| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/03/2025 |
02010034
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 11/03/2025 |
28020007
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LI [...]
|
LIQUIDADO |
10.327,30 |
|
| 11/03/2025 |
28020006
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO : 221101202405, CONTRATO : 221101202405.
|
LIQUIDADO |
2.342,40 |
|
| 11/03/2025 |
28020005
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICIT [...]
|
LIQUIDADO |
1.616,50 |
|
| 11/03/2025 |
28020001
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
IPTU REFERENTE AO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA C (LOTEAMENTO LAGUNA PARK 6), Nº 503, BAIRRO LAGOA REDONDA, MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, PARA AMPARAR A CRIANÇA MARIA SOFIA CARNEIRO, DE RE [...]
|
PAGO |
720,86 |
|
| 11/03/2025 |
27020008
EDITORA PETER ROHOL LTDA EPP
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS PARA ATENDER O ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA, CONFORME LICITAÇÃO:301201202405, CONTRATO:30120120240503.
|
LIQUIDADO |
139.257,10 |
|
| 11/03/2025 |
27020007
EDITORA PETER ROHOL LTDA EPP
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS PARA ATENDER O ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA, CONFORME LICITAÇÃO:301201202405, CONTRATO:30120120240503.
|
LIQUIDADO |
796.268,80 |
|
| 11/03/2025 |
27020006
EDITORA PETER ROHOL LTDA EPP
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS PARA ATENDER O ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA, CONFORME LICITAÇÃO:301201202405, CONTRATO:30120120240503.
|
LIQUIDADO |
621.304,00 |
|
| 11/03/2025 |
26020013
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESAS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS NOS DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ, D.O.U E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2309012021060 [...]
|
LIQUIDADO |
1.311,77 |
|
| 11/03/2025 |
26020010
PRIME COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LT
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS DE AMONTADA., VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTAD [...]
|
PAGO |
4.053,00 |
|
| 11/03/2025 |
26020010
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS DE AMONTADA., VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTAD [...]
|
PAGO |
4.053,00 |
|
| 11/03/2025 |
26020009
FORTAL DISTRIBUIDORA, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE M
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO Nº 22.11..01/2024.05. [...]
|
PAGO |
3.817,20 |
|
| 11/03/2025 |
26020009
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO Nº 22.11..01/2024.05. [...]
|
PAGO |
3.817,20 |
|
| 11/03/2025 |
24020034
DTA EMPREENDIMENTO ? LTDA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
MANUTENÇÃO/RECUPERAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS ESCOLARES, JUNTO A UNIDADE ESCOLAR E.E.B.T.I FRANCISCO ESTEVÃO DE ASSIS, DISTRITO DE SABIAGUABA - ZONA RUAL, VINCULADA AS UNIDADES EDUCAC [...]
|
LIQUIDADO |
28.912,50 |
|
| 11/03/2025 |
24020033
DTA EMPREENDIMENTO ? LTDA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
MANUTENÇÃO/RECUPERAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS ESCOLARES, JUNTO A UNIDADE ESCOLAR E.E.C.T.I MARIA ELISBANIA DOS SANTOS, LOCALIDADE DE CAETANOS DE CIMA - ZONA RUAL, VINCULADA AS UNIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
10.794,00 |
|
| 11/03/2025 |
24020032
DTA EMPREENDIMENTO ? LTDA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
MANUTENÇÃO/RECUPERAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS ESCOLARES, JUNTO A UNIDADE ESCOLAR E.E.B.T.I JONAS PEREIRA DE AZEVEDO, DISTRITO DE MOITAS - ZONA RUAL, VINCULADA AS UNIDADES EDUCACIONAIS [...]
|
LIQUIDADO |
29.812,00 |
|
| 11/03/2025 |
24020031
DTA EMPREENDIMENTO ? LTDA
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
MANUTENÇÃO/RECUPERAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS ESCOLARES, JUNTO A UNIDADE ESCOLAR E.E.B.T.I PROFESSORA LUIZA TELES, DISTRITO DE ARACATIARA - ZONA RURAL, VINCULADA AS UNIDADES EDUCACION [...]
|
LIQUIDADO |
26.728,00 |
|
| 11/03/2025 |
24010002
COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIAR DE ITAPIPOCA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA SARGENTO FRANCISCO DE CASTRO, 691, BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INF [...]
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 11/03/2025 |
24010002
OTTON BISMARK DE ARAÚJO AGUIAR
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA SARGENTO FRANCISCO DE CASTRO, 691, BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INF [...]
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 11/03/2025 |
21020006
PRISMA PRODUCAO MUSICAL LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE LANCHE E REFEIÇÕES DE CONSUMO PRÓPRIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO N° 22050120230556 E PROCESSO LICITATÓRIO N° 2205012023 [...]
|
PAGO |
3.349,50 |
|
| 11/03/2025 |
20010020
COMERCIAL CANAÃ LTDA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- [...]
|
PAGO |
2.926,85 |
|
| 11/03/2025 |
20010019
COMERCIAL CANAÃ LTDA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTAD [...]
|
PAGO |
1.753,39 |
|
| 11/03/2025 |
20010013
COMERCIAL CANAÃ LTDA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS (EJA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AM [...]
|
PAGO |
313,69 |
|
| 11/03/2025 |
20010012
COMERCIAL CANAÃ LTDA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL (AEE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- [...]
|
PAGO |
341,74 |
|
| 11/03/2025 |
20010011
COMERCIAL CANAÃ LTDA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTAD [...]
|
PAGO |
11.233,69 |
|
| 11/03/2025 |
17020010
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉL [...]
|
PAGO |
77.425,87 |
|
| 11/03/2025 |
17010009
GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE LANCHES/REFEIÇÕES DESTINADAS AO EVENTO JORNADA PEDAGÓGICA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2025, JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, DE [...]
|
PAGO |
4.374,00 |
|
| 11/03/2025 |
17010009
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE LANCHES/REFEIÇÕES DESTINADAS AO EVENTO JORNADA PEDAGÓGICA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2025, JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, DE [...]
|
PAGO |
4.374,00 |
|
| 11/03/2025 |
17010006
GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO BUFFET PARA COFFEE-BREAK DESTINADAS AO EVENTO JORNADA PEDAGÓGICA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2025, JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNIC [...]
|
PAGO |
4.070,00 |
|
| 11/03/2025 |
17010006
PRISMA PRODUCAO MUSICAL LTDA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO BUFFET PARA COFFEE-BREAK DESTINADAS AO EVENTO JORNADA PEDAGÓGICA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2025, JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNIC [...]
|
PAGO |
4.070,00 |
|
| 11/03/2025 |
17010005
GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA ME
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO BUFFET PARA COFFEE-BREAK DESTINADAS AO EVENTO PROFESSOR CONECTADO QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2025, JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNI [...]
|
PAGO |
8.140,00 |
|
| 11/03/2025 |
17010005
PRISMA PRODUCAO MUSICAL LTDA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO BUFFET PARA COFFEE-BREAK DESTINADAS AO EVENTO PROFESSOR CONECTADO QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2025, JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNI [...]
|
PAGO |
8.140,00 |
|
| 11/03/2025 |
14020001
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS QUE ENTREGAM A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REGIÃO INTERIORANA DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMO [...]
|
PAGO |
1.377,81 |
|
| 11/03/2025 |
14020001
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS QUE ENTREGAM A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REGIÃO INTERIORANA DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMO [...]
|
PAGO |
1.377,81 |
|
| 11/03/2025 |
11030099
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL(SAPS) DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
80.000,00 |
|
| 11/03/2025 |
11030098
JPJ ? COMÉRCIO VAREJISTA DE PAPELARIA EIRELI - ME
|
SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL ? SAPS. CONFORME CONTRATO : 081001202305151 LICITAÇÃO : 081001202305SRP
|
EMPENHADO |
218,55 |
|
| 11/03/2025 |
11030097
REGINA ALBANO DA SILVA NASCIMENTO
|
RELANÇAMENTO DO EMPENHO 02010326 POR MUDANÇA NA ESTRUTURA, CONFORME LEI Nº 10/2025. LOCAÇÃO DE 01 (UM) CÔMODO DA CASA COM ACESSO Á RUA SITUADO NA LOCALIDADE DE CARIRI DAS ÁGUAS PAR [...]
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 11/03/2025 |
11030097
REGINA ALBANO DA SILVA NASCIMENTO
|
RELANÇAMENTO DO EMPENHO 02010326 POR MUDANÇA NA ESTRUTURA, CONFORME LEI Nº 10/2025. LOCAÇÃO DE 01 (UM) CÔMODO DA CASA COM ACESSO Á RUA SITUADO NA LOCALIDADE DE CARIRI DAS ÁGUAS PAR [...]
|
EMPENHADO |
1.400,00 |
|
| 11/03/2025 |
11030096
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
|
SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGARIO DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO Nº 20212502 E LICITAÇÃO N° 06 [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 11/03/2025 |
11030095
ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR
|
AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS. CONFORME CONTRATO : 221101 [...]
|
EMPENHADO |
1.531,25 |
|
| 11/03/2025 |
11030094
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPIOP DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO N°20213455 E LICITAÇÃO N°61001202105PE.
|
EMPENHADO |
6.240,00 |
|
| 11/03/2025 |
11030093
CONASP CONTAB. ASSESSORIA E PROCES. SS LTDA
|
RELANÇAMENTO DO EMPENHO DE NÚMERO 18.03.0008 POR OCASIÃO DA MUDANÇA DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 10/2025. SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS, PRESTANDO AS [...]
|
EMPENHADO |
77.000,00 |
|
| 11/03/2025 |
11030092
BALLISTA PUBLICIDADE LTDA
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM RELAÇÕES PÚBLICAS E COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL (SAP [...]
|
LIQUIDADO |
4.861,56 |
|
| 11/03/2025 |
11030092
BALLISTA PUBLICIDADE LTDA
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM RELAÇÕES PÚBLICAS E COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL (SAP [...]
|
LIQUIDADO |
4.861,56 |
|
| 11/03/2025 |
11030092
BALLISTA PUBLICIDADE LTDA
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM RELAÇÕES PÚBLICAS E COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL (SAP [...]
|
EMPENHADO |
43.754,04 |
|
| 11/03/2025 |
11030091
S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL
|
RELANÇAMENTO DO EMPENHO DE N°06.01.0114, POR OCASIÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 10/2025. LOCAÇÃO DE LICENCA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS [...]
|
LIQUIDADO |
527,25 |
|
| 11/03/2025 |
11030091
S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL
|
RELANÇAMENTO DO EMPENHO DE N°06.01.0114, POR OCASIÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 10/2025. LOCAÇÃO DE LICENCA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS [...]
|
EMPENHADO |
6.327,00 |
|
| 11/03/2025 |
11030090
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
|
RELANÇAMENTO DO EMPENHO DE NÚMERO 02.01.0335 POR OCASIÃO DA MUDANÇA DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 10/2025. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 11/03/2025 |
11030090
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
|
RELANÇAMENTO DO EMPENHO DE NÚMERO 02.01.0335 POR OCASIÃO DA MUDANÇA DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 10/2025. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST [...]
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 11/03/2025 |
11030089
GLEISON R VIEIRA - ME
|
RELANÇAMENTO DO EMPENHO DE NÚMERO 27.02.0005 POR OCASIÃO DA MUDANÇA DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 10/2025. SOLICITAÇÃO DE ORNAMENTAÇÃO PARA ATENDER A AÇ [...]
|
EMPENHADO |
730,80 |
|
| 11/03/2025 |
11030088
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
RELANÇAMENTO DO EMPENHO Nº 02.01.0170, MUDANÇA NA ESTRUTURA, CONFORME LEI Nº 10/2025. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E [...]
|
LIQUIDADO |
2.595,66 |
|
| 11/03/2025 |
11030088
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
RELANÇAMENTO DO EMPENHO Nº 02.01.0170, MUDANÇA NA ESTRUTURA, CONFORME LEI Nº 10/2025. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E [...]
|
EMPENHADO |
19.009,55 |
|
| 11/03/2025 |
11030087
BANCO DO BRASIL S.A
|
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO E E CULTURA DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 11/03/2025 |
11030086
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO DISTRITO DE MOITAS
|
RELANÇAMENTO DO EMPENHO DE N° 03.02.0020, POR OCASIÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 10/2025. LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA BARRA DE [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 11/03/2025 |
11030085
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE BARREIRAS E MIRINDUBA
|
RELANÇAMENTO DO EMPENHO DE N° 03.01.0363, POR OCASIÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 10/2025. LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA LOCALIDADE D [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 11/03/2025 |
11030084
GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA
|
AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS. CONFORME CONTRATO : 22110120240515 LICITAÇÃO : 221101202405
|
EMPENHADO |
733,67 |
|
| 11/03/2025 |
11030083
GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA
|
AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS. CONFORME CONTRATO : 221101202 [...]
|
EMPENHADO |
278,24 |
|
| 11/03/2025 |
11030082
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
RELANÇAMENTO DO EMPENHO 03020012 POR MUDANÇA NA ESTRUTURA, CONFORME LEI Nº 10/2025. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AG [...]
|
EMPENHADO |
21.972,35 |
|
| 11/03/2025 |
11030081
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
|
RELANÇAMENTO DO EMPENHO 02010046 POR MUDANÇA NA ESTRUTURA, CONFORME LEI Nº 10/2025. REFERENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DES [...]
|
LIQUIDADO |
134,88 |
|
| 11/03/2025 |
11030081
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
|
RELANÇAMENTO DO EMPENHO 02010046 POR MUDANÇA NA ESTRUTURA, CONFORME LEI Nº 10/2025. REFERENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DES [...]
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