| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/03/2025 |
02010098
A.A. FRAGOSO ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA GERENCIAMENTO E ELABORAÇÃO DO FLUXO DE CONTRATAÇÕES DO MUNICÍPIO DE AMONTADA COM A LICITACÃO 250401202401E DO CONTRATO 250401202401
|
LIQUIDADO |
4.840,00 |
|
| 13/03/2025 |
02010076
MARIA CLABINEIDE SANTANA
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA ARTUR FERREIRA ALVES, 790, BAIRRO FLORES, SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM, LICITAÇÃO 300302202201DP E CONTRATO 30030220 [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 13/03/2025 |
02010074
FOPAG - PROCURADORIA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SALÁRIOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
|
PAGO |
160,00 |
|
| 13/03/2025 |
02010072
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SALÁRIOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
|
PAGO |
2.945,66 |
|
| 13/03/2025 |
02010068
FOPAG - INFRAESTRUTURA EFETIVOS
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SALÁRIOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
|
PAGO |
950,01 |
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| 13/03/2025 |
02010058
FOPAG - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE EFETIVOS
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10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SALÁRIOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, COMPLEMENTAR 02/2025.
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 13/03/2025 |
02010031
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
TARIFA DE AGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
2.498,54 |
|
| 13/03/2025 |
02010030
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
7.141,33 |
|
| 12/03/2025 |
26020008
UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 03.04.01/2024.05-10 E PROCESSO LICITAÇÃO Nº 03 [...]
|
LIQUIDADO |
15.194,04 |
|
| 12/03/2025 |
26020007
LR FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATERIAIS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 03.04.01/2024.05-11 E PROCESSO LICITAÇÃO Nº 03 [...]
|
LIQUIDADO |
33.105,34 |
|
| 12/03/2025 |
26020006
UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO 03.04.01/2024.05.10 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03.04 [...]
|
LIQUIDADO |
36.192,87 |
|
| 12/03/2025 |
26020005
LR FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATERIAIS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO 03.04.01/2024.05.11 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03.04 [...]
|
LIQUIDADO |
31.834,52 |
|
| 12/03/2025 |
26020001
THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONFORME CONTRATO Nº 09.11.01/2021.06-02 E LICITAÇÃO Nº 09110 [...]
|
PAGO |
1.372,00 |
|
| 12/03/2025 |
24020030
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERV. CARNES E FRIOS EIR
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTAD [...]
|
LIQUIDADO |
2.074,57 |
|
| 12/03/2025 |
24020029
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERV. CARNES E FRIOS EIR
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- [...]
|
LIQUIDADO |
2.681,42 |
|
| 12/03/2025 |
24020028
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERV. CARNES E FRIOS EIR
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS (EJA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AM [...]
|
LIQUIDADO |
561,72 |
|
| 12/03/2025 |
24020027
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERV. CARNES E FRIOS EIR
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. C [...]
|
LIQUIDADO |
10.174,21 |
|
| 12/03/2025 |
24020026
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERV. CARNES E FRIOS EIR
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL (AEE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- [...]
|
LIQUIDADO |
217,44 |
|
| 12/03/2025 |
21020007
PRISMA PRODUCAO MUSICAL LTDA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE LANCHE/REFEIÇÃO DESTINADAS AO EVENTO I COMITÊ DE GESTORES 2025, LOCAL: E.E.B.T.I GIZEUDA SANTIAGO TEIXEIRA, DATA: 24/02/2025, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE [...]
|
PAGO |
488,18 |
|
| 12/03/2025 |
21020002
PRISMA PRODUCAO MUSICAL LTDA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE LANCHE/REFEIÇÃO DESTINADAS AO EVENTO I COMITÊ DE GESTORES 2025, LOCAL: E.E.B.T.I GIZEUDA SANTIAGO TEIXEIRA, DATA: 24/02/2025, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE [...]
|
PAGO |
4.273,50 |
|
| 12/03/2025 |
20010015
WERBENIA AMED DA SILVA -ME
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- [...]
|
PAGO |
5.361,43 |
|
| 12/03/2025 |
18020001
EDUCACIONAL INDÚSTRIA DE M.O.V.E.I.S LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 14.02.01/2025.03.02 E PROCESSO LICITATÓRIA Nº 14.02.0 [...]
|
LIQUIDADO |
7.600,00 |
|
| 12/03/2025 |
12030022
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
RELANÇAMENTO DO EMPENHO POR OCASIÃO DA MUDANÇA DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 10/2025. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 12/03/2025 |
12030021
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
RELANÇAMENTO DO EMPENHO POR OCASIÃO DA MUDANÇA DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 10/2025. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE [...]
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
|
| 12/03/2025 |
12030020
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RESTITUIÇÃO DE SALDO AOS COFRES DO ESTADO, REFERENTE AO TERMO DE RESPONSABILIDADE Nº 009/2022, ALUSIVO AO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LEI ORÇAMENTARIA, ALUSIVO AO TRANSPORTE ESCOL [...]
|
EMPENHADO |
20.986,95 |
|
| 12/03/2025 |
12030019
ESCRITORIO CENTRAL DE ARREC E DISTRIB. ECAD
|
RELANÇAMENTO DO EMPENHO 17.02.0016, MUDANÇA NA ESTRUTURA, CONFORME LEI Nº 10/2025, TAXAS REFERENTE A 5% (CINCO POR CENTO), DE R$ 263.487,13 (DUZENTOS E SESSENTA E TRÊS MIL E QUATR [...]
|
EMPENHADO |
21.598,67 |
|
| 12/03/2025 |
12030018
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
|
GASTOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET DE BANDA LARGA, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. CONTRATO Nº 06.04.01/2021.06-09 E PROCESSO Nº 06.04.01/2021.
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 12/03/2025 |
12030017
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
RELANÇAMENTO DO EMPENHO DE NÚMERO 20.02.0004 POR OCASIÃO DA MUDANÇA DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 10/2025. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVI [...]
|
LIQUIDADO |
560,00 |
|
| 12/03/2025 |
12030017
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
RELANÇAMENTO DO EMPENHO DE NÚMERO 20.02.0004 POR OCASIÃO DA MUDANÇA DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 10/2025. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVI [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 12/03/2025 |
12030016
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
RELANÇAMENTO DO EMPENHO DE NÚMERO 10.02.0008 POR OCASIÃO DA MUDANÇA DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 10/2025. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVI [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 12/03/2025 |
12030015
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
RELANÇAMENTO DO EMPENHO DE NÚMERO 14.02.0015 POR OCASIÃO DA MUDANÇA DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 10/2025. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVI [...]
|
LIQUIDADO |
282,00 |
|
| 12/03/2025 |
12030015
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
RELANÇAMENTO DO EMPENHO DE NÚMERO 14.02.0015 POR OCASIÃO DA MUDANÇA DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 10/2025. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVI [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 12/03/2025 |
12030014
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
RELANÇAMENTO DO EMPENHO DE NÚMERO 14.02.0012 POR OCASIÃO DA MUDANÇA DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 10/2025. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVI [...]
|
LIQUIDADO |
1.154,91 |
|
| 12/03/2025 |
12030014
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
RELANÇAMENTO DO EMPENHO DE NÚMERO 14.02.0012 POR OCASIÃO DA MUDANÇA DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 10/2025. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVI [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 12/03/2025 |
12030013
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
RELANÇAMENTO DO EMPENHO DE NÚMERO 14.02.0011 POR OCASIÃO DA MUDANÇA DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 10/2025. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVI [...]
|
LIQUIDADO |
1.804,40 |
|
| 12/03/2025 |
12030013
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
RELANÇAMENTO DO EMPENHO DE NÚMERO 14.02.0011 POR OCASIÃO DA MUDANÇA DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 10/2025. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVI [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 12/03/2025 |
12030012
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
RELANÇAMENTO DO EMPENHO DE NÚMERO 14.02.0014 POR OCASIÃO DA MUDANÇA DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 10/2025. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVI [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 12/03/2025 |
12030011
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
RELANÇAMENTO DO EMPENHO DE NÚMERO 14.02.0013 POR OCASIÃO DA MUDANÇA DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 10/2025. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVI [...]
|
LIQUIDADO |
864,81 |
|
| 12/03/2025 |
12030011
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
RELANÇAMENTO DO EMPENHO DE NÚMERO 14.02.0013 POR OCASIÃO DA MUDANÇA DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 10/2025. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVI [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 12/03/2025 |
12030010
G VASCONCELOS NETO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS DA PREFEITURA DE AMONTADA COM A LICITAÇÃO 110101202205PE E DO CONTRATO 11010120220501
|
EMPENHADO |
879,50 |
|
| 12/03/2025 |
12030009
PAMELA ROCHA DE SOUSA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA LOCALIDA DE CABATÃ, S/N, DISTRITO DE GARÇAS. NESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE GARÇAS, DE RESPONSABIL [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 12/03/2025 |
12030008
G VASCONCELOS NETO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES VINCULADAS AO PROOGRAMA SAÚDE FAMÍLIA PSF/PAB, VINCULADO À SECRETARIA DE [...]
|
EMPENHADO |
2.569,00 |
|
| 12/03/2025 |
12030007
E JOTA COMERCE LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚD [...]
|
EMPENHADO |
2.722,29 |
|
| 12/03/2025 |
12030006
E JOTA COMERCE LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº08.10.01/2023.05.119 LICITAÇÃO Nº 08.10. [...]
|
EMPENHADO |
2.972,44 |
|
| 12/03/2025 |
12030005
ANTONIO ELIANDRO GONÇALVES DOS SANTOS
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
REFERENTE A 04 DIÁRIAS NO VALOR DE 400,00 (QUATROCENTOS REAIS) CADA, TOTALIZANDO R$ 1.600,00 (MIL E SEISCENTOS REAIS) PARA PARA O SENHOR ANTONIO ELIANDRO GONÇALVES DOS SANTOS, OPER [...]
|
LIQUIDADO |
1.600,00 |
|
| 12/03/2025 |
12030005
ANTONIO ELIANDRO GONÇALVES DOS SANTOS
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
REFERENTE A 04 DIÁRIAS NO VALOR DE 400,00 (QUATROCENTOS REAIS) CADA, TOTALIZANDO R$ 1.600,00 (MIL E SEISCENTOS REAIS) PARA PARA O SENHOR ANTONIO ELIANDRO GONÇALVES DOS SANTOS, OPER [...]
|
EMPENHADO |
1.600,00 |
|
| 12/03/2025 |
12030004
VITENBERG MONTEIRO DE OLIVEIRA
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
REFERENTE A 04 DIÁRIAS NO VALOR DE 400,00 (QUATROCENTOS REAIS) CADA, TOTALIZANDO R$ 1.600,00 (MIL E SEISCENTOS REAIS) PARA PARA O SENHOR VITENBERG MONTEIRO DE OLIVEIRA, OPERADOR DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.600,00 |
|
| 12/03/2025 |
12030004
VITENBERG MONTEIRO DE OLIVEIRA
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
REFERENTE A 04 DIÁRIAS NO VALOR DE 400,00 (QUATROCENTOS REAIS) CADA, TOTALIZANDO R$ 1.600,00 (MIL E SEISCENTOS REAIS) PARA PARA O SENHOR VITENBERG MONTEIRO DE OLIVEIRA, OPERADOR DE [...]
|
EMPENHADO |
1.600,00 |
|
| 12/03/2025 |
12030003
MONTEREY COMERCIAL LTDA
|
AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADO A DEMANDA DO PAIF E AOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA, JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS. CONFORME CONTRATO : 22110120 [...]
|
EMPENHADO |
5.346,20 |
|
| 12/03/2025 |
12030002
FOPAG - INDUSTRIA E COMERCIO
|
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FIXAS DE SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO.
|
EMPENHADO |
100.000,00 |
|
| 12/03/2025 |
12030001
SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU
|
LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 18.03.01/2021.05-09 E PROCESSO Nº 18.03.01/2021.05.
|
EMPENHADO |
51.500,00 |
|
| 12/03/2025 |
11030067
SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU
|
RELANÇAMENTO DO EMPENHO 02010326 POR MUDANÇA NA ESTRUTURA, CONFORME LEI N° 10/2025. LOCAÇÃO DE VEÍCULO, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
10.300,00 |
|
| 12/03/2025 |
11030051
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
RELANÇAMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 0001274 POR OCASIÃO DA MUDANÇA DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 10/2025. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERV [...]
|
PAGO |
1.049,64 |
|
| 12/03/2025 |
11030048
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, PARA ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GERAL DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DESTE MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
2.326,00 |
|
| 12/03/2025 |
06030001
PRISMA PRODUCAO MUSICAL LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA O DIA DAS MULHERES NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AMONTADA, CONFORME LICITAÇÃO Nº 220501202305SRP E DO CONTRATO 22050120230553.
|
LIQUIDADO |
2.332,67 |
|
| 12/03/2025 |
06010061
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFO [...]
|
LIQUIDADO |
1.538,00 |
|
| 12/03/2025 |
06010061
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFO [...]
|
LIQUIDADO |
6.430,00 |
|
| 12/03/2025 |
06010061
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFO [...]
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LIQUIDADO |
2.890,00 |
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06010061
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFO [...]
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LIQUIDADO |
5.280,00 |
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| 12/03/2025 |
06010054
EDUCOMUNICAÇÃO EIRELLI
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONSULTORIA E ASSESSORIA EM EDUCOMUNICAÇÃO, PARA PRESTAR SERVIÇOS NAS ÁREAS DE COMUNICAÇÃO E ECOSSISTEMAS COMUNICATIVOS, COM O OBJETIVO DE ESTRUTURAR UMA REDE DE GESTÃO PARTICIPATI [...]
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PAGO |
2.500,00 |
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