| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/04/2024 |
01030220
FOPAG - AGRICULTA E PESCA
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
3.027,24 |
|
| 18/04/2024 |
01030219
FOPAG - AGRICULTA E PESCA
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES POLITICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
7.000,00 |
|
| 18/04/2024 |
01030218
FOPAG - AGRICULTA E PESCA
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
31.939,42 |
|
| 18/04/2024 |
01030217
FOPAG - AGRICULTA E PESCA
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
61.862,77 |
|
| 18/04/2024 |
01030215
FOPAG - INFRAESTRUTURA
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
21.744,72 |
|
| 18/04/2024 |
01030214
FOPAG - INFRAESTRUTURA
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES AGENTES POLITICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
7.000,00 |
|
| 18/04/2024 |
01030213
FOPAG - INFRAESTRUTURA
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
3.818,07 |
|
| 18/04/2024 |
01030212
FOPAG - INFRAESTRUTURA
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
96.494,13 |
|
| 18/04/2024 |
01030212
FOPAG - INFRAESTRUTURA
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
4.466,66 |
|
| 18/04/2024 |
01030211
FOPAG - PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇA
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 18/04/2024 |
01030210
FOPAG - PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇA
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES POLITICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
7.000,00 |
|
| 18/04/2024 |
01030209
FOPAG - PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇA
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
104.495,38 |
|
| 18/04/2024 |
01030208
FOPAG - CONTROLADORIA
|
03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
VENCIMENTOS E VANTAGENS AGENTES POLITICOS LOTADOS NA CONTROLADORIA DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
7.000,00 |
|
| 18/04/2024 |
01030207
FOPAG - CONTROLADORIA
|
03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
13.464,14 |
|
| 18/04/2024 |
01030161
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
238,74 |
|
| 18/04/2024 |
01030161
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
418,53 |
|
| 18/04/2024 |
01030161
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
421,04 |
|
| 18/04/2024 |
01030153
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
43.036,22 |
|
| 18/04/2024 |
01030153
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
141,20 |
|
| 18/04/2024 |
01030153
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
568,80 |
|
| 18/04/2024 |
01030153
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
3.396,57 |
|
| 18/04/2024 |
01030153
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
141,20 |
|
| 18/04/2024 |
01030153
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
6.476,77 |
|
| 18/04/2024 |
01030153
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
568,80 |
|
| 18/04/2024 |
01030153
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
3.396,57 |
|
| 18/04/2024 |
01030153
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
141,20 |
|
| 18/04/2024 |
01030153
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
23.794,80 |
|
| 18/04/2024 |
01030153
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
141,20 |
|
| 18/04/2024 |
01030153
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
43.036,22 |
|
| 18/04/2024 |
01030152
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
81,80 |
|
| 18/04/2024 |
01030152
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
1.286,90 |
|
| 18/04/2024 |
01030152
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
4.756,16 |
|
| 18/04/2024 |
01030152
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
4.756,16 |
|
| 18/04/2024 |
01030152
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
81,80 |
|
| 18/04/2024 |
01030152
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
1.286,90 |
|
| 18/04/2024 |
01030150
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
JUROS DE ENERGIA ELÉTRICA (INFANTIL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
20,88 |
|
| 18/04/2024 |
01030129
QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELLI EPP
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA (ENSINO MÉDIO) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFO [...]
|
PAGO |
43.529,01 |
|
| 18/04/2024 |
01030128
QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELLI EPP
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA (ENSINO MÉDIO) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇ [...]
|
PAGO |
140.282,50 |
|
| 18/04/2024 |
01030099
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA (INFANTIL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
4.806,22 |
|
| 18/04/2024 |
01030093
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO ANEXO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA NA LOCALIDADE DE PERNAMBUQUINHO NO DISTRITO DE ICARAÍ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIC [...]
|
PAGO |
320,73 |
|
| 18/04/2024 |
01030092
J E DOS SANTOS ME
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 290601202106.1 E CONTRATO: 20213429.
|
PAGO |
3.537,00 |
|
| 18/04/2024 |
01030085
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CEJA (CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
74,82 |
|
| 18/04/2024 |
01030039
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICI [...]
|
PAGO |
945,60 |
|
| 18/04/2024 |
01030037
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME L [...]
|
PAGO |
6.859,20 |
|
| 18/04/2024 |
01030024
COMERCIAL ELLEN LTDA ME
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. C [...]
|
PAGO |
96.001,15 |
|
| 18/04/2024 |
01030015
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
AQUISIÇÃO DE AGUA,ADICIONADA DE SAIS PARA O SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25080120230526 E PROCESSO LICITATORIO PREGAO DE Nº 250801202305-SRP
|
PAGO |
288,00 |
|
| 18/04/2024 |
01030014
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS, PNEUS E ACESSÓRIOS EM GERAL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE VEÍCULOS, DE RESPONSABILIDADE D [...]
|
PAGO |
53.492,93 |
|
| 18/04/2024 |
01020248
FOPAG - FUNDEB 70%
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL.
|
PAGO |
9.557,97 |
|
| 18/04/2024 |
01020243
FOPAG - FUNDEB 70%
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 70%.
|
PAGO |
3.075,58 |
|
| 18/04/2024 |
01020210
J E DOS SANTOS ME
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DE VEÍCULOS, COM ASPIRAÇÃO E POLIMENTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. INERENTES AO C [...]
|
PAGO |
2.194,15 |
|
| 18/04/2024 |
01020209
J E DOS SANTOS ME
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEÍCULOS JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20212787 E LICITAÇÃO Nº 290601202106. VEICULO [...]
|
PAGO |
1.599,93 |
|
| 18/04/2024 |
01020160
J E DOS SANTOS ME
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DESPESAS DE BORRACHARIA CONFORME AO CONTRATO DE Nº 20212786 LICITAÇÃO Nº 290601202106 NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
3.189,41 |
|
| 18/04/2024 |
01020096
RICOPIA LOCAÇÕES DE IMPRESSORAS, MULTIFUNCIONAIS E
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS ESCOLAS E DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 160801202205PE E CONTRATO: 1608 [...]
|
LIQUIDADO |
4.628,78 |
|
| 18/04/2024 |
01020095
RICOPIA LOCAÇÕES DE IMPRESSORAS, MULTIFUNCIONAIS E
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS ESCOLAS E DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 160801202205PE E CONTRATO: 1608 [...]
|
LIQUIDADO |
6.577,74 |
|
| 18/04/2024 |
01020094
RICOPIA LOCAÇÕES DE IMPRESSORAS, MULTIFUNCIONAIS E
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS ESCOLAS E DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 160801202205PE E CONTRATO: 1608 [...]
|
LIQUIDADO |
1.218,10 |
|
| 18/04/2024 |
01020080
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
MULTA DE ENERGIA ELÉTRICA (INFANTIL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
92,84 |
|
| 17/04/2024 |
28020010
ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, CONFORME PROPOSTA: 11872.404000/1230-01 E PROPOSTA: 11872.404000/1230-02, DO MINISTÉRIO DA SAÚD [...]
|
LIQUIDADO |
63.000,00 |
|
| 17/04/2024 |
17040016
ALFA CONTABILIDADE LTDA
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
SERVIÇOS CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL DE SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO, CONFORME O CONTRATO DE Nº 20212339 E PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS DE Nº 220301202107 TP
|
EMPENHADO |
64.558,17 |
|
| 17/04/2024 |
17040015
ALFA CONTABILIDADE LTDA
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DO PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA ? LDO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME INEXIGIBIL [...]
|
EMPENHADO |
9.181,60 |
|
| 17/04/2024 |
17040014
ALFA CONTABILIDADE LTDA
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 22.03.01/2021.07-TP.
|
EMPENHADO |
55.089,60 |
|
