| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/11/2025 |
01090130
BANCO DO BRASIL S.A
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE CONTAS INERENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NO EXERCICIO DE 2025.
|
PAGO |
91,56 |
|
| 28/11/2025 |
01090130
BANCO DO BRASIL S.A
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE CONTAS INERENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NO EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
91,56 |
|
| 28/11/2025 |
01090127
BANCO DO BRASIL S.A
|
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO E E CULTURA DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
203,12 |
|
| 28/11/2025 |
01090127
BANCO DO BRASIL S.A
|
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO E E CULTURA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
203,12 |
|
| 28/11/2025 |
01090125
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFAS DE ENEGIA ELÉTRICA DO ABASTECIMENTO DE PV GOSTOSA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
|
LIQUIDADO |
2.337,38 |
|
| 28/11/2025 |
01090125
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFAS DE ENEGIA ELÉTRICA DO ABASTECIMENTO DE PV GOSTOSA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
|
LIQUIDADO |
1.650,93 |
|
| 28/11/2025 |
01090124
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFAS DE ENEGIA ELÉTRICA DO ABASTECIMENTO DE VILA NOVA ARACATIARA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
|
LIQUIDADO |
708,27 |
|
| 28/11/2025 |
01090124
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFAS DE ENEGIA ELÉTRICA DO ABASTECIMENTO DE VILA NOVA ARACATIARA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
|
LIQUIDADO |
806,73 |
|
| 28/11/2025 |
01090122
FOPAG - MAC
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS CARGOS COMISSIONADOS DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA JUNTO AO MAC, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
|
PAGO |
335.315,13 |
|
| 28/11/2025 |
01090122
FOPAG - MAC
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE AUXILIO DOENÇAS DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA JUNTO AO MAC,
|
PAGO |
15.170,82 |
|
| 28/11/2025 |
01090122
FOPAG - MAC
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FÉRIAS E VANTAGENS FIXAS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS CARGOS COMISSIONADOS DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA JUNTO AO MAC,
|
PAGO |
14.903,02 |
|
| 28/11/2025 |
01090122
FOPAG - MAC
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS CARGOS COMISSIONADOS DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA JUNTO AO MAC, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
|
LIQUIDADO |
14.903,02 |
|
| 28/11/2025 |
01090122
FOPAG - MAC
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS CARGOS COMISSIONADOS DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA JUNTO AO MAC, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
|
LIQUIDADO |
335.315,13 |
|
| 28/11/2025 |
01090122
FOPAG - MAC
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS CARGOS COMISSIONADOS DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA JUNTO AO MAC, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
|
LIQUIDADO |
15.170,82 |
|
| 28/11/2025 |
01090121
FOLHA DE PAGAMENTO SAU´DE TEMPORÁRIO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORÁRIOS JUNTO AO SAMU, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
|
PAGO |
9.100,28 |
|
| 28/11/2025 |
01090121
FOLHA DE PAGAMENTO SAU´DE TEMPORÁRIO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORÁRIOS JUNTO AO SAMU, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
|
LIQUIDADO |
9.100,28 |
|
| 28/11/2025 |
01090119
FOLHA D EPAGAMENTO P A B
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUNTO A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
|
PAGO |
532.405,70 |
|
| 28/11/2025 |
01090119
FOLHA D EPAGAMENTO P A B
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUNTO A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
|
LIQUIDADO |
532.405,70 |
|
| 28/11/2025 |
01090118
FOPAG - PISO ENFERMAGEM
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE COMPLEMENTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA AO PISO DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO BÁSICA.
|
PAGO |
880,64 |
|
| 28/11/2025 |
01090118
FOPAG - PISO ENFERMAGEM
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE COMPLEMENTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA AO PISO DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO BÁSICA.
|
PAGO |
71.016,42 |
|
| 28/11/2025 |
01090118
FOPAG - PISO ENFERMAGEM
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE COMPLEMENTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA AO PISO DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO BÁSICA.
|
LIQUIDADO |
71.016,42 |
|
| 28/11/2025 |
01090118
FOPAG - PISO ENFERMAGEM
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE COMPLEMENTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA AO PISO DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO BÁSICA.
|
LIQUIDADO |
880,64 |
|
| 28/11/2025 |
01090117
FOPAG - PISO ENFERMAGEM
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE COMPLEMENTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA AO PISO DE ENFERMAGEM JUNTO A GESTAO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.
|
PAGO |
37.308,69 |
|
| 28/11/2025 |
01090117
FOPAG - PISO ENFERMAGEM
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE COMPLEMENTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA AO PISO DE ENFERMAGEM JUNTO A GESTAO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.
|
LIQUIDADO |
37.308,69 |
|
| 28/11/2025 |
01090115
FOPAG TEMPORÁRIO 30%
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORÁRIOS, PROFESSORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO A EDUCAÇÃO 30%, DURANTE O ECERCICIO DE 2025
|
PAGO |
41.571,82 |
|
| 28/11/2025 |
01090115
FOPAG TEMPORÁRIO 30%
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORÁRIOS, PROFESSORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO A EDUCAÇÃO 30%, DURANTE O ECERCICIO DE 2025
|
LIQUIDADO |
41.571,82 |
|
| 28/11/2025 |
01090113
FOPAG - FUNDEB 70% CEJA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES, PROFESSORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO AO EJA 70%, DURANTE O ECERCICIO DE 2025, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 01080075.
|
PAGO |
100.209,84 |
|
| 28/11/2025 |
01090113
FOPAG - FUNDEB 70% CEJA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES, PROFESSORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO AO EJA 70%, DURANTE O ECERCICIO DE 2025, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 01080075.
|
LIQUIDADO |
100.209,84 |
|
| 28/11/2025 |
01090110
FOPAG - CRAS
|
PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PERETENCENTES A ESTA SECRETARIA. JUNTO CRAS,
|
PAGO |
56.639,39 |
|
| 28/11/2025 |
01090110
FOPAG - CRAS
|
PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PERETENCENTES A ESTA SECRETARIA. JUNTO CRAS,
|
LIQUIDADO |
56.639,39 |
|
| 28/11/2025 |
01090109
FOLHA DE PAGAMENTO S A P S
|
PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
PAGO |
468,05 |
|
| 28/11/2025 |
01090109
FOLHA DE PAGAMENTO S A P S
|
PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FÉRIAS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA,
|
PAGO |
4.970,08 |
|
| 28/11/2025 |
01090109
FOLHA DE PAGAMENTO S A P S
|
PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
PAGO |
165.268,28 |
|
| 28/11/2025 |
01090109
FOLHA DE PAGAMENTO S A P S
|
PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
PAGO |
7.822,50 |
|
| 28/11/2025 |
01090109
FOLHA DE PAGAMENTO S A P S
|
PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
468,05 |
|
| 28/11/2025 |
01090109
FOLHA DE PAGAMENTO S A P S
|
PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
4.970,08 |
|
| 28/11/2025 |
01090109
FOLHA DE PAGAMENTO S A P S
|
PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
165.268,28 |
|
| 28/11/2025 |
01090109
FOLHA DE PAGAMENTO S A P S
|
PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
7.822,50 |
|
| 28/11/2025 |
01090109
FOLHA DE PAGAMENTO S A P S
|
PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 28/11/2025 |
01090108
FOPAG - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE EFETIVOS
|
10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORÁRIOS JUNTO A AUTARQUIA DO MEIIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPEN [...]
|
PAGO |
4.554,00 |
|
| 28/11/2025 |
01090108
FOPAG - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE EFETIVOS
|
10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORÁRIOS JUNTO A AUTARQUIA DO MEIIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPEN [...]
|
LIQUIDADO |
4.554,00 |
|
| 28/11/2025 |
01090107
FOPAG - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE EFETIVOS
|
10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FÉRIAS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
|
PAGO |
1.563,54 |
|
| 28/11/2025 |
01090107
FOPAG - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE EFETIVOS
|
10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SALÁRIOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, COMPLEME [...]
|
PAGO |
38.344,17 |
|
| 28/11/2025 |
01090107
FOPAG - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE EFETIVOS
|
10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SALÁRIOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, COMPLEME [...]
|
LIQUIDADO |
38.344,17 |
|
| 28/11/2025 |
01090107
FOPAG - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE EFETIVOS
|
10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SALÁRIOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, COMPLEME [...]
|
LIQUIDADO |
1.563,54 |
|
| 28/11/2025 |
01090102
FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SALÁRIOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
|
PAGO |
26.304,70 |
|
| 28/11/2025 |
01090102
FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SALÁRIOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
|
LIQUIDADO |
26.304,70 |
|
| 28/11/2025 |
01090101
FOPAG - SECRETARIA DE OUVIDORIA
|
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
PAGO |
7.822,50 |
|
| 28/11/2025 |
01090101
FOPAG - SECRETARIA DE OUVIDORIA
|
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
PAGO |
19.561,87 |
|
| 28/11/2025 |
01090101
FOPAG - SECRETARIA DE OUVIDORIA
|
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
19.561,87 |
|
| 28/11/2025 |
01090101
FOPAG - SECRETARIA DE OUVIDORIA
|
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
7.822,50 |
|
| 28/11/2025 |
01090099
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
|
RELANÇAMENTO DO EMPENHO 02010062 PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCICIO DE 2025. COMPLEMENTAÇ [...]
|
PAGO |
29.132,88 |
|
| 28/11/2025 |
01090099
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
|
RELANÇAMENTO DO EMPENHO 02010062 PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCICIO DE 2025. COMPLEMENTAÇ [...]
|
LIQUIDADO |
29.132,88 |
|
| 28/11/2025 |
01090088
BANCO DO BRASIL S.A
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPM DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
26,16 |
|
| 28/11/2025 |
01090069
BANCO DO BRASIL S.A
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DO SERVIÇO AUTONOMO DE ESGOTO E AGUA - SAAE DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02010129,
|
PAGO |
18.832,25 |
|
| 28/11/2025 |
01090069
BANCO DO BRASIL S.A
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DO SERVIÇO AUTONOMO DE ESGOTO E AGUA - SAAE DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02010129,
|
LIQUIDADO |
18.832,25 |
|
| 28/11/2025 |
01090058
BOLSA MONITORES DE SALAS DE AULA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RELANÇAMENTO DE EMPENHO 01080082 BOLSA MONITORES DE SALA DE AULA PARA TUTORIA DE LEITURA CONFORME CONVENIO Nº 074/2021 - PROCESSO 10761045/2021 FIRMADO ENTRE GOVERNO DO ESTADO DO C [...]
|
PAGO |
25.560,75 |
|
| 28/11/2025 |
01090058
BOLSA MONITORES DE SALAS DE AULA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RELANÇAMENTO DE EMPENHO 01080082 BOLSA MONITORES DE SALA DE AULA PARA TUTORIA DE LEITURA CONFORME CONVENIO Nº 074/2021 - PROCESSO 10761045/2021 FIRMADO ENTRE GOVERNO DO ESTADO DO C [...]
|
LIQUIDADO |
25.560,75 |
|
| 28/11/2025 |
01090057
BOLSA MONITORES TRASNP. ESCOLAR ENSINO INFANTIL
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RELANÇAMENTO DO EMPENHO 02050106 PARA DESPESAS DE BOLSA FORMAÇÃO
|
PAGO |
1.080,00 |
|
| 28/11/2025 |
01090057
BOLSA MONITORES TRASNP. ESCOLAR ENSINO INFANTIL
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RELANÇAMENTO DO EMPENHO 02050106 PARA DESPESAS DE BOLSA MONITORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
1.080,00 |
|
