| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/08/2025 |
11030087
BANCO DO BRASIL S.A
|
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO E E CULTURA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
17,78 |
|
| 29/08/2025 |
11030024
FOPAG - CONSELHO TUTELAR SAPS
|
RELANÇAMENTO DO EMPENHO 02010302 POR MUDANÇA NA ESTRUTURA, CONFORME LEI Nº 10/2025, PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PERETENCENTES A ESTA SECRE [...]
|
PAGO |
9.951,40 |
|
| 29/08/2025 |
11030024
FOPAG - CONSELHO TUTELAR SAPS
|
RELANÇAMENTO DO EMPENHO 02010302 POR MUDANÇA NA ESTRUTURA, CONFORME LEI Nº 10/2025, PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PERETENCENTES A ESTA SECRE [...]
|
PAGO |
2.323,40 |
|
| 29/08/2025 |
11030024
FOPAG - CONSELHO TUTELAR SAPS
|
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FÉRIAS DE SERVIDORES PERETENCENTES A ESTA SECRETARIA. JUNTO AO CONSELHO TUTELAR.
|
PAGO |
2.323,40 |
|
| 29/08/2025 |
11030024
FOPAG - CONSELHO TUTELAR SAPS
|
RELANÇAMENTO DO EMPENHO 02010302 POR MUDANÇA NA ESTRUTURA, CONFORME LEI Nº 10/2025, PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PERETENCENTES A ESTA SECRE [...]
|
LIQUIDADO |
2.323,40 |
|
| 29/08/2025 |
11030024
FOPAG - CONSELHO TUTELAR SAPS
|
RELANÇAMENTO DO EMPENHO 02010302 POR MUDANÇA NA ESTRUTURA, CONFORME LEI Nº 10/2025, PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PERETENCENTES A ESTA SECRE [...]
|
LIQUIDADO |
2.323,40 |
|
| 29/08/2025 |
11030024
FOPAG - CONSELHO TUTELAR SAPS
|
RELANÇAMENTO DO EMPENHO 02010302 POR MUDANÇA NA ESTRUTURA, CONFORME LEI Nº 10/2025, PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PERETENCENTES A ESTA SECRE [...]
|
LIQUIDADO |
9.951,40 |
|
| 29/08/2025 |
11030014
BANCO DO BRASIL S.A
|
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE CONTAS INERENTES A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
38,07 |
|
| 29/08/2025 |
11030014
BANCO DO BRASIL S.A
|
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE CONTAS INERENTES A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
38,07 |
|
| 29/08/2025 |
10040021
CARMEM SILVIA ALVES ROCHA SOUSA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) IMÓVEIS, TÉRREO E ALTOS, LOCALIZADO NA AVENIDA GENERAL ALÍPIO DOS SANTOS, 1380, BAIRRO CENTRO, SEDE DESTA CIDADE, PARA SEDIAR O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO D [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 29/08/2025 |
10030011
IRLANDI OLIVEIRA NUNES JUNIOR
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA GENERAL ALÍPIO DOS SANTOS, 1270, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CAF- CENTRO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, VINCULADO AS UNIDADES B [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 29/08/2025 |
08080005
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS EVENTOS REALIZADOS JUNTO AS UNIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADO AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍPIO DE AMONTAD [...]
|
LIQUIDADO |
3.189,00 |
|
| 29/08/2025 |
08050005
PASCOAL E PASCOAL S/C LTDA
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFA DE ANÁLISE DE ÁGUA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE DE AMONTADA/CE.
|
LIQUIDADO |
338,00 |
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| 29/08/2025 |
07080003
T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚD [...]
|
LIQUIDADO |
343,80 |
|
| 29/08/2025 |
06080004
T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 0810012 [...]
|
LIQUIDADO |
4.297,64 |
|
| 29/08/2025 |
04080016
JOAQUIM IBERNON ANDRADE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA PADRE PEDRO VITORINO, 1370, BAIRRO CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SEDIAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME LICITAÇÃO 29.07. [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 29/08/2025 |
03040010
JOZENI ALVES DOS SANTOS
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO ELISEU DE BARROS, Nº 497, TERREO, BAIRRO CAIXA D´AGUA, PARA FUNCIONAMENTO DE CENTRO DE ATENDIMENTO MULTIDISC [...]
|
LIQUIDADO |
1.402,43 |
|
| 29/08/2025 |
03030009
FOPAG - FUNDEB 70% VAAT
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO AO FUNDEB.
|
PAGO |
2.765,81 |
|
| 29/08/2025 |
03030009
FOPAG - FUNDEB 70% VAAT
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO AO FUNDEB.
|
LIQUIDADO |
2.765,81 |
|
| 29/08/2025 |
03020064
FOPAG - PISO ENFERMAGEM
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE COMPLEMENTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA AO PISO DE ENFERMAGEM JUNTO A GEST~]AO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.
|
PAGO |
37.308,69 |
|
| 29/08/2025 |
03020064
FOPAG - PISO ENFERMAGEM
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE COMPLEMENTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA AO PISO DE ENFERMAGEM JUNTO A GESTAO DOS SERVIÇOS DO PAB.
|
PAGO |
73.073,46 |
|
| 29/08/2025 |
03020064
FOPAG - PISO ENFERMAGEM
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE COMPLEMENTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA AO PISO DE ENFERMAGEM JUNTO A GEST~]AO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.
|
LIQUIDADO |
73.073,46 |
|
| 29/08/2025 |
03020064
FOPAG - PISO ENFERMAGEM
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE COMPLEMENTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA AO PISO DE ENFERMAGEM JUNTO A GEST~]AO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.
|
LIQUIDADO |
37.308,69 |
|
| 29/08/2025 |
03020062
FOPAG - PISO ENFERMAGEM
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE COMPLEMENTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA AO PISO DE ENFERMAGEM JUNTO A GESTÃO DE SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.
|
PAGO |
37.810,40 |
|
| 29/08/2025 |
03020062
FOPAG - PISO ENFERMAGEM
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE COMPLEMENTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA AO PISO DE ENFERMAGEM JUNTO A GESTÃO DE SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.
|
LIQUIDADO |
37.810,40 |
|
| 29/08/2025 |
03020049
FOPAG - PAB
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FIXAS DE SERVIDORE COM AUXILIO DOENÇAS LOTADOS JUNTO A ATEN~]AO BÁSICA DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
|
PAGO |
28.462,84 |
|
| 29/08/2025 |
03020049
FOPAG - PAB
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FIXAS DE SERVIDORE COM AUXILIO DOENÇAS LOTADOS JUNTO A ATEN~]AO BÁSICA DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
|
LIQUIDADO |
28.462,84 |
|
| 29/08/2025 |
03020040
FOPAG - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE EFETIVOS
|
10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORÁRIOS JUNTO A AUTARQUI DO MEU=IO AMBIENTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
|
PAGO |
4.554,00 |
|
| 29/08/2025 |
03020040
FOPAG - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE EFETIVOS
|
10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORÁRIOS JUNTO A AUTARQUI DO MEU=IO AMBIENTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
|
LIQUIDADO |
4.554,00 |
|
| 29/08/2025 |
02070030
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ENEL, REFERENTE AO IMÓVEL DA CASA DO CIDADÃO, SITUADO NA RUA PADRE PEDRO VITORIANO, N° 1301, BAIRRO CENTO, AMONTADA -CE JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
521,57 |
|
| 29/08/2025 |
02070020
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
|
TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DO SERVIÇO DE AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE), REFERENTE AO IMÓVEL DO CONSELHO TUTELAR, SITUADO NA RUA MARIA BATISTA BEZERRA, N° 89, CAMPO, AMONTADA - CE J [...]
|
LIQUIDADO |
20,67 |
|
| 29/08/2025 |
02060110
FOLHA DE PAGAMENTO 30%
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES, PROFESSORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO AO FUNDEB 30%, DURANTE O ECERCICIO DE 2025,
|
PAGO |
3.711,67 |
|
| 29/08/2025 |
02060110
FOLHA DE PAGAMENTO 30%
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES, PROFESSORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO AO FUNDEB 30%, DURANTE O ECERCICIO DE 2025,
|
PAGO |
5.228,06 |
|
| 29/08/2025 |
02060110
FOLHA DE PAGAMENTO 30%
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES, PROFESSORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO AO FUNDEB 30%, DURANTE O ECERCICIO DE 2025,
|
LIQUIDADO |
5.228,06 |
|
| 29/08/2025 |
02060110
FOLHA DE PAGAMENTO 30%
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES, PROFESSORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO AO FUNDEB 30%, DURANTE O ECERCICIO DE 2025,
|
LIQUIDADO |
3.711,67 |
|
| 29/08/2025 |
02060109
FOLHA DE PAGAMENTO 70% CEJA TEMPORARIO
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FICAS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORÁRIOS, PROFESSORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO AO EJA 70%, DURANTE O ECERCICIO DE 2025,
|
PAGO |
13.177,30 |
|
| 29/08/2025 |
02060109
FOLHA DE PAGAMENTO 70% CEJA TEMPORARIO
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE 13º PROPORCIAL DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORÁRIOS, PROFESSORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO AO EJA 70%, DURANTE O ECERCICIO DE 2025,
|
PAGO |
89,21 |
|
| 29/08/2025 |
02060109
FOLHA DE PAGAMENTO 70% CEJA TEMPORARIO
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FICAS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORÁRIOS, PROFESSORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO AO EJA 70%, DURANTE O ECERCICIO DE 2025,
|
LIQUIDADO |
13.177,30 |
|
| 29/08/2025 |
02060109
FOLHA DE PAGAMENTO 70% CEJA TEMPORARIO
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FICAS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORÁRIOS, PROFESSORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO AO EJA 70%, DURANTE O ECERCICIO DE 2025,
|
LIQUIDADO |
89,21 |
|
| 29/08/2025 |
02060104
FOLHA DE PAGAMENTO SAPS
|
PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
PAGO |
197.696,24 |
|
| 29/08/2025 |
02060104
FOLHA DE PAGAMENTO SAPS
|
PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
PAGO |
15.659,11 |
|
| 29/08/2025 |
02060104
FOLHA DE PAGAMENTO SAPS
|
PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
PAGO |
10.430,00 |
|
| 29/08/2025 |
02060104
FOLHA DE PAGAMENTO SAPS
|
PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
PAGO |
5.399,55 |
|
| 29/08/2025 |
02060104
FOLHA DE PAGAMENTO SAPS
|
PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
10.430,00 |
|
| 29/08/2025 |
02060104
FOLHA DE PAGAMENTO SAPS
|
PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
15.659,11 |
|
| 29/08/2025 |
02060104
FOLHA DE PAGAMENTO SAPS
|
PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
197.696,24 |
|
| 29/08/2025 |
02060104
FOLHA DE PAGAMENTO SAPS
|
PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
5.399,55 |
|
| 29/08/2025 |
02060104
FOLHA DE PAGAMENTO SAPS
|
PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.819,48 |
|
| 29/08/2025 |
02060103
FOLHA DE PAGAMENTO CREAS
|
RELANÇAMENTO DO EMPENHO 02010305 POR MUDANÇA NA ESTRUTURA, CONFORME LEI Nº 10/2025, PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PERETENCENTES A ESTA SECRE [...]
|
PAGO |
13.481,79 |
|
| 29/08/2025 |
02060103
FOLHA DE PAGAMENTO CREAS
|
RELANÇAMENTO DO EMPENHO 02010305 POR MUDANÇA NA ESTRUTURA, CONFORME LEI Nº 10/2025, PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PERETENCENTES A ESTA SECRE [...]
|
LIQUIDADO |
13.481,79 |
|
| 29/08/2025 |
02060102
FOLHA DE PAGAMENTO CRIANÇA FELIZ
|
RELANÇAMENTO DO EMPENHO 02010308 POR MUDANÇA NA ESTRUTURA, CONFORME LEI Nº 10/2025, PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PERETENCENTES A ESTA SECRE [...]
|
PAGO |
10.390,00 |
|
| 29/08/2025 |
02060102
FOLHA DE PAGAMENTO CRIANÇA FELIZ
|
RELANÇAMENTO DO EMPENHO 02010308 POR MUDANÇA NA ESTRUTURA, CONFORME LEI Nº 10/2025, PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PERETENCENTES A ESTA SECRE [...]
|
LIQUIDADO |
10.390,00 |
|
| 29/08/2025 |
02060096
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
92,91 |
|
| 29/08/2025 |
02060090
FOLHA DE PAGAMENTO PAB
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FÉRIAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUNTO A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
|
PAGO |
87.394,99 |
|
| 29/08/2025 |
02060090
FOLHA DE PAGAMENTO PAB
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUNTO A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
|
PAGO |
590.099,95 |
|
| 29/08/2025 |
02060090
FOLHA DE PAGAMENTO PAB
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUNTO A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
|
LIQUIDADO |
87.394,99 |
|
| 29/08/2025 |
02060090
FOLHA DE PAGAMENTO PAB
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUNTO A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
|
LIQUIDADO |
590.099,95 |
|
| 29/08/2025 |
02060089
FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
|
PAGO |
91.196,60 |
|
| 29/08/2025 |
02060089
FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DE FÉRIAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
|
PAGO |
6.573,90 |
|
| 29/08/2025 |
02060089
FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
|
LIQUIDADO |
91.196,60 |
|
