| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/07/2024 |
26020001
FORTAL DISTRIBUIDORA, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE M
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2 [...]
|
PAGO |
792,00 |
|
| 30/07/2024 |
23070004
COMERCIAL ELLEN LTDA ME
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME LICITAÇÃO Nº 170101202305SRP
|
LIQUIDADO |
111,80 |
|
| 30/07/2024 |
23070001
COMERCIAL ELLEN LTDA ME
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS CONFORME LICITAÇÃO 181101202205SRP CONTRATO 18110120220596
|
LIQUIDADO |
235,20 |
|
| 30/07/2024 |
23020011
WEB TRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELLI EPP
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS NO AMBITO NACIONAL POR TAXA DE TRANSAÇÃO PARA ATENDER PARA O PASSAGEIRO FLAVIO CESAR BRUNO TEIX [...]
|
PAGO |
3.702,17 |
|
| 30/07/2024 |
22070009
COMERCIAL ELLEN LTDA ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME LICITAÇÃO 181101202205SRP CONTRATO 18110120220595
|
LIQUIDADO |
4.708,84 |
|
| 30/07/2024 |
22070008
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFA SOBRE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉRICA, JUNTO AO SAAE DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
672,48 |
|
| 30/07/2024 |
22070006
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFA SOBRE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉRICA, JUNTO AO SAAE DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
15.192,94 |
|
| 30/07/2024 |
22070004
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFA SOBRE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉRICA, JUNTO AO SAAE DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
227,80 |
|
| 30/07/2024 |
22070003
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFA SOBRE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉRICA, JUNTO AO SAAE DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
280,61 |
|
| 30/07/2024 |
22070001
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFA SOBRE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO SAAE, DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
723,98 |
|
| 30/07/2024 |
22040012
ARCHVALLE ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA, ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS DE ARQUITETURA, URBANISMO, ENGENHARIA E AINDA LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS E GEOTÉCNICOS, SOB DEMANDA DA SECRETAR [...]
|
PAGO |
14.636,32 |
|
| 30/07/2024 |
21060016
AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº [...]
|
PAGO |
1.677,00 |
|
| 30/07/2024 |
21060007
AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº [...]
|
PAGO |
7.608,00 |
|
| 30/07/2024 |
20050011
SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 180301202105PE E CONTRATO Nº 20212688
|
PAGO |
10.300,00 |
|
| 30/07/2024 |
20050010
SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 180601202103 E CONTRATO Nº 20212814
|
PAGO |
4.500,00 |
|
| 30/07/2024 |
20050008
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
TARIFA SOBRE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
973,57 |
|
| 30/07/2024 |
19040006
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DESPESAS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTE AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO D.O.U, DIÁRIO OFICIAL ESTADO DO CEARA, D.O.CE. - JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO 1º CADERNO. CONFORME AO CONTRATO N [...]
|
PAGO |
4.046,55 |
|
| 30/07/2024 |
17060018
GRAFICA CENTRAL LTDA EPP
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA.
|
PAGO |
1.380,00 |
|
| 30/07/2024 |
17060014
FERNANDES ATACAREJO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº [...]
|
PAGO |
19.608,50 |
|
| 30/07/2024 |
17060012
COMERCIAL ELLEN LTDA ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº [...]
|
PAGO |
1.397,50 |
|
| 30/07/2024 |
17060010
UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº28. [...]
|
PAGO |
8.418,13 |
|
| 30/07/2024 |
17060009
UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº28.10.01 [...]
|
PAGO |
16.206,20 |
|
| 30/07/2024 |
17060004
COMERCIAL ELLEN LTDA ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº [...]
|
PAGO |
14.171,70 |
|
| 30/07/2024 |
16070004
EDITORA MAFENI LTDA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE LIVROS LITERÁRIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA CONFORME LICITAÇÃO 140501202405SRP CONTRATO 1405012024SRP
|
LIQUIDADO |
596.521,20 |
|
| 30/07/2024 |
16050008
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AMONTADA, CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE, E CONTRATO Nº 20213452.
|
PAGO |
1.340,00 |
|
| 30/07/2024 |
15070003
JF SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE FATURAMENTO DE CONTAS E DE EMISSÃO SIMULTANE DE CONTAS DE ÁGUA, DE INTERESSE DO SAAE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO 060101202201DP
|
LIQUIDADO |
1.445,00 |
|
| 30/07/2024 |
15010001
EVANILDA BARBOSA DOS SANTOS
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ NELSON DE SOUSA, Nº 64, TORRE, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANE [...]
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
| 30/07/2024 |
14060005
G F EMPREENDIMENTOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LIMPEZA PÚBLICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS D [...]
|
LIQUIDADO |
363.656,47 |
|
| 30/07/2024 |
14050004
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRE
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AMONTADA, CONFORME CONTRATO Nº 16080120230543 E LICITAÇÃO Nº 160801202305SRP.
|
LIQUIDADO |
4.500,00 |
|
| 30/07/2024 |
14030004
COMERCIAL ELLEN LTDA ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº18110120220595 E LICITAÇÃO Nº181101202205SRP.
|
PAGO |
2.735,00 |
|
| 30/07/2024 |
14030003
SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº10110120220614 E LICITAÇÃO Nº101101202206SRP.
|
PAGO |
360,00 |
|
| 30/07/2024 |
11070001
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFA SOBRE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉRICA, JUNTO AO SAAE DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
817,76 |
|
| 30/07/2024 |
11030006
RÉGIS ALBUQURQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATUAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA-TJCE, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL-TRF, 5ª REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-TRT 7ª REGIÃO, TRIBU [...]
|
LIQUIDADO |
4.500,00 |
|
| 30/07/2024 |
10070019
MACIANE OLIVEIRA ALVES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PADRE MANOEL PRIMO DE SOUSA, 702, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CAF- CENTRO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, VINCULADO AS UNIDADES BÁSICAS D [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 30/07/2024 |
10070018
MACIANE OLIVEIRA ALVES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOÃO JACINTO, 789, CAMPO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO SAMU- SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚD [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 30/07/2024 |
10070017
MARIA ZULEIDE DE SOUSA ANTERO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA AVENIDA GENERAL ALIPIO DOS SANTOS, Nº 1235, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO [...]
|
LIQUIDADO |
2.650,00 |
|
| 30/07/2024 |
10070016
PAMELA ROCHA DE SOUSA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL, S/N, NA SEDE DO DISTRITO DE GARÇAS, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE GARÇAS, QUE SE ENCONTRA EM [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 30/07/2024 |
10070015
MARIA LUCIENE DE BARROS FREITAS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE SAPÉ, S/N, DISTRITO DE ARACATIARA, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE ARACATIARA, DE REPONSABI [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 30/07/2024 |
10040006
SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº10110120220614 E LICITAÇÃO Nº101101202206SRP.
|
PAGO |
360,00 |
|
| 30/07/2024 |
10040002
AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 1811012022051 [...]
|
PAGO |
949,90 |
|
| 30/07/2024 |
09070026
SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 180301202105PE E CONTRATO Nº 20212685
|
PAGO |
10.300,00 |
|
| 30/07/2024 |
09070025
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFA SOBRE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
2.454,34 |
|
| 30/07/2024 |
09070024
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
TARIFA SOBRE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
590,29 |
|
| 30/07/2024 |
08050002
MARIA ADAGLENE MOREIRA DE SOUSA GOMES - ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 30/07/2024 |
08010299
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA. PERÍODO APURAÇÃO 31/07/2024
|
PAGO |
6.556,70 |
|
| 30/07/2024 |
08010299
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA. PERÍODO APURAÇÃO 31/07/2024
|
PAGO |
15.212,43 |
|
| 30/07/2024 |
08010299
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA. PERÍODO APURAÇÃO 31/07/2024
|
PAGO |
18.882,67 |
|
| 30/07/2024 |
08010299
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA.
|
LIQUIDADO |
6.556,70 |
|
| 30/07/2024 |
08010299
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA.
|
LIQUIDADO |
15.212,43 |
|
| 30/07/2024 |
08010299
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA.
|
LIQUIDADO |
18.882,67 |
|
| 30/07/2024 |
08010295
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, DESTINADAS A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PROCESS [...]
|
PAGO |
1.340,00 |
|
| 30/07/2024 |
08010295
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, DESTINADAS A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PROCESS [...]
|
PAGO |
1.340,00 |
|
| 30/07/2024 |
08010295
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, DESTINADAS A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PROCESS [...]
|
PAGO |
1.340,00 |
|
| 30/07/2024 |
08010295
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, DESTINADAS A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PROCESS [...]
|
PAGO |
1.340,00 |
|
| 30/07/2024 |
08010284
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, SOB DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 20212505, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060401202106.
|
PAGO |
400,00 |
|
| 30/07/2024 |
08010284
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, SOB DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 20212505, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060401202106.
|
PAGO |
400,00 |
|
| 30/07/2024 |
08010284
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, SOB DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 20212505, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060401202106.
|
PAGO |
400,00 |
|
| 30/07/2024 |
08010268
RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO NUMERO:0050376-17.2021.8.06.0032 PARA AMPARAR A CRIANÇA MARIA SOFIA CARNEIRO DOS SANTOS COM ALUGUEL, ENERGIA ELETRICA, AGUA UMA CESTA BASICA NO VALOR R$7 [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 30/07/2024 |
08010268
RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO NUMERO:0050376-17.2021.8.06.0032 PARA AMPARAR A CRIANÇA MARIA SOFIA CARNEIRO DOS SANTOS COM ALUGUEL, ENERGIA ELETRICA, AGUA UMA CESTA BASICA NO VALOR R$7 [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 30/07/2024 |
08010248
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO E SETORES A ESTE VINCULADOS, CONFORME CONTRATO Nº 20212494 E LICITA [...]
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PAGO |
1.400,00 |
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