| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/04/2025 |
01040124
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
|
TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE), REFERENTE AO IMÓVEL DO CRAS, SITUADO NA RUA ANTONIO TOME FILHO, N° 520, FLORES, AMONTADA JUNTO A SECRETARIA MUN [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 01/04/2025 |
01040123
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
|
TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE), REFERENTE AO IMÓVEL DO SCFV DE GARÇAS, SITUADO NA RUA PRINCIPAL DE GARÇAS, S/N, CENTRO DE GARÇAS, AMONTADA JUNT [...]
|
EMPENHADO |
275,00 |
|
| 01/04/2025 |
01040123
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
|
TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE), REFERENTE AO IMÓVEL DO SCFV DE GARÇAS, SITUADO NA RUA PRINCIPAL DE GARÇAS, S/N, CENTRO DE GARÇAS, AMONTADA JUNT [...]
|
EMPENHADO |
275,00 |
|
| 01/04/2025 |
01040123
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
|
TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE), REFERENTE AO IMÓVEL DO SCFV DE GARÇAS, SITUADO NA RUA PRINCIPAL DE GARÇAS, S/N, CENTRO DE GARÇAS, AMONTADA JUNT [...]
|
EMPENHADO |
275,00 |
|
| 01/04/2025 |
01040122
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
TARIFA DE ENERGIA DA ENEL, DO IMÓVEL DO SCVF DE ICARAÍ, SITUADO NA RUA AFONSO CANDIDO, 000, ICARAÍ, AMONTADA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL (SAPS)
|
EMPENHADO |
200,00 |
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| 01/04/2025 |
01040122
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
TARIFA DE ENERGIA DA ENEL, DO IMÓVEL DO SCVF DE ICARAÍ, SITUADO NA RUA AFONSO CANDIDO, 000, ICARAÍ, AMONTADA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL (SAPS)
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 01/04/2025 |
01040122
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
TARIFA DE ENERGIA DA ENEL, DO IMÓVEL DO SCVF DE ICARAÍ, SITUADO NA RUA AFONSO CANDIDO, 000, ICARAÍ, AMONTADA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL (SAPS)
|
EMPENHADO |
200,00 |
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| 01/04/2025 |
01040120
POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO BAIRRO BUENOS AIRES NA SEDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍP [...]
|
EMPENHADO |
65.000,00 |
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| 01/04/2025 |
01040120
PRIME CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO BAIRRO BUENOS AIRES NA SEDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍP [...]
|
EMPENHADO |
65.000,00 |
|
| 01/04/2025 |
01040119
FOPAG - FUNDEB 70% EJA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FICAS DE SERVIDORES, PROFESSORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO AO EJA 70%, DURANTE O ECERCICIO DE 2025,
|
EMPENHADO |
500.000,00 |
|
| 01/04/2025 |
01040119
FOPAG - FUNDEB 70% EJA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FICAS DE SERVIDORES, PROFESSORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO AO EJA 70%, DURANTE O ECERCICIO DE 2025,
|
EMPENHADO |
500.000,00 |
|
| 01/04/2025 |
01040119
FOPAG - FUNDEB 70% EJA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FICAS DE SERVIDORES, PROFESSORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO AO EJA 70%, DURANTE O ECERCICIO DE 2025,
|
EMPENHADO |
500.000,00 |
|
| 01/04/2025 |
01040118
FOPAG - FUNDEB 70%
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FICAS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTÉRIO 70% DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
6.000.000,00 |
|
| 01/04/2025 |
01040118
FOPAG - FUNDEB 70%
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FICAS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTÉRIO 70% DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
6.000.000,00 |
|
| 01/04/2025 |
01040118
FOPAG - FUNDEB 70%
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FICAS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTÉRIO 70% DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
6.000.000,00 |
|
| 01/04/2025 |
01040117
FOPAG - FUNDEB 70%
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUNTO JUNTO AO MAGISTÉRIO FUNDEB 70%, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
|
EMPENHADO |
9.000.000,00 |
|
| 01/04/2025 |
01040117
FOPAG - FUNDEB 70%
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUNTO JUNTO AO MAGISTÉRIO FUNDEB 70%, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
|
EMPENHADO |
9.000.000,00 |
|
| 01/04/2025 |
01040117
FOPAG - FUNDEB 70%
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUNTO JUNTO AO MAGISTÉRIO FUNDEB 70%, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
|
EMPENHADO |
9.000.000,00 |
|
| 01/04/2025 |
01040116
FOPAG - ENDEMIAS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VNATGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORÁRIOS JUNTO AS ATIVIDADES DAS ENDEMIAS.
|
EMPENHADO |
15.000,00 |
|
| 01/04/2025 |
01040116
FOPAG - ENDEMIAS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VNATGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORÁRIOS JUNTO AS ATIVIDADES DAS ENDEMIAS.
|
EMPENHADO |
15.000,00 |
|
| 01/04/2025 |
01040116
FOPAG - ENDEMIAS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VNATGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORÁRIOS JUNTO AS ATIVIDADES DAS ENDEMIAS.
|
EMPENHADO |
15.000,00 |
|
| 01/04/2025 |
01040115
FOPAG - PAB
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE FÉRIAS PROPORCIONAIS DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
|
EMPENHADO |
20.708,26 |
|
| 01/04/2025 |
01040115
FOPAG - PAB
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE FÉRIAS PROPORCIONAIS DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
|
EMPENHADO |
20.708,26 |
|
| 01/04/2025 |
01040115
FOPAG - PAB
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE FÉRIAS PROPORCIONAIS DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
|
EMPENHADO |
20.708,26 |
|
| 01/04/2025 |
01040114
FOPAG - SAUDE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE FÉRIAS PROPORCIONAIS DE SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
1.799,80 |
|
| 01/04/2025 |
01040114
FOPAG - SAUDE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE FÉRIAS PROPORCIONAIS DE SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
1.799,80 |
|
| 01/04/2025 |
01040114
FOPAG - SAUDE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE FÉRIAS PROPORCIONAIS DE SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
1.799,80 |
|
| 01/04/2025 |
01040113
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA IMPRESSÃO E DIGITALIZAÇÃO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONFORME LICITAÇÃO: [...]
|
EMPENHADO |
1.199,74 |
|
| 01/04/2025 |
01040113
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA IMPRESSÃO E DIGITALIZAÇÃO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONFORME LICITAÇÃO: [...]
|
EMPENHADO |
1.199,74 |
|
| 01/04/2025 |
01040113
POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA IMPRESSÃO E DIGITALIZAÇÃO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONFORME LICITAÇÃO: [...]
|
EMPENHADO |
1.199,74 |
|
| 01/04/2025 |
01040113
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA IMPRESSÃO E DIGITALIZAÇÃO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONFORME LICITAÇÃO: [...]
|
EMPENHADO |
1.199,74 |
|
| 01/04/2025 |
01040112
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RESTITUIÇÃO DE SERVIDOR RAIMUNDO TEIXEIRA FREITAS, (REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2025), CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MU [...]
|
EMPENHADO |
3.141,36 |
|
| 01/04/2025 |
01040112
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RESTITUIÇÃO DE SERVIDOR RAIMUNDO TEIXEIRA FREITAS, (REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2025), CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MU [...]
|
EMPENHADO |
3.141,36 |
|
| 01/04/2025 |
01040112
POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RESTITUIÇÃO DE SERVIDOR RAIMUNDO TEIXEIRA FREITAS, (REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2025), CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MU [...]
|
EMPENHADO |
3.141,36 |
|
| 01/04/2025 |
01040112
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RESTITUIÇÃO DE SERVIDOR RAIMUNDO TEIXEIRA FREITAS, (REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2025), CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MU [...]
|
EMPENHADO |
3.141,36 |
|
| 01/04/2025 |
01040111
CONSTRUTORA E SERVIÇOS SOBRALENSE LTDA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR CONSTRUÇÃO DE QUADRAS E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 27.12.01/2023.08.
|
EMPENHADO |
250.000,00 |
|
| 01/04/2025 |
01040111
CONSTRUTORA E SERVIÇOS SOBRALENSE LTDA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR CONSTRUÇÃO DE QUADRAS E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 27.12.01/2023.08.
|
EMPENHADO |
250.000,00 |
|
| 01/04/2025 |
01040111
POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR CONSTRUÇÃO DE QUADRAS E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 27.12.01/2023.08.
|
EMPENHADO |
250.000,00 |
|
| 01/04/2025 |
01040111
CONSTRUTORA E SERVIÇOS SOBRALENSE LTDA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR CONSTRUÇÃO DE QUADRAS E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 27.12.01/2023.08.
|
EMPENHADO |
250.000,00 |
|
| 01/04/2025 |
01040110
FOPAG - SAPS
|
PAGAMENTO DE FÉRIAS PROPORCIONAIS A SERVIDORES LOTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
9.068,41 |
|
| 01/04/2025 |
01040110
FOPAG - SAPS
|
PAGAMENTO DE FÉRIAS PROPORCIONAIS A SERVIDORES LOTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
9.068,41 |
|
| 01/04/2025 |
01040110
FOPAG - SAPS
|
PAGAMENTO DE FÉRIAS PROPORCIONAIS A SERVIDORES LOTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
9.068,41 |
|
| 01/04/2025 |
01040109
ROXAN PROMOÇÕES DE EVENTOS, FOTOGRAFIAS E PROGRAMA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A SERVIÇOS DE PRODUÇÕES DE PEÇAS PUBLICITARIAS EM AUDIOS - JINGLES INSTITUCIONAIS PARA ATENDEN AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DE AMONTADA/CE.
|
EMPENHADO |
4.500,00 |
|
| 01/04/2025 |
01040109
ROXAN PROMOÇÕES DE EVENTOS, FOTOGRAFIAS E PROGRAMA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A SERVIÇOS DE PRODUÇÕES DE PEÇAS PUBLICITARIAS EM AUDIOS - JINGLES INSTITUCIONAIS PARA ATENDEN AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DE AMONTADA/CE.
|
EMPENHADO |
4.500,00 |
|
| 01/04/2025 |
01040109
ROXAN PROMOÇÕES DE EVENTOS, FOTOGRAFIAS E PROGRAMA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A SERVIÇOS DE PRODUÇÕES DE PEÇAS PUBLICITARIAS EM AUDIOS - JINGLES INSTITUCIONAIS PARA ATENDEN AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DE AMONTADA/CE.
|
EMPENHADO |
4.500,00 |
|
| 01/04/2025 |
01040108
FOPAG - CRAS
|
PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PERETENCENTES A ESTA SECRETARIA. JUNTO AO CADASTRO ÚNICO.
|
EMPENHADO |
150.000,00 |
|
| 01/04/2025 |
01040108
FOPAG - CRAS
|
PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PERETENCENTES A ESTA SECRETARIA. JUNTO AO CADASTRO ÚNICO.
|
EMPENHADO |
150.000,00 |
|
| 01/04/2025 |
01040108
FOPAG - CRAS
|
PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PERETENCENTES A ESTA SECRETARIA. JUNTO AO CADASTRO ÚNICO.
|
EMPENHADO |
150.000,00 |
|
| 01/04/2025 |
01040107
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHANDO PARA ATENDER DESPESAS COM RADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULO VIA SATELITE POR GPS /GSM ,/GPRS /EDGE ,E GERENCIAMENTO E CONT [...]
|
EMPENHADO |
270,00 |
|
| 01/04/2025 |
01040107
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHANDO PARA ATENDER DESPESAS COM RADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULO VIA SATELITE POR GPS /GSM ,/GPRS /EDGE ,E GERENCIAMENTO E CONT [...]
|
EMPENHADO |
270,00 |
|
| 01/04/2025 |
01040107
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHANDO PARA ATENDER DESPESAS COM RADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULO VIA SATELITE POR GPS /GSM ,/GPRS /EDGE ,E GERENCIAMENTO E CONT [...]
|
EMPENHADO |
270,00 |
|
| 01/04/2025 |
01040106
FOPAG - CADASTRO UNICO
|
PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO CADASTRO UNICO.
|
EMPENHADO |
1.628,54 |
|
| 01/04/2025 |
01040106
FOPAG - CADASTRO UNICO
|
PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO CADASTRO UNICO.
|
EMPENHADO |
1.628,54 |
|
| 01/04/2025 |
01040106
FOPAG - CADASTRO UNICO
|
PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO CADASTRO UNICO.
|
EMPENHADO |
1.628,54 |
|
| 01/04/2025 |
01040105
FOPAG - CADASTRO UNICO
|
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FICAS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORÁRIO JUNTO AS ATIVIDADES DO CADASTRO ÚNICO.
|
EMPENHADO |
60.000,00 |
|
| 01/04/2025 |
01040105
FOPAG - CADASTRO UNICO
|
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FICAS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORÁRIO JUNTO AS ATIVIDADES DO CADASTRO ÚNICO.
|
EMPENHADO |
60.000,00 |
|
| 01/04/2025 |
01040105
FOPAG - CADASTRO UNICO
|
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FICAS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORÁRIO JUNTO AS ATIVIDADES DO CADASTRO ÚNICO.
|
EMPENHADO |
60.000,00 |
|
| 01/04/2025 |
01040104
FOPAG - INDUSTRIA E COMERCIO
|
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORÁRIOS JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
30.000,00 |
|
| 01/04/2025 |
01040104
FOPAG - INDUSTRIA E COMERCIO
|
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORÁRIOS JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
30.000,00 |
|
| 01/04/2025 |
01040104
FOPAG - INDUSTRIA E COMERCIO
|
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORÁRIOS JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
30.000,00 |
|
