| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 07/08/2024 |
02010082
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA
GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DA COOPERATIVA DE COSTURA - COOPERSURF, CONFORME LEI Nº 1275/2021,DE 21 DE ABRIL DE 2021, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CUL [...]
|
PAGO |
843,03 |
|
| 07/08/2024 |
01080037
SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
AQUISIÇÃO DE CLORO LIQUEFEITO, DESTINADO A TRATAMENTO DE ÀGUA PARA DISTIBUIÇÃO A POPULAÇÃO DE AMONTADA, CONFORME LICITAÇÃO Nº 240401202405, E CONTRATO Nº 24040120240501.
|
LIQUIDADO |
5.739,52 |
|
| 07/08/2024 |
01070013
BANCO DO BRASIL S.A
|
06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE, DESSE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
24,02 |
|
| 07/08/2024 |
01070013
BANCO DO BRASIL S.A
|
06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE, DESSE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
24,02 |
|
| 07/08/2024 |
01040141
BANCO DO BRASIL S.A
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA AMTT, DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
12,01 |
|
| 07/08/2024 |
01040141
BANCO DO BRASIL S.A
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA AMTT, DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
12,01 |
|
| 07/08/2024 |
01030119
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA PRIMEIRA INFÂNCIA-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PARA IMPRESSÃO DE FORMULÁRIOS, PLANO DE TRABALHO, ATIVIDADES APLICADAS E DESENVOLVIDAS COM AS FAMÍ [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 07/08/2024 |
01030117
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE COZINHA COMUNITÁRIA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 07/08/2024 |
01030116
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE ,G.A.E.A.S JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 07/08/2024 |
01030114
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE A.F.C.T, CONSELHO TUTELAR , JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 202 [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 07/08/2024 |
01030113
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE DO CONSELHO TUTELAR , JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 07/08/2024 |
01030110
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105 P [...]
|
PAGO |
1.458,17 |
|
| 07/08/2024 |
01030042
RÉGIS ALBUQURQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, PARA ATUAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL E FEDERAL, TRIBUNAL REGIONAL E SUPERIOR DO TRABALHO, TRIBUNAL SUPERIOIR DA JUSTIÇA E SUP [...]
|
LIQUIDADO |
4.500,00 |
|
| 07/08/2024 |
01020258
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, DESTE MUNICÍPIO, CO [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 07/08/2024 |
01020156
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE DO G.P.A.B.CU- CADASTRO UNICO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 07/08/2024 |
01020155
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE CONSELHO TUTELAR, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIALSTDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CON [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 07/08/2024 |
01020154
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE A.F.C.T, CONSELHO TUTELAR , JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 202 [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 07/08/2024 |
01020153
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE G.S.P. S. E-CREAS JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CO [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 07/08/2024 |
01020152
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE COZINHA COMUNITÁRIA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 07/08/2024 |
01020151
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA PRIMEIRA INFÂNCIA-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PARA IMPRESSÃO DE FORMULÁRIOS, PLANO DE TRABALHO, ATIVIDADES APLICADAS E DESENVOLVIDAS COM AS FAMÍ [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 07/08/2024 |
01020150
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE DO IGD- CADASTRO UNICO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 2021344 [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 07/08/2024 |
01020149
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE G.S.P.S.B- CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CON [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 07/08/2024 |
01020148
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105 P [...]
|
PAGO |
1.716,62 |
|
| 07/08/2024 |
01020147
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE ,G.A.E.A.S JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 07/08/2024 |
01020103
FRANCISCO AIRTON SANTOS
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA EUCLÍDIA DE BARROS TEIXEIRA 185, BAIRRO CAMPO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - CEJA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRE [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 06/08/2024 |
31070040
FOPAG - FUNDEB 70% INFANTIL
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTOS PESSOAL FUNDEB 70% INFANTIL
|
PAGO |
6.456,99 |
|
| 06/08/2024 |
31070001
FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCELOS CASTRO
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 030501202305SRP, E CONTRATO Nº 03050120230503
|
LIQUIDADO |
3.850,00 |
|
| 06/08/2024 |
31050079
FOPAG - PAB
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRATIFICACOES,HORAS EXTRA,13 SALARIO FERIAS DO PESSOAL CIVIL (EFETIVO E TEMPORARIO) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
PAGO |
17.779,08 |
|
| 06/08/2024 |
31050064
FOPAG - SAUDE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS PESSOAL SECRETARIA DE SAÚDE
|
PAGO |
733,33 |
|
| 06/08/2024 |
31050056
FOPAG - FUNDEB 70% CONTRATADOS
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRATIFICACOES,HORA EXTRA,13 SALARIO FERIAS DO PESCOAL CIVIL LOTADOS NO 30% (TEMPORARIO) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
PAGO |
19.376,22 |
|
| 06/08/2024 |
31050055
FOPAG - FUNDEB 70%
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRATIFICACOES,HORA EXTRA,13 SALARIO FERIAS DO PESCOAL CIVIL LOTADOS NO 70% (EFETIVO E COMISSIONADO) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
PAGO |
4.226,89 |
|
| 06/08/2024 |
31050055
FOPAG - FUNDEB 70%
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRATIFICACOES,HORA EXTRA,13 SALARIO FERIAS DO PESCOAL CIVIL LOTADOS NO 70% (EFETIVO E COMISSIONADO) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
PAGO |
2.558,77 |
|
| 06/08/2024 |
31050055
FOPAG - FUNDEB 70%
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRATIFICACOES,HORA EXTRA,13 SALARIO FERIAS DO PESCOAL CIVIL LOTADOS NO 70% (EFETIVO E COMISSIONADO) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
PAGO |
2.805,74 |
|
| 06/08/2024 |
31050053
FOPAG - FUNDEB 30%
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRATIFICACOES,HORA EXTRA,13 SALARIO FERIAS DO PESCOAL CIVIL LOTADOS NO 30% (EFETIVO E COMISSIONADO) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
PAGO |
16.390,67 |
|
| 06/08/2024 |
31050051
FOPAG - EDUCAÇÃO
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PESSOAL CIVIL (EFETIVO E COMISSIONADO) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
PAGO |
533,33 |
|
| 06/08/2024 |
31050037
FOLHA DE PAGAMENTO - AMTT - EFETIVO E COMISSIONADO
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇOES, FERIAS 13 SALARIO DO PESSOAL CIVIL( EFETIVO E COMISSIONADO) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
PAGO |
4.254,36 |
|
| 06/08/2024 |
31050032
FOLHA DE PAGAMENTO - SETUDEI EFEITIVO E COMISSION
|
15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA
VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
PAGO |
533,33 |
|
| 06/08/2024 |
31050030
FOLHA DE PAGAMENTO - INFRA- EFETIVO E COMISSIONADO
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
PAGO |
4.298,12 |
|
| 06/08/2024 |
31050022
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VENCIMENTOSO DO PESSOAL CIVIL (EFETIVO E COMISIONADO )
|
PAGO |
4.991,86 |
|
| 06/08/2024 |
31050015
FOPAG - AGRICULTA E PESCA
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
VENCIMENTOS DO PESSSOAL (EFETIVO E COMISSIONADO) LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA
|
PAGO |
3.412,00 |
|
| 06/08/2024 |
30070013
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RESTITUIÇÃO DE SERVIDOR RAIMUNDO TEIXEIRA FREITAS, (REF. AO MÊS DE JULHO DE 2024) CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUN [...]
|
LIQUIDADO |
2.973,00 |
|
| 06/08/2024 |
30070012
J E DOS SANTOS ME
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº03.03.01/2021.06-P.
|
LIQUIDADO |
2.330,18 |
|
| 06/08/2024 |
30070001
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
|
15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 250801202305SRP, E CONTRATO Nº 25080120230524
|
LIQUIDADO |
960,00 |
|
| 06/08/2024 |
29020008
JBR DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, CONFORME PROPOSTA: 11872.404000/1230-01 E PROPOSTA: 11872.404000/1230-02, DO MINISTÉRIO DA SAÚD [...]
|
PAGO |
12.250,00 |
|
| 06/08/2024 |
26030004
SEVENTEC COMERCIO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, CONFORME PROPOSTA: 11872.404000/1230-01 E PROPOSTA: 11872.404000/1230-02, DO MINISTÉRIO DA SAÚD [...]
|
PAGO |
41.340,00 |
|
| 06/08/2024 |
25070001
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
TARIFA SOBRE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE INTERESSE DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
294,16 |
|
| 06/08/2024 |
23070014
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
LIQUIDADO |
463,68 |
|
| 06/08/2024 |
23070007
FEDERAÇÃO CEARENSE DE FUTBOL DE SALÃO
|
06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
REFERENTE A DESPESAS DE LOGÍSTICA, COM ARBITRAGEM DOS JOGOS DA 1º FASE CAMPEONATO ESTADUAL DE FUTSAL NA CATEGORIA SUB 20 MASCULINO DE 2024, E REGULARIZAÇÃO DE ATLETAS.
|
PAGO |
4.175,00 |
|
| 06/08/2024 |
20050004
SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, PARA DESCOLAMENTO EQUIPE DO CRAS, CONFORME CONTRATO 20212689 E LICITAÇÃO 180301202105PE , VEICULO STRADA NMU 4876
|
LIQUIDADO |
4.500,00 |
|
| 06/08/2024 |
20050003
SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM CONDUTOR, PARA DESLOCAMENTO DA EQUIPE DO CREAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 20212816 E [...]
|
LIQUIDADO |
4.500,00 |
|
| 06/08/2024 |
19070018
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFA SOBRE FORNECIMENTO DE ÁGUA, DE ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
404,08 |
|
| 06/08/2024 |
19070011
CRISTIANA BEZERRA IMOVEIS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE 01(UM), IMÓVEL, SITUADO NA RUA C, LOTEAMENTO LAGUMA PARK 6, Nº503, BAIRRO LAGOA REDONDA, FORTALEZA-CE, DESTINADO AO AMPARO A CRIANÇA MARIA SOFIA CARNEIRO, CONFORME SENTE [...]
|
LIQUIDADO |
1.700,00 |
|
| 06/08/2024 |
18070003
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
|
10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET EM PROVEITO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 060401202106 E CONTRATO Nº 20212501.
|
PAGO |
400,00 |
|
| 06/08/2024 |
12040009
MARIA JOSÉ DOS SANTOS MELO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA SEDE DO DISTRITO DE MOSQUITO, S/N, NESTE MUNICÍPIO, PARA SEDIAR O POSTO DE ATENDIMENTO DAS AGÊNCIAS DOS CORREIOS DO DISTRITO DE MOSQUITO, DE RE [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 06/08/2024 |
12030005
RÉGIS ALBUQURQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA JURIDICA PARA ATUAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 050301202 [...]
|
LIQUIDADO |
4.500,00 |
|
| 06/08/2024 |
10070040
SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS HYR 1010, COM CONDUTOR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 180301202105PE, E CONTRATO Nº 202 [...]
|
LIQUIDADO |
20.000,00 |
|
| 06/08/2024 |
10070039
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFA SOBRE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CEI ESTRELA DA MANHÃ, NA LOCALIDADE DE IMBIRIBAS, DISTRITO DE SABIAGUABA.
|
LIQUIDADO |
136,02 |
|
| 06/08/2024 |
10070039
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFA SOBRE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CEI ESTRELA DA MANHÃ, NA LOCALIDADE DE IMBIRIBAS, DISTRITO DE SABIAGUABA.
|
LIQUIDADO |
108,79 |
|
| 06/08/2024 |
10070035
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS NO D.O.U, D.O.E-CE, E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA-CE. CONFORME CONTR [...]
|
LIQUIDADO |
1.311,77 |
|
| 06/08/2024 |
09070040
MARIA SOCORRO BRAGA DE MORAIS.
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CONFORME [...]
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LIQUIDADO |
4.500,00 |
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