| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 31/07/2024 |
08010042
COGERH-COMPANHIA DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA BRUTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇOS AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
6.447,63 |
|
| 31/07/2024 |
08010022
LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, COMPREENDENDO ACOMPANHAMENTO DAS DIVERSAS FASES DAS DESPESAS PÚBLICAS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEIT [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 31/07/2024 |
06050011
MARIA ANDRESA DE SOUSA SANTOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL SITUADO NA SEDE DO DISTRITO DE ARACATIARA S/N NESTE MUNICÍPIO, PARA SEDIAR O POSTO DE ATENDIMENTO DAS AGÊNCIAS DOS CORREIOS DO DISTRITOS DE ARACATIARA, DE RESP [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 31/07/2024 |
03060055
BANCO DO BRASIL S.A
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DO SAAE, DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
3.106,97 |
|
| 31/07/2024 |
03060050
FOPAG - CREAS
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VENCIMENTOS PESSOAL LOTADO NO CREAS
|
PAGO |
13.446,20 |
|
| 31/07/2024 |
03060050
FOPAG - CREAS
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VENCIMENTOS PESSOAL LOTADO NO CREAS
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 31/07/2024 |
03060050
FOPAG - CREAS
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VENCIMENTOS PESSOAL LOTADO NO CREAS
|
LIQUIDADO |
13.446,20 |
|
| 31/07/2024 |
03060049
FOPAG - CREAS
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VENCIMENTOS PESSOAL LOTADO NO CREAS (TEMPORÁRIO)
|
PAGO |
7.666,00 |
|
| 31/07/2024 |
03060049
FOPAG - CREAS
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VENCIMENTOS PESSOAL LOTADO NO CREAS (TEMPORÁRIO)
|
LIQUIDADO |
7.666,00 |
|
| 31/07/2024 |
03060048
FOPAG - CRIANÇA FELIZ
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VENCIMENTOS PESSOAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
|
PAGO |
13.896,00 |
|
| 31/07/2024 |
03060048
FOPAG - CRIANÇA FELIZ
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VENCIMENTOS PESSOAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
|
LIQUIDADO |
13.896,00 |
|
| 31/07/2024 |
03060039
A AMARO F DA SILVA - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, CONVÊNIOS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEÍCULOS, [...]
|
LIQUIDADO |
1.400,00 |
|
| 31/07/2024 |
03060020
FOPAG - MAC
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS PISO ENFERMAGEM
|
PAGO |
40.435,97 |
|
| 31/07/2024 |
03060020
FOPAG - MAC
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
LIQUIDADO |
6.024,48 |
|
| 31/07/2024 |
03060020
FOPAG - MAC
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
LIQUIDADO |
40.435,97 |
|
| 31/07/2024 |
03060020
FOPAG - MAC
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
LIQUIDADO |
1.590,14 |
|
| 31/07/2024 |
02050049
EDUCOMUNICAÇÃO EIRELLI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA E ASSESORIA EM EDUCOMUNICAÇÃO PARA PRESTAR SERVIÇOS NAS ÁREAS DE EDUCAÇÃO, COMUNICAÇÃO E ECOSSISTEMAS COMUNCATIVOS COM O OBJETIV [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 31/07/2024 |
02010120
BANCO DO BRASIL S.A
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
144,73 |
|
| 31/07/2024 |
02010120
BANCO DO BRASIL S.A
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
144,73 |
|
| 31/07/2024 |
02010112
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
81,00 |
|
| 31/07/2024 |
02010112
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
81,00 |
|
| 31/07/2024 |
02010105
BANCO DO BRASIL S.A
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERRESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
71,48 |
|
| 31/07/2024 |
02010105
BANCO DO BRASIL S.A
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERRESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
71,48 |
|
| 31/07/2024 |
02010092
BANCO DO BRASIL S.A
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
12,01 |
|
| 31/07/2024 |
02010092
BANCO DO BRASIL S.A
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
12,01 |
|
| 31/07/2024 |
02010015
BANCO DO BRASIL S.A
|
10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE, DESSE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
|
PAGO |
131,73 |
|
| 31/07/2024 |
02010015
BANCO DO BRASIL S.A
|
10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE, DESSE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
131,73 |
|
| 31/07/2024 |
02010003
SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSF´S/PAB, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CON [...]
|
LIQUIDADO |
31.500,00 |
|
| 31/07/2024 |
02010002
BANCO DO BRASIL S.A
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DO SAAE, DESTE MUNICÍPIO. COBRADAS NO PERÍODO DE 01/07 A 31/07/2024
|
PAGO |
8.371,16 |
|
| 31/07/2024 |
02010002
BANCO DO BRASIL S.A
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DO SAAE, DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
8.371,16 |
|
| 31/07/2024 |
01040141
BANCO DO BRASIL S.A
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA AMTT, DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
58,60 |
|
| 31/07/2024 |
01040141
BANCO DO BRASIL S.A
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA AMTT, DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
58,60 |
|
| 31/07/2024 |
01040065
JOAO PEDRO BARROSO DOS SANTOS
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA LAGOA GRANDE S/N, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CRAS DO SCFV - LAGOA GRANDE, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- [...]
|
LIQUIDADO |
660,00 |
|
| 31/07/2024 |
01040065
JOAO PEDRO BARROSO DOS SANTOS
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA LAGOA GRANDE S/N, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CRAS DO SCFV - LAGOA GRANDE, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 31/07/2024 |
01040063
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE BARREIRAS E MIRINDUBA
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE BARREIRAS S/N DISTRITO DE MOSQUITO NESTE MUNICÍPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS ? [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 30/07/2024 |
30070020
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
TARIFA SOBRE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
60.000,00 |
|
| 30/07/2024 |
30070019
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO DISTRITO DE MOITAS
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELA DESAPROPRIAÇÃO DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE MOITAS (BARRA DE MOITAS), DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA .
|
EMPENHADO |
50.000,00 |
|
| 30/07/2024 |
30070018
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFA SOBRE O FORNECIMENTO DE ÁGUA DO CEJA, DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
74,82 |
|
| 30/07/2024 |
30070017
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFA SOBRE O FORNECIMENTO DE ÁGUA, DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
2.818,10 |
|
| 30/07/2024 |
30070016
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFA SOBRE O FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
1.393,60 |
|
| 30/07/2024 |
30070015
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFA SOBRE O FORNECIMENTO DE ÁGUA, NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
252,94 |
|
| 30/07/2024 |
30070014
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO SAAE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 220501202305SRP, E CONTRATO Nº 22050120230519
|
EMPENHADO |
1.509,03 |
|
| 30/07/2024 |
30070013
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RESTITUIÇÃO DE SERVIDOR RAIMUNDO TEIXEIRA FREITAS, (REF. AO MÊS DE JULHO DE 2024) CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUN [...]
|
EMPENHADO |
2.973,00 |
|
| 30/07/2024 |
30070012
J E DOS SANTOS ME
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº03.03.01/2021.06-P.
|
EMPENHADO |
2.330,18 |
|
| 30/07/2024 |
30070011
COMERCIAL ELLEN LTDA ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 170101202305SRP, E CONTRATO Nº 170101202305172
|
EMPENHADO |
439,17 |
|
| 30/07/2024 |
30070010
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº03.04.01/2024.05-PE.
|
EMPENHADO |
1.957,35 |
|
| 30/07/2024 |
30070009
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº03. [...]
|
EMPENHADO |
3.733,35 |
|
| 30/07/2024 |
30070008
POTIGUAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº03. [...]
|
EMPENHADO |
12.537,75 |
|
| 30/07/2024 |
30070007
POTIGUAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº03.04.01/2024.05-PE.
|
EMPENHADO |
10.925,65 |
|
| 30/07/2024 |
30070006
PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTI
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº03. [...]
|
EMPENHADO |
1.988,00 |
|
| 30/07/2024 |
30070005
PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTI
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº03.04.01/2024.05-PE.
|
EMPENHADO |
1.730,00 |
|
| 30/07/2024 |
30070004
PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTI
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO - HOSPITALAR E LABORATORIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME LICITAÇÃO Nº 030401202405S [...]
|
EMPENHADO |
984,00 |
|
| 30/07/2024 |
30070003
J E DOS SANTOS ME
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA. EDUCAÇÃO
|
EMPENHADO |
4.451,14 |
|
| 30/07/2024 |
30070002
J E DOS SANTOS ME
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA. EM VEÍCULOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 030301202106.01, E CONTRATO Nº 202128 [...]
|
EMPENHADO |
4.451,14 |
|
| 30/07/2024 |
30070001
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
|
15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 250801202305SRP, E CONTRATO Nº 25080120230524
|
EMPENHADO |
2.400,00 |
|
| 30/07/2024 |
30040005
SC MEDICAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELLI
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇA (TRANSDUTOR LINEAR F4-12L), DESTINADA A MANUTENÇÃO/REPOSIÇÃO DO APARELHO DE ULTRASSOM, LOTADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO [...]
|
PAGO |
16.000,00 |
|
| 30/07/2024 |
26040002
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DESPESAS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTE AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO D.O.U, DIÁRIO OFICIAL ESTADO DO CEARA, D.O.CE. - JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO 1º CADERNO. CONFORME AO CONTRATO N [...]
|
PAGO |
6.845,66 |
|
| 30/07/2024 |
26040001
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DESPESAS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTE AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO D.O.U, DIÁRIO OFICIAL ESTADO DO CEARA, D.O.CE. - JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO 1º CADERNO. CONFORME AO CONTRATO N [...]
|
PAGO |
6.989,09 |
|
| 30/07/2024 |
26020009
FORTAL DISTRIBUIDORA, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE M
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.0 [...]
|
PAGO |
13.838,00 |
|
| 30/07/2024 |
26020003
PRIME COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LT
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.0 [...]
|
PAGO |
9.809,00 |
|
