nº AD100601202403 E CONTRATO Nº 100602202403
|
EMPENHADO |
80.126,50 |
|
| 22/07/2024 |
22070018
RS EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA
|
15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE DIVERSOS EVENTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO Nº AD100601202403 E CONTRATO Nº 100602202403
|
EMPENHADO |
80.126,50 |
|
| 22/07/2024 |
22070017
RS EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA
|
15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE DIVERSOS EVENTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO Nº AD100601202403 E CONTRATO Nº 100602202403
|
EMPENHADO |
99.825,00 |
|
| 22/07/2024 |
22070016
EDINARDO B. ILDEFONSO
|
15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA
CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO DE PEQUENO E MÉDIO PORTE PARA APRESENTAÇÃO DURANTE A REGATA DE MOITAS, CONFORME LICITAÇÃO Nº 270301202403 E CONTRATO Nº 270301202403
|
EMPENHADO |
33.500,00 |
|
| 22/07/2024 |
22070015
E JOTA COMERCE LTDA
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME LICITAÇÃO Nº 081001202305SRP E CONTRATO Nº 08100120 [...]
|
EMPENHADO |
504,86 |
|
| 22/07/2024 |
22070014
T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
AQUISIÇÃO DE METERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 081001202305SRP E CONTRATO Nº 08 [...]
|
EMPENHADO |
3.423,37 |
|
| 22/07/2024 |
22070013
ABASTECE COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO, LIMPEZ
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 170101202305SRP
|
EMPENHADO |
597,76 |
|
| 22/07/2024 |
22070012
JPJ ? COMÉRCIO VAREJISTA DE PAPELARIA EIRELI - ME
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM., DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO 081001202305SRP
|
EMPENHADO |
2.636,98 |
|
| 22/07/2024 |
22070011
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
TARIFA SOBRE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
384,40 |
|
| 22/07/2024 |
22070010
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFA SOBRE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉRICA, JUNTO AO SAAE DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
556,28 |
|
| 22/07/2024 |
22070009
COMERCIAL ELLEN LTDA ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME LICITAÇÃO 181101202205SRP CONTRATO 18110120220595
|
EMPENHADO |
4.708,84 |
|
| 22/07/2024 |
22070008
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFA SOBRE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉRICA, JUNTO AO SAAE DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
672,48 |
|
| 22/07/2024 |
22070007
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFA SOBRE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉRICA, JUNTO AO SAAE DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
204,33 |
|
| 22/07/2024 |
22070006
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFA SOBRE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉRICA, JUNTO AO SAAE DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
15.192,94 |
|
| 22/07/2024 |
22070005
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFA SOBRE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉRICA, JUNTO AO SAAE DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
368,71 |
|
| 22/07/2024 |
22070004
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFA SOBRE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉRICA, JUNTO AO SAAE DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
227,80 |
|
| 22/07/2024 |
22070003
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFA SOBRE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉRICA, JUNTO AO SAAE DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
280,61 |
|
| 22/07/2024 |
22070002
T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER DEMANDA GABINETE CONFORME LICITAÇÃO 081001202305SRP E CONTRATO 08100120230514
|
EMPENHADO |
2.811,00 |
|
| 22/07/2024 |
22070001
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFA SOBRE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO SAAE, DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
723,98 |
|
| 22/07/2024 |
20050004
SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, PARA DESCOLAMENTO EQUIPE DO CRAS, CONFORME CONTRATO 20212689 E LICITAÇÃO 180301202105PE , VEICULO STRADA NMU 4876
|
PAGO |
4.500,00 |
|
| 22/07/2024 |
20050003
SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM CONDUTOR, PARA DESLOCAMENTO DA EQUIPE DO CREAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 20212816 E [...]
|
PAGO |
4.500,00 |
|
| 22/07/2024 |
20030005
RS EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA
|
15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA
LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA O EVENTO: CIRCUITO DE VÕLEI, EVENTO ACONTECERÁ NO 30/03/2024, REFERENTE AO CONTRATO Nº 11.12.01/2023.03.04, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0311.01/2022-SRP, JUNTO A [...]
|
PAGO |
13.704,00 |
|
| 22/07/2024 |
19070006
INOVVE SERVIÇOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENERGIA ELÉTRICA VISANDO A ELABORAÇÃO DE AUDITORIAS TÉCNICAS COM A FINALIDADE DE IDENTIFICAR PA [...]
|
LIQUIDADO |
24.317,55 |
|
| 22/07/2024 |
18070003
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
|
10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET EM PROVEITO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 060401202106 E CONTRATO Nº 20212501.
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 22/07/2024 |
17070006
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS E ACE [...]
|
LIQUIDADO |
6.871,64 |
|
| 22/07/2024 |
15070007
SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÁS GLP(GÁS LIQUIFEITO DO PETRÓLEO), DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 22/07/2024 |
15070006
SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÁS GLP(GÁS LIQUIFEITO DO PETRÓLEO), DESTINADO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº10.11.01/2022.05- [...]
|
LIQUIDADO |
480,00 |
|
| 22/07/2024 |
14050027
COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIAR DE ITAPIPOCA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. [...]
|
PAGO |
37.973,88 |
|
| 22/07/2024 |
14050026
COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIAR DE ITAPIPOCA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL (AEE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- [...]
|
PAGO |
1.213,70 |
|
