| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/07/2024 |
25060010
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
613,97 |
|
| 01/07/2024 |
25060007
THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS E RECARGA DE CARTUCHOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CADASTRO ÚNICO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV [...]
|
LIQUIDADO |
686,00 |
|
| 01/07/2024 |
25060006
THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS E RECARGA DE CARTUCHOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS CRAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENT [...]
|
LIQUIDADO |
1.078,00 |
|
| 01/07/2024 |
24050004
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA PE PEDRO VITORINO Nº 1301 CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO CADASTRO UNICO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL [...]
|
PAGO |
1.322,61 |
|
| 01/07/2024 |
17060020
ARISTIDES AVILO DO NASCIMENTO ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS, DESTINADOS A PESSOAS NÃO ASSISTIDAS POR PROGRAMAS JUNTO AS UNIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, JUNTO AS UNIDAD [...]
|
LIQUIDADO |
985,00 |
|
| 01/07/2024 |
15050006
G VASCONCELOS NETO
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO, LIMPEZA DOS PAINÉIS, PARA ATENDER A EQUIPE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 11.01 [...]
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
| 01/07/2024 |
14060004
MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 020501202208, PROCESSO LICITATÓRIO Nº [...]
|
LIQUIDADO |
279.718,09 |
|
| 01/07/2024 |
13060004
POSTO F.A.J LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO N°070601202401002 E LICITAÇÃO N°070601202401.
|
LIQUIDADO |
13.199,29 |
|
| 01/07/2024 |
10060019
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CEI JARDIM DA PRAIA NA LOCALIDADE DE CAETANOS DE BAIXO NO DISTRITO DE SABIAGUABA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
242,07 |
|
| 01/07/2024 |
08010298
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESS [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 01/07/2024 |
08010298
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESS [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 01/07/2024 |
08010298
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESS [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 01/07/2024 |
08010298
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESS [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 01/07/2024 |
08010291
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº060401202106-PE -RP
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 01/07/2024 |
08010291
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº060401202106-PE -RP
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 01/07/2024 |
08010291
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº060401202106-PE -RP
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 01/07/2024 |
08010269
S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
REFERENTE A LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME O CONTRATO [...]
|
LIQUIDADO |
632,70 |
|
| 01/07/2024 |
08010269
S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
REFERENTE A LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME O CONTRATO [...]
|
LIQUIDADO |
632,70 |
|
| 01/07/2024 |
08010232
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME LICITAÇÃO: 060401202106 E CONTRATO: 20212503.
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 01/07/2024 |
08010232
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME LICITAÇÃO: 060401202106 E CONTRATO: 20212503.
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 01/07/2024 |
08010232
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME LICITAÇÃO: 060401202106 E CONTRATO: 20212503.
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 01/07/2024 |
08010232
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME LICITAÇÃO: 060401202106 E CONTRATO: 20212503.
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 01/07/2024 |
08010159
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 061001202105PE, CONTRATO N° 20213450 [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 01/07/2024 |
08010123
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA PSF/PAB VINCULADO AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº060401 [...]
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 01/07/2024 |
08010123
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA PSF/PAB VINCULADO AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº060401 [...]
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 01/07/2024 |
08010123
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA PSF/PAB VINCULADO AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº060401 [...]
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 01/07/2024 |
08010045
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06.10.01/2021.05-SRP.
|
LIQUIDADO |
2.142,89 |
|
| 01/07/2024 |
08010044
INTERSOL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA M
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE UMA SOLUÇÃO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA EM PLATAFORMA TOTALMENTE ONLINE, COM USO DE BANCO DE DADOS LIVRE, HOSPEDADA EM SERVIDO WEB LINUX, CO [...]
|
LIQUIDADO |
10.000,00 |
|
| 01/07/2024 |
08010043
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
122,22 |
|
| 01/07/2024 |
08010043
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
99,58 |
|
| 01/07/2024 |
08010012
PASCOAL E PASCOAL S/C LTDA
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
SERVIÇOS DE EXAME LABORATORIAS ANALISE FISICO-QUIMICO E ANALISE MICROBIOLOGICA PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
|
LIQUIDADO |
338,00 |
|
| 01/07/2024 |
07030008
SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÁS GLP(GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO), DESTINADO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 10.11.01/2022.05 [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 01/07/2024 |
07030007
SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÁS GLP(GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO), DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO [...]
|
PAGO |
1.920,00 |
|
| 01/07/2024 |
05060045
ESPLAM ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, ACOMPANHANENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS, NO ÂMBITO DOS GOVERNOS FEDERAL E ESTA [...]
|
LIQUIDADO |
11.350,00 |
|
| 01/07/2024 |
05060044
MARIA TELES OLIVEIRA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. ANTONIO LISBOA DE QEIROZ 1635, BAIRRO CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 01/07/2024 |
05060043
J E DOS SANTOS ME
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO: 290601202106.1 E CONTRATO: 20213429.
|
LIQUIDADO |
4.294,50 |
|
| 01/07/2024 |
05060042
THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE 16 (DEZESEIS) ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL, DE RESPON [...]
|
LIQUIDADO |
7.000,00 |
|
| 01/07/2024 |
05060041
THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE 26 (VINTE E SEIS) ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL, DE RE [...]
|
LIQUIDADO |
9.772,20 |
|
| 01/07/2024 |
03060067
BANCO DO BRASIL S.A
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
11,72 |
|
| 01/07/2024 |
03060067
BANCO DO BRASIL S.A
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. TARIFAS FOPAG.
|
LIQUIDADO |
11,72 |
|
| 01/07/2024 |
03060061
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO . CONFORME O CONTRATO DE Nª 20213455 E PROCESSO LICITA [...]
|
LIQUIDADO |
1.040,00 |
|
| 01/07/2024 |
03060055
BANCO DO BRASIL S.A
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DO SAAE, DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
323,58 |
|
| 01/07/2024 |
03060046
RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO NUMERO:0050376-17.2021.8.06.0032 PARA AMPARAR A CRIANÇA MARIA SOFIA CARNEIRO DOS SANTOS COM ALUGUEL, ENERGIA ELETRICA, AGUA UMA CESTA BASICA NO VALOR R$7 [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 01/07/2024 |
03060041
MARIA SOCORRO BRAGA DE MORAIS.
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
4.500,00 |
|
| 01/07/2024 |
03060039
A AMARO F DA SILVA - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, CONVÊNIOS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEÍCULOS, [...]
|
LIQUIDADO |
1.400,00 |
|
| 01/07/2024 |
03060037
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO 22050120230504 E LICITAÇÃO 220501202305SRP.
|
PAGO |
1.858,95 |
|
| 01/07/2024 |
03060028
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, QUANDO EM REGIME DE PLANTÕES DE FINAIS DE SEMANA, JUNTO AO ANEXO DO DISTRITO DE ICARAÍ, VINCULADO AS UNIDADES [...]
|
PAGO |
4.374,00 |
|
| 01/07/2024 |
02010120
BANCO DO BRASIL S.A
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
1.235,55 |
|
| 01/07/2024 |
02010120
BANCO DO BRASIL S.A
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
1.235,55 |
|
| 01/07/2024 |
02010106
HLA SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA-ME
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE GESTÃO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA VISANDO Á ELABORAÇÃO DE AUDITORIAS E LAUDOS TÉCNICOS DO SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, CONF [...]
|
LIQUIDADO |
6.500,00 |
|
| 01/07/2024 |
02010053
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE AGUA E ESGOTO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DAS OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
1.848,60 |
|
| 01/07/2024 |
01070013
BANCO DO BRASIL S.A
|
06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE, DESSE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 01/07/2024 |
01070012
VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL S/S
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE ASSESSÓRIA, CONSULTÓRIA E APERFEIÇOAMENTO DE PROCESSOS NO SEGUIMENTO DE CONTROLES CONTÁBEIS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
11.500,00 |
|
| 01/07/2024 |
01070011
SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
REFERENTE A TAXA DO GARANTIA SAFRA, MÊS DE JULHO , DA RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO , NO VALOR DE R$ 11.256,00
|
EMPENHADO |
11.256,00 |
|
| 01/07/2024 |
01070010
POSTO F.A.J LTDA
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL PARA SUPRIR A DEMANDA DA FROTA DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO: 070601202401004 E [...]
|
EMPENHADO |
1.843,95 |
|
| 01/07/2024 |
01070009
POSTO F.A.J LTDA
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 070601202401001, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 070601202401.
|
EMPENHADO |
25.285,53 |
|
| 01/07/2024 |
01070008
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDUC, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
248,99 |
|
| 01/07/2024 |
01070007
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CEJA (CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
74,82 |
|
| 01/07/2024 |
01070006
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
3.396,87 |
|
| 01/07/2024 |
01070005
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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EMPENHADO |
1.580,46 |
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