| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/07/2024 |
09070006
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
404,56 |
|
| 29/07/2024 |
09070005
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
2.638,01 |
|
| 29/07/2024 |
09070002
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS E PRÉDIOS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
|
PAGO |
1.703,62 |
|
| 29/07/2024 |
09070001
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA ANTÔNIO TOME Nº 680 FLORES , PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
|
PAGO |
778,88 |
|
| 29/07/2024 |
08010289
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, DESTINADAS A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA PSF/PAB VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 061 [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 29/07/2024 |
08010289
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, DESTINADAS A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA PSF/PAB VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 061 [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 29/07/2024 |
08010289
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, DESTINADAS A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA PSF/PAB VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 061 [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 29/07/2024 |
08010289
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, DESTINADAS A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA PSF/PAB VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 061 [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 29/07/2024 |
08010289
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, DESTINADAS A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA PSF/PAB VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 061 [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 29/07/2024 |
05060052
RICOPIA LOCAÇÕES DE IMPRESSORAS, MULTIFUNCIONAIS E
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS ESCOLAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 160801202205PE E CONTRATO: 160 [...]
|
PAGO |
8.039,46 |
|
| 29/07/2024 |
03050011
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
|
10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONTRATO Nº 06.04.01/2021.06-10 E LICITAÇÃO Nº 06.04.01/2021.06.
|
PAGO |
400,00 |
|
| 29/07/2024 |
03050007
AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GOMAS DE MASCAR/JUJUBAS, DESTINADOS PROMOÇÃO DE EVENTOS EDUCATIVOS, JUNTO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADE DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICI [...]
|
PAGO |
375,00 |
|
| 29/07/2024 |
02050022
FRANCISCA PRACIANO SOUSA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PADRE PEDRO VITORINO-1272,CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA E SETOR DE ENDEMIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNI [...]
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 29/07/2024 |
02010278
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS, QUANTO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, JUNTO A UNIDADE BÁSICA/PSF DA LOCALIDADE DE TUCUNS, VINCULADA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO PRIMEIRO [...]
|
PAGO |
40,04 |
|
| 29/07/2024 |
02010278
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS, QUANTO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, JUNTO A UNIDADE BÁSICA/PSF DA LOCALIDADE DE TUCUNS, VINCULADA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO PRIMEIRO [...]
|
PAGO |
41,29 |
|
| 29/07/2024 |
02010277
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS, QUANTO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, JUNTO A UNIDADE BÁSICA/PSF DA LOCALIDADE DE GOSTOSA, VINCULADA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO PRIMEIRO [...]
|
PAGO |
40,55 |
|
| 29/07/2024 |
02010277
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS, QUANTO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, JUNTO A UNIDADE BÁSICA/PSF DA LOCALIDADE DE GOSTOSA, VINCULADA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO PRIMEIRO [...]
|
PAGO |
40,18 |
|
| 29/07/2024 |
02010138
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. COMPETÊNCIA 06/2024
|
PAGO |
7.030,16 |
|
| 29/07/2024 |
02010138
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE AMONTADA.
|
LIQUIDADO |
7.030,16 |
|
| 29/07/2024 |
02010126
LR SERVIÇOS E CONTRUÇÕES EIRELLI ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS QUANDO NA COLETA,TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME PR [...]
|
PAGO |
19.345,18 |
|
| 29/07/2024 |
02010126
LR SERVIÇOS E CONTRUÇÕES EIRELLI ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS QUANDO NA COLETA,TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME PR [...]
|
PAGO |
19.142,96 |
|
| 29/07/2024 |
02010057
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
ENCARGO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME DEMONSTRATIVO DA ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DOS VALORES, EXARADO PELA [...]
|
LIQUIDADO |
20.047,89 |
|
| 29/07/2024 |
01030296
J J LOCAÇÕES ECONSTRUÇÕES EIRELI ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
3ª MEDIÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAETANOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONVÊNIO 118724040001/13-004, TOMADA DE PREÇOS DE NÚMERO 16.12.02/2021.07- TP.
|
LIQUIDADO |
5.087,10 |
|
| 29/07/2024 |
01030151
MULTINTEGRADA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRONTUÁRIOS ELETRÔNICO DO CIDADÃO, NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PRO [...]
|
PAGO |
4.188,00 |
|
| 29/07/2024 |
01030001
CPX DISTRIBUIDORA S/A
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS JUNTO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº19.12. [...]
|
PAGO |
14.100,00 |
|
| 26/07/2024 |
31010001
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO DISTRITO DE MOITAS
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A PAGAMENTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO DISTRITO DE MOITAS, NA LOCALIDADE DE BARRA DE MOITAS, PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA, DE RESPONSABILIDADE DA S [...]
|
PAGO |
50.000,00 |
|
| 26/07/2024 |
31010001
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO DISTRITO DE MOITAS
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A PAGAMENTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO DISTRITO DE MOITAS, NA LOCALIDADE DE BARRA DE MOITAS, PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA, DE RESPONSABILIDADE DA S [...]
|
PAGO |
50.000,00 |
|
| 26/07/2024 |
26070017
COMERCIAL ELLEN LTDA ME
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202205SRP, E CONTRATO Nº 18110120220599
|
EMPENHADO |
1.015,65 |
|
| 26/07/2024 |
26070016
COMERCIAL ELLEN LTDA ME
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202205SRP, E CONTRATO Nº 18110120220599
|
EMPENHADO |
2.545,55 |
|
| 26/07/2024 |
26070015
COMERCIAL ELLEN LTDA ME
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CRÁS, CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202205SRP, E CONTRATO Nº 18110120220599
|
EMPENHADO |
11.393,30 |
|
| 26/07/2024 |
26070014
COMERCIAL ELLEN LTDA ME
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CREAS, CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202205SRP, E CONTRATO Nº 18110120220599
|
EMPENHADO |
1.094,85 |
|
| 26/07/2024 |
26070013
COMERCIAL ELLEN LTDA ME
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA STDS, CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202205SRP, E CONTRATO Nº 18110120220599
|
EMPENHADO |
1.015,65 |
|
| 26/07/2024 |
26070012
MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA STDS, CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202205SRP, E CONTRATO Nº 181101202205112
|
EMPENHADO |
96,30 |
|
| 26/07/2024 |
26070011
COMERCIAL ELLEN LTDA ME
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTNÇÃO DOS CREAS, CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202205SRP, E CONTRATO Nº 18110120220599
|
EMPENHADO |
1.188,20 |
|
| 26/07/2024 |
26070010
COMERCIAL ELLEN LTDA ME
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA, CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202205SRP, E CONTRATO Nº 18110120220599
|
EMPENHADO |
430,30 |
|
| 26/07/2024 |
26070009
COMERCIAL ELLEN LTDA ME
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CADASTRO ÚNICO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202205SRP, E CONTRATO Nº 18110120220599
|
EMPENHADO |
2.732,25 |
|
| 26/07/2024 |
26070008
COMERCIAL ELLEN LTDA ME
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MENUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202205SRP, E CONTRATO Nº 18110120220599
|
EMPENHADO |
1.109,00 |
|
| 26/07/2024 |
26070007
MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA STDS, CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202205SRP, E CONTRATO Nº 181101202205112
|
EMPENHADO |
104,35 |
|
| 26/07/2024 |
26070006
MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202205SRP, E CONTRATO Nº 1 [...]
|
EMPENHADO |
47,35 |
|
| 26/07/2024 |
26070005
MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA STDS, CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202205SRP, E CONTRATO Nº 181101202205112
|
EMPENHADO |
174,70 |
|
| 26/07/2024 |
26070004
MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CREAS, CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202205SRP, E CONTRATO Nº 18110120220535
|
EMPENHADO |
285,35 |
|
| 26/07/2024 |
26070003
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL CONFORME LICITAÇÃO 250801202305SRP CONTRATO 25080120230517
|
EMPENHADO |
518,40 |
|
| 26/07/2024 |
26070002
MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CRÁS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202205SRP, E CONTRATO Nº 181101202205112
|
EMPENHADO |
5.804,00 |
|
| 26/07/2024 |
26070001
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME LICITAÇÃO 250801202305SRP CONTRATO 25080120230517
|
EMPENHADO |
168,00 |
|
| 26/07/2024 |
25070001
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
TARIFA SOBRE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE INTERESSE DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
294,16 |
|
| 26/07/2024 |
24070005
EFESTA AGENCIAMENTO ARTISTICO & PROMOÇÕES MUSICAIS
|
15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA
APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DA REGATA DE MOITAS, CONFORME LICITAÇÃO Nº 220702202402 E CONTRATO Nº 220702202402
|
PAGO |
35.000,00 |
|
| 26/07/2024 |
24070004
ALINE REIS PRODUÇÕES LTDA
|
15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA
APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DA REGATA DE MOITAS, CONFORME LICITAÇÃO Nº 230701202402 E CONTRATO Nº 230701202402
|
PAGO |
60.000,00 |
|
| 26/07/2024 |
24070003
S2 PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA
|
15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA
APRESENTAÇÃO DE SHOWS ARTÍSTICOS POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES NA REGATA DE MOITAS, CONFORME LICITAÇÃO Nº 230702202402 E CONTRATO Nº 230702202402
|
PAGO |
35.000,00 |
|
| 26/07/2024 |
24070001
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME LICITAÇÃO 250801202305SRP CONTRATO 25080120230517
|
PAGO |
3.321,60 |
|
| 26/07/2024 |
24070001
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME LICITAÇÃO 250801202305SRP CONTRATO 25080120230517
|
LIQUIDADO |
3.321,60 |
|
| 26/07/2024 |
23070009
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFA SOBRE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NA BIBLIOTECA PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
562,08 |
|
| 26/07/2024 |
23070008
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFA SOBRE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O AMA.
|
LIQUIDADO |
123,65 |
|
| 26/07/2024 |
23070007
FEDERAÇÃO CEARENSE DE FUTBOL DE SALÃO
|
06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
REFERENTE A DESPESAS DE LOGÍSTICA, COM ARBITRAGEM DOS JOGOS DA 1º FASE CAMPEONATO ESTADUAL DE FUTSAL NA CATEGORIA SUB 20 MASCULINO DE 2024, E REGULARIZAÇÃO DE ATLETAS.
|
LIQUIDADO |
4.175,00 |
|
| 26/07/2024 |
23070005
MANIN VAQUEIRO PRODUÇÕES ARTISTIVAS LTDA
|
15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA
CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO PARA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES DA REGATA DE MOITAS, CONFORME LICITAÇÃO Nº 220701202402 E CONTRATO Nº 220701202402.
|
PAGO |
50.000,00 |
|
| 26/07/2024 |
22070017
RS EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA
|
15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE DIVERSOS EVENTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO Nº AD100601202403 E CONTRATO Nº 100602202403
|
PAGO |
99.825,00 |
|
| 26/07/2024 |
22070016
EDINARDO B. ILDEFONSO
|
15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA
CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO DE PEQUENO E MÉDIO PORTE PARA APRESENTAÇÃO DURANTE A REGATA DE MOITAS, CONFORME LICITAÇÃO Nº 270301202403 E CONTRATO Nº 270301202403
|
PAGO |
33.500,00 |
|
| 26/07/2024 |
20050011
SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 180301202105PE E CONTRATO Nº 20212688
|
LIQUIDADO |
10.300,00 |
|
| 26/07/2024 |
20050010
SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 180601202103 E CONTRATO Nº 20212814
|
LIQUIDADO |
4.500,00 |
|
| 26/07/2024 |
19070019
SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
AQUISIÇÃO DE CLORO LIQUEFEITO TEOR 99-100% PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME LICITAÇÃO Nº 240401202405, E CONT [...]
|
LIQUIDADO |
1.888,00 |
|
| 26/07/2024 |
19070005
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
TARIFA FOBRE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESSE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
907,30 |
|
