| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/03/2024 |
01030033
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
JUROS DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEI ESTRELA DA MANHÃ, NA LOCALIDADE DE IMBIRIBAS, NO DISTRITO DE SABIAGUABA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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EMPENHADO |
18,00 |
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| 01/03/2024 |
01030032
CAIXA CANTADA LTDA
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE, PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA COM PROFISSIONAL ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO INFANTIL E ALFABETIZAÇÃO, PARA A EQUIOE PEDÁGOGICA, FORMADORES E PROFES [...]
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EMPENHADO |
4.000,00 |
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| 01/03/2024 |
01030031
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
489,44 |
|
| 01/03/2024 |
01030030
SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CREAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 20212816 E CON [...]
|
EMPENHADO |
4.500,00 |
|
| 01/03/2024 |
01030029
SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212689 E CONF [...]
|
EMPENHADO |
4.500,00 |
|
| 01/03/2024 |
01030028
THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOKS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFOR [...]
|
EMPENHADO |
1.783,60 |
|
| 01/03/2024 |
01030027
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA ATENDER AOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS QUE ENTREGAM A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REGIÃO INTERIORANA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ED [...]
|
EMPENHADO |
1.093,50 |
|
| 01/03/2024 |
01030026
MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 020501202208, PROCESSO LICITATÓRIO Nº [...]
|
EMPENHADO |
300.000,00 |
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| 01/03/2024 |
01030025
VENTISOL DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA DE APARELHOS ELÉTR
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AMONTADA, CONFORME CONTRATO Nº16080120230536 E LICITAÇÃO Nº 160801202305SRP.
|
EMPENHADO |
4.359,15 |
|
| 01/03/2024 |
01030024
COMERCIAL ELLEN LTDA ME
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. C [...]
|
EMPENHADO |
96.001,15 |
|
| 01/03/2024 |
01030023
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RESTITUIÇÃO DE SERVIDOR RAIMUNDO TEIXEIRA FREITAS, (REF. AO MÊS DE DEZ E DÉCIMO TERCEIRO/2023) CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA [...]
|
EMPENHADO |
4.619,71 |
|
| 01/03/2024 |
01030022
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RESTITUIÇÃO DE SERVIDOR RAIMUNDO TEIXEIRA FREITAS, (REF. AO MÊS DE NOV/2023) CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPI [...]
|
EMPENHADO |
2.650,73 |
|
| 01/03/2024 |
01030021
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RESTITUIÇÃO DE SERVIDOR RAIMUNDO TEIXEIRA FREITAS, (REF. AO MÊS DE OUT/2023) CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPI [...]
|
EMPENHADO |
2.650,73 |
|
| 01/03/2024 |
01030020
VENTISOL DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA DE APARELHOS ELÉTR
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AMONTADA, CONFORME CONTRATO Nº16080120230536 E LICITAÇÃO Nº 160801202305SRP.
|
EMPENHADO |
4.359,15 |
|
| 01/03/2024 |
01030019
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO LEGAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 230901202106SRP E CONTRATO: 23090120210603.
|
EMPENHADO |
1.846,92 |
|
| 01/03/2024 |
01030018
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO LEGAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 230901202106SRP E CONTRATO: 23090120210603.
|
EMPENHADO |
1.846,92 |
|
| 01/03/2024 |
01030017
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO LEGAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 230901202106SRP E CONTRATO: 23090120210603.
|
EMPENHADO |
1.189,98 |
|
| 01/03/2024 |
01030016
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS, PNEUS E ACESSÓRIOS EM GERAL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE VEÍCULOS, DE RESPONSABILIDADE D [...]
|
EMPENHADO |
1.846,07 |
|
| 01/03/2024 |
01030015
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
AQUISIÇÃO DE AGUA,ADICIONADA DE SAIS PARA O SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25080120230526 E PROCESSO LICITATORIO PREGAO DE Nº 250801202305-SRP
|
EMPENHADO |
288,00 |
|
| 01/03/2024 |
01030014
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS, PNEUS E ACESSÓRIOS EM GERAL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE VEÍCULOS, DE RESPONSABILIDADE D [...]
|
EMPENHADO |
108.492,93 |
|
| 01/03/2024 |
01030013
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS, PNEUS E ACESSÓRIOS EM GERAL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE VEÍCULOS, DE RESPONSABILIDADE D [...]
|
EMPENHADO |
6.092,78 |
|
| 01/03/2024 |
01030012
RN IRRIGAÇÃO COMERCIAL DE BOMBAS LTDA
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, CONFORME O CONTRATO Nº 170301202305107, E PROCESSO LICITATORIO DE Nº 170301202305-SRP
|
EMPENHADO |
18.706,90 |
|
| 01/03/2024 |
01030011
NOVA CONSTRUÇÕES,INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI M
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇO DE COLETA DE LIXO NA SEDE E NOS DISTRITOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 280401202208, PROCESSO LICITATÓR [...]
|
EMPENHADO |
500.000,00 |
|
| 01/03/2024 |
01030010
ZEFERINO & CAMELO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADOS DE CERTIFICADO DIGITAL PARA O SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
|
EMPENHADO |
399,00 |
|
| 01/03/2024 |
01030009
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
FORNECIMENTO DE ENERGIA DO LAGO MISSI KM 16 PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO (JUROS MORATORIOS)
|
LIQUIDADO |
917,55 |
|
| 01/03/2024 |
01030009
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
FORNECIMENTO DE ENERGIA DO LAGO MISSI KM 16 PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO (JUROS MORATORIOS)
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 01/03/2024 |
01030008
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
FORNECIMENTO DE ENERGIA DO LAGO MISSI KM 16 PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO
|
EMPENHADO |
15.306,10 |
|
| 01/03/2024 |
01030007
CPX DISTRIBUIDORA S/A
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORM [...]
|
EMPENHADO |
14.100,00 |
|
| 01/03/2024 |
01030006
CPX DISTRIBUIDORA S/A
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 19.12.01/2023.05-PE.
|
EMPENHADO |
4.700,00 |
|
| 01/03/2024 |
01030005
TRAINING CONSULTORIA E CAPACITACAO LTDA
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
CAPACITAÇÃO PARA 10 (DEZ) SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE NO CURSO PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS [...]
|
EMPENHADO |
3.200,00 |
|
| 01/03/2024 |
01030004
ANA KAROLINA ALENCAR KARAM LTDA
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 17.03.01/2023.05-91 E PROCESSO LICITAT [...]
|
EMPENHADO |
361,96 |
|
| 01/03/2024 |
01030003
AURELIANO DANTAS FILHO
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE PELO CLIENTE AURELIANO DANTAS FILHO, AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
245,00 |
|
| 01/03/2024 |
01030002
J E DOS SANTOS ME
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20212630 E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL N 03.03.01 [...]
|
EMPENHADO |
2.021,36 |
|
| 01/03/2024 |
01030001
CPX DISTRIBUIDORA S/A
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS JUNTO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº19.12. [...]
|
EMPENHADO |
14.100,00 |
|
| 01/03/2024 |
01020234
FOPAG - PAB
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
31.711,29 |
|
| 01/03/2024 |
01020161
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO (SAAE) , NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO.
|
LIQUIDADO |
74,82 |
|
| 01/03/2024 |
01020109
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
MULTAS, REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
2,81 |
|
| 01/03/2024 |
01020109
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
MULTAS, REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
19,82 |
|
| 01/03/2024 |
01020052
ALFA CONTABILIDADE LTDA
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 20212337 E [...]
|
LIQUIDADO |
6.886,20 |
|
| 01/03/2024 |
01020013
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
|
15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA
GASTOS COM MULTA NA FATURA DE ÁGUA DA FÁBRICA SOPHIA CONFECÇÕES, CONFORME LEI Nº 1.274/2021, DE 22 DE ABRIL DE 2021, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULT [...]
|
LIQUIDADO |
26,68 |
|
| 01/03/2024 |
01020012
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
|
15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA
GASTOS COM JUROS NA FATURA DE ÁGUA DA FÁBRICA SOPHIA CONFECÇÕES, CONFORME LEI Nº 1.274/2021, DE 22 DE ABRIL DE 2021, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULT [...]
|
LIQUIDADO |
1,33 |
|
| 29/02/2024 |
31010001
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO DISTRITO DE MOITAS
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A PAGAMENTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO DISTRITO DE MOITAS, NA LOCALIDADE DE BARRA DE MOITAS, PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA, DE RESPONSABILIDADE DA S [...]
|
PAGO |
50.000,00 |
|
| 29/02/2024 |
29020014
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RESTITUIÇÃO DE SALDO DE CONVENIO NÃO UTIIZADO
|
PAGO |
1.494,56 |
|
| 29/02/2024 |
29020014
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RESTITUIÇÃO DE SALDO DE CONVENIO NÃO UTIIZADO
|
LIQUIDADO |
1.494,56 |
|
| 29/02/2024 |
29020014
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE IRRF A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA. REFERENTE A NF 22637 - S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA.
|
EMPENHADO |
27,84 |
|
| 29/02/2024 |
29020014
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RESTITUIÇÃO DE SALDO DE CONVENIO NÃO UTIIZADO
|
EMPENHADO |
1.494,56 |
|
| 29/02/2024 |
29020013
THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS E RECARGA DE CARTUCHOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CREAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO [...]
|
EMPENHADO |
205,80 |
|
| 29/02/2024 |
29020012
THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS E RECARGA DE CARTUCHOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS CRAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENT [...]
|
EMPENHADO |
1.117,20 |
|
| 29/02/2024 |
29020011
THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS E RECARGA DE CARTUCHOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CADASTRO ÚNICO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV [...]
|
EMPENHADO |
686,00 |
|
| 29/02/2024 |
29020010
THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS E RECARGA DE CARTUCHOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMO [...]
|
EMPENHADO |
509,60 |
|
| 29/02/2024 |
29020009
T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, CONFORME PROPOSTA: 11872.404000/1230-01 E PROPOSTA: 11872.404000/1230-02, DO MINISTÉRIO DA SAÚD [...]
|
EMPENHADO |
6.996,10 |
|
| 29/02/2024 |
29020008
JBR DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, CONFORME PROPOSTA: 11872.404000/1230-01 E PROPOSTA: 11872.404000/1230-02, DO MINISTÉRIO DA SAÚD [...]
|
EMPENHADO |
12.250,00 |
|
| 29/02/2024 |
29020007
VINICIUS SIQUEIRA NOCRATO EIRELLI
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, CONFORME PROPOSTA: 11872.404000/1230-01 E PROPOSTA: 11872.404000/1230-02, DO MINISTÉRIO DA SAÚD [...]
|
EMPENHADO |
11.110,00 |
|
| 29/02/2024 |
29020006
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE.
|
EMPENHADO |
9.294,76 |
|
| 29/02/2024 |
29020005
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE.
|
EMPENHADO |
1.398,66 |
|
| 29/02/2024 |
29020004
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28 [...]
|
EMPENHADO |
17.608,07 |
|
| 29/02/2024 |
29020003
HTEC PRIME SERVIÇOS DE MANUT. COM. DE PROD. HOSP.
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2 [...]
|
EMPENHADO |
4.401,72 |
|
| 29/02/2024 |
29020002
HTEC PRIME SERVIÇOS DE MANUT. COM. DE PROD. HOSP.
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE.
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EMPENHADO |
5.497,40 |
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| 29/02/2024 |
29020001
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.0 [...]
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EMPENHADO |
35.795,82 |
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| 29/02/2024 |
23020010
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O AMA (ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR DE AMONTADA), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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LIQUIDADO |
192,70 |
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