| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/07/2024 |
03060055
BANCO DO BRASIL S.A
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DO SAAE, DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
191,39 |
|
| 16/07/2024 |
02010282
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 16/07/2024 |
02010282
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 16/07/2024 |
02010272
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
MULTAS REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF/PAB VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERNTE AO PRIMEIRO SEMESTRE [...]
|
PAGO |
193,59 |
|
| 16/07/2024 |
01070011
SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
REFERENTE A TAXA DO GARANTIA SAFRA, MÊS DE JULHO , DA RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO , NO VALOR DE R$ 11.256,00
|
PAGO |
11.256,00 |
|
| 16/07/2024 |
01040141
BANCO DO BRASIL S.A
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA AMTT, DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
4,78 |
|
| 16/07/2024 |
01040141
BANCO DO BRASIL S.A
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA AMTT, DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
4,78 |
|
| 16/07/2024 |
01020068
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 06.10.01/2021.05-08, PROCESSO Nº 06.10.0 [...]
|
LIQUIDADO |
1.040,00 |
|
| 16/07/2024 |
01020068
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 06.10.01/2021.05-08, PROCESSO Nº 06.10.0 [...]
|
LIQUIDADO |
1.040,00 |
|
| 15/07/2024 |
25060013
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O FUNCIONAMENTO DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AMONTADA/CE.
|
PAGO |
761,57 |
|
| 15/07/2024 |
25060012
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O AMA( ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
237,14 |
|
| 15/07/2024 |
15070009
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 15/07/2024 |
15070008
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO IPM, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 220501202305SRP, E CONTRATO Nº 22050120230520
|
EMPENHADO |
656,10 |
|
| 15/07/2024 |
15070007
SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÁS GLP(GÁS LIQUIFEITO DO PETRÓLEO), DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO [...]
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 15/07/2024 |
15070006
SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÁS GLP(GÁS LIQUIFEITO DO PETRÓLEO), DESTINADO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº10.11.01/2022.05- [...]
|
EMPENHADO |
480,00 |
|
| 15/07/2024 |
15070005
THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME
|
15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE NOTBOOK E COMPUTADORES, LOTADOS JUNTO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓ [...]
|
EMPENHADO |
205,80 |
|
| 15/07/2024 |
15070004
G VASCONCELOS NETO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO,REMOÇÃO E MANUNTENÇÃO DE AR-CONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF/PAB VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. [...]
|
EMPENHADO |
11.027,50 |
|
| 15/07/2024 |
15070003
JF SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE FATURAMENTO DE CONTAS E DE EMISSÃO SIMULTANE DE CONTAS DE ÁGUA, DE INTERESSE DO SAAE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO 060101202201DP
|
EMPENHADO |
1.445,00 |
|
| 15/07/2024 |
15070002
G VASCONCELOS NETO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 110101202205PE, E CONTRATO Nº 110101202220504.
|
EMPENHADO |
4.917,50 |
|
| 15/07/2024 |
15070001
G VASCONCELOS NETO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO,REMOÇÃO E MANUNTENÇÃO DE AR-CONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.RIGOBERTO ROMERO DE BARROS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU [...]
|
EMPENHADO |
6.230,00 |
|
| 15/07/2024 |
09040009
ELLICA ARIANY STOCCO CARVALHO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
DESPESAS DE MORADIA,ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SÁUDE DE AMONTADA. REFERENTE [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 15/07/2024 |
08010129
YAMILA LEONARD QUINTANA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
DESPESAS DE MORADIA,ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SÁUDE DE AMONTADA. REFERENTE [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 15/07/2024 |
08010119
AMANDA SANTOS RODRIGUES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO O BRASIL, QUE ATUA NESSE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE. REFERENTE A [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 15/07/2024 |
08010118
ANDREZA DIAS DE SOUSA PARENTE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO O BRASIL, QUE ATUA NESSE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE. REFERENTE A [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 15/07/2024 |
08010117
ISADORA LOPES DE SOUSA PIRES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO O BRASIL, QUE ATUA NESSE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE. REFERENTE A [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 15/07/2024 |
08010115
RODOLFO JOSE BRAGA TEIXEIRA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO O BRASIL, QUE ATUA NESSE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE. REFERENTE A [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 15/07/2024 |
08010114
FRANCISCO BIONALDO ALVES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SÁUDE DE AMONTADA. REFEREN [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 15/07/2024 |
08010113
GILBERTO DANIEL TRAVECEDO RAMOS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SÁUDE DE AMONTADA. REFEREN [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 15/07/2024 |
08010112
JOSE JACINTO OLIVEIRA FILHO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SÁUDE DE AMONTADA. REFEREN [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 15/07/2024 |
08010111
LEONEL GONZALES BAZAN
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SÁUDE DE AMONTADA. REFEREN [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 15/07/2024 |
08010110
CARLOS MORALES PEREZ
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SÁUDE DE AMONTADA. REFEREN [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 15/07/2024 |
08010109
BRUNA THERESA DE SOUSA FREIRE JACINTO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO BRASIL, QUE ATUA NESTE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SÁUDE DE AMONTADA. REFERE [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 15/07/2024 |
08010108
ALIANNIS LEZCANO RODRIGUES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL, QUE ATUA NESTE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SÁUDE DE AMONTADA. REFERE [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 15/07/2024 |
06050009
S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202106, E CONTRATO Nº 18 [...]
|
LIQUIDADO |
3.624,83 |
|
| 15/07/2024 |
03060055
BANCO DO BRASIL S.A
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DO SAAE, DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
119,07 |
|
| 15/07/2024 |
02010191
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA
GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE A FÁBRICA SOPHIA CONFECÇÕES, CONFORME LEI Nº 1.1274/2021, DE 22 DE ABRIL DE 2021, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E [...]
|
PAGO |
9.052,74 |
|
| 15/07/2024 |
02010191
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA
GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE A FÁBRICA SOPHIA CONFECÇÕES, CONFORME LEI Nº 1.1274/2021, DE 22 DE ABRIL DE 2021, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E [...]
|
LIQUIDADO |
10.627,36 |
|
| 15/07/2024 |
02010191
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA
GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE A FÁBRICA SOPHIA CONFECÇÕES, CONFORME LEI Nº 1.1274/2021, DE 22 DE ABRIL DE 2021, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E [...]
|
LIQUIDADO |
9.735,97 |
|
| 15/07/2024 |
02010191
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA
GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE A FÁBRICA SOPHIA CONFECÇÕES, CONFORME LEI Nº 1.1274/2021, DE 22 DE ABRIL DE 2021, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E [...]
|
LIQUIDADO |
9.052,74 |
|
| 12/07/2024 |
21060011
ABASTECE COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO, LIMPEZ
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº170101202305-PE.
|
LIQUIDADO |
666,75 |
|
| 12/07/2024 |
21060010
ABASTECE COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO, LIMPEZ
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº170101202305-PE.
|
LIQUIDADO |
320,15 |
|
| 12/07/2024 |
21060009
ABASTECE COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO, LIMPEZ
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº [...]
|
LIQUIDADO |
1.529,30 |
|
| 12/07/2024 |
12070022
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
EMPENHADO |
12.000,00 |
|
| 12/07/2024 |
12070021
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRI [...]
|
EMPENHADO |
3.500,00 |
|
| 12/07/2024 |
12070020
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 12/07/2024 |
12070019
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 12/07/2024 |
12070018
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
EMPENHADO |
20.000,00 |
|
| 12/07/2024 |
12070017
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 12/07/2024 |
12070016
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 12/07/2024 |
12070015
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 12/07/2024 |
12070014
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
EMPENHADO |
40.000,00 |
|
| 12/07/2024 |
12070013
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 12/07/2024 |
12070012
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRI [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 12/07/2024 |
12070011
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
EMPENHADO |
200.000,00 |
|
| 12/07/2024 |
12070010
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE GARÇOM, PARA ATENDER DURANTE A REALIZAÇÃO DA CAPACITAÇÃO DE GESTORES PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO BB ÁGIL, CONFORME LICITAÇÃO Nº 220501202305SRP, E CONTRATO Nº 22050120 [...]
|
EMPENHADO |
240,00 |
|
| 12/07/2024 |
12070009
MARIA TELES OLIVEIRA
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
LOCAÇÃO DE 01 (01) UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ANTÔNIO LISBOA DE QUEIROZ, 1645, BAIRRO TORRE, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE AMONTADA. CONFORM [...]
|
EMPENHADO |
13.800,00 |
|
| 12/07/2024 |
12070008
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
EMPENHADO |
200.000,00 |
|
| 12/07/2024 |
12070007
SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO Nº 180301202105PE, E CONTRATO Nº 20212688
|
EMPENHADO |
61.800,00 |
|
| 12/07/2024 |
12070006
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 12/07/2024 |
12070005
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
