| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/06/2024 |
31050055
FOPAG - FUNDEB 70%
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS LOTADOS NO 70%
|
PAGO |
190.664,69 |
|
| 27/06/2024 |
31050055
FOPAG - FUNDEB 70%
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS LOTADOS NO 70% (EFETIVO E COMISSIONADO)
|
PAGO |
12.853,80 |
|
| 27/06/2024 |
31050055
FOPAG - FUNDEB 70%
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRATIFICACOES,HORA EXTRA,13 SALARIO FERIAS DO PESCOAL CIVIL LOTADOS NO 70% (EFETIVO E COMISSIONADO) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
LIQUIDADO |
12.853,80 |
|
| 27/06/2024 |
31050055
FOPAG - FUNDEB 70%
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRATIFICACOES,HORA EXTRA,13 SALARIO FERIAS DO PESCOAL CIVIL LOTADOS NO 70% (EFETIVO E COMISSIONADO) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
LIQUIDADO |
190.664,69 |
|
| 27/06/2024 |
31050054
FOPAG - FUNDEB 30% CONTRATADOS
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NO 30% (TEMPORARIO)
|
PAGO |
35.899,36 |
|
| 27/06/2024 |
31050054
FOPAG - FUNDEB 30% CONTRATADOS
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRATIFICACOES,HORA EXTRA,13 SALARIO FERIAS DO PESCOAL CIVIL LOTADOS NO 30% (TEMPORARIO) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
LIQUIDADO |
35.899,36 |
|
| 27/06/2024 |
31050053
FOPAG - FUNDEB 30%
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS PESSOAL LOTADO NOS 30% (EFETIVO E COMISSIONADO)
|
PAGO |
4.720,88 |
|
| 27/06/2024 |
31050053
FOPAG - FUNDEB 30%
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS PESSOAL LOTADO NOS 30% (EFETIVO E COMISSIONADO)
|
PAGO |
4.987,17 |
|
| 27/06/2024 |
31050053
FOPAG - FUNDEB 30%
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRATIFICACOES,HORA EXTRA,13 SALARIO FERIAS DO PESCOAL CIVIL LOTADOS NO 30% (EFETIVO E COMISSIONADO) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
LIQUIDADO |
4.720,88 |
|
| 27/06/2024 |
31050053
FOPAG - FUNDEB 30%
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRATIFICACOES,HORA EXTRA,13 SALARIO FERIAS DO PESCOAL CIVIL LOTADOS NO 30% (EFETIVO E COMISSIONADO) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
LIQUIDADO |
4.987,17 |
|
| 27/06/2024 |
31050052
FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO AGENTE POLITICO
|
PAGO |
7.000,00 |
|
| 27/06/2024 |
31050052
FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO AGENTE POLITICO NO VORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
LIQUIDADO |
7.000,00 |
|
| 27/06/2024 |
31050051
FOPAG - EDUCAÇÃO
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL (EFETIVO E COMISSIONADO)
|
PAGO |
144.423,06 |
|
| 27/06/2024 |
31050051
FOPAG - EDUCAÇÃO
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRATIFICACOES,HORAS EXTRA,13SALARIO DO PESSOAL CIVIL (EFETIVO E COMISSIONADO) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
LIQUIDADO |
144.423,06 |
|
| 27/06/2024 |
31050049
FOLHA DE PAGAMENTO - STDS- EFETIVO E COMISIONADO
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL (EFETIVO E COMISSIONADO )
|
PAGO |
147.047,57 |
|
| 27/06/2024 |
31050049
FOLHA DE PAGAMENTO - STDS- EFETIVO E COMISIONADO
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL (EFETIVO E COMISSIONADO )
|
PAGO |
7.029,52 |
|
| 27/06/2024 |
31050049
FOLHA DE PAGAMENTO - STDS- EFETIVO E COMISIONADO
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRATIFICACOES,HORA EXTA,FERIA 13 SALRIO DO PESSOAL CIVIL (EFETRIVO E COMISSIONADO ) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
LIQUIDADO |
7.029,52 |
|
| 27/06/2024 |
31050049
FOLHA DE PAGAMENTO - STDS- EFETIVO E COMISIONADO
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRATIFICACOES,HORA EXTA,FERIA 13 SALRIO DO PESSOAL CIVIL (EFETRIVO E COMISSIONADO ) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
LIQUIDADO |
147.047,57 |
|
| 27/06/2024 |
31050048
FOLHA DE PAGAMENTO -STDS - AGENTE POLITICO
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL (AGENTE POLITICO )
|
PAGO |
7.000,00 |
|
| 27/06/2024 |
31050048
FOLHA DE PAGAMENTO -STDS - AGENTE POLITICO
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRATIFICACOES,HORA EXTA,FERIA 13 SALRIO DO PESSOAL CIVIL (AGENTE POLITICO ) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIR
|
LIQUIDADO |
7.000,00 |
|
| 27/06/2024 |
31050047
FOLHA DE PAGAMENTO- STDS - TEMPORARIO
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO PESSOAL DA STDS (TEMPORARIO)
|
PAGO |
22.245,70 |
|
| 27/06/2024 |
31050047
FOLHA DE PAGAMENTO- STDS - TEMPORARIO
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRATIFICACOES,HORA EXTA,FERIA 13 SALRIO DO PESSOAL CIVIL (TEMPORARIO) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
LIQUIDADO |
22.245,70 |
|
| 27/06/2024 |
31050044
FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS TEMPORARIO
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO PESSOAL ( TEMPORARIO)
|
PAGO |
39.510,00 |
|
| 27/06/2024 |
31050044
FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS TEMPORARIO
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇOES, FERIAS 13 SALARIO DO PESSOAL CIVIL( TEMPORARIO DO CRAS) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
LIQUIDADO |
39.510,00 |
|
| 27/06/2024 |
31050043
FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL( EFETIVO E COMISSIONADO)
|
PAGO |
12.938,80 |
|
| 27/06/2024 |
31050043
FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇOES, FERIAS 13 SALARIO DO PESSOAL CIVIL( EFETIVO E COMISSIONADO DO CRAS ) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
LIQUIDADO |
12.938,80 |
|
| 27/06/2024 |
31050042
FOLHA DE PAGAMENTO - CADUNICO- EFETIVO E COMISSION
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL( EFETIVO E COMISSIONADO DO CADUNICO)
|
PAGO |
14.043,23 |
|
| 27/06/2024 |
31050042
FOLHA DE PAGAMENTO - CADUNICO- EFETIVO E COMISSION
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇOES, FERIAS 13 SALARIO DO PESSOAL CIVIL( EFETIVO E COMISSIONADO DO CADUNICO) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
LIQUIDADO |
14.043,23 |
|
| 27/06/2024 |
31050041
FOLHA DE PAAMENTO CAD UNICO - TEMPORARIO
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL( CAD UNICO TEMPORARIO )
|
PAGO |
12.708,00 |
|
| 27/06/2024 |
31050041
FOLHA DE PAAMENTO CAD UNICO - TEMPORARIO
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS ( CAD UNICO TEMPORARIO ) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 27/06/2024 |
31050041
FOLHA DE PAAMENTO CAD UNICO - TEMPORARIO
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇOES, FERIAS 13 SALARIO DO PESSOAL CIVIL( CAD UNICO TEMPORARIO ) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
LIQUIDADO |
12.708,00 |
|
| 27/06/2024 |
31050041
FOLHA DE PAAMENTO CAD UNICO - TEMPORARIO
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇOES, FERIAS 13 SALARIO DO PESSOAL CIVIL( CAD UNICO TEMPORARIO ) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 27/06/2024 |
31050039
FOLHA DE PAGAMENTO AMAMA- EFETIVO E COMISSIONADO
|
10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇOES, FERIAS 13 SALARIO DO PESSOAL CIVIL( EFETIVO E COMISSIONADO) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
PAGO |
27.575,43 |
|
| 27/06/2024 |
31050039
FOLHA DE PAGAMENTO AMAMA- EFETIVO E COMISSIONADO
|
10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇOES, FERIAS 13 SALARIO DO PESSOAL CIVIL( EFETIVO E COMISSIONADO) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
LIQUIDADO |
27.575,43 |
|
| 27/06/2024 |
31050038
FOLHA DE PAGAMENTO AMAMA- TEMPORARIO
|
10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇOES, FERIAS 13 SALARIO DO PESSOAL CIVIL( TEMPORARIO ) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
PAGO |
4.141,86 |
|
| 27/06/2024 |
31050038
FOLHA DE PAGAMENTO AMAMA- TEMPORARIO
|
10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇOES, FERIAS 13 SALARIO DO PESSOAL CIVIL( TEMPORARIO ) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
LIQUIDADO |
4.141,86 |
|
| 27/06/2024 |
31050037
FOLHA DE PAGAMENTO - AMTT - EFETIVO E COMISSIONADO
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇOES, FERIAS 13 SALARIO DO PESSOAL CIVIL( EFETIVO E COMISSIONADO) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
PAGO |
2.866,36 |
|
| 27/06/2024 |
31050037
FOLHA DE PAGAMENTO - AMTT - EFETIVO E COMISSIONADO
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇOES, FERIAS 13 SALARIO DO PESSOAL CIVIL( EFETIVO E COMISSIONADO) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
PAGO |
71.027,16 |
|
| 27/06/2024 |
31050037
FOLHA DE PAGAMENTO - AMTT - EFETIVO E COMISSIONADO
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇOES, FERIAS 13 SALARIO DO PESSOAL CIVIL( EFETIVO E COMISSIONADO) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
LIQUIDADO |
2.866,36 |
|
| 27/06/2024 |
31050037
FOLHA DE PAGAMENTO - AMTT - EFETIVO E COMISSIONADO
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇOES, FERIAS 13 SALARIO DO PESSOAL CIVIL( EFETIVO E COMISSIONADO) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
LIQUIDADO |
71.027,16 |
|
| 27/06/2024 |
31050036
FOLHA DE PAGAMENTO -AMTT - TEMPORARIO
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇOES, FERIAS 13 SALARIO DO PESSOAL CIVIL( TEMPORARIO ) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
PAGO |
2.172,12 |
|
| 27/06/2024 |
31050036
FOLHA DE PAGAMENTO -AMTT - TEMPORARIO
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇOES, FERIAS 13 SALARIO DO PESSOAL CIVIL( TEMPORARIO ) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
LIQUIDADO |
2.172,12 |
|
| 27/06/2024 |
31050035
FOLHA DE PAGAMENTO - SEJUVE - AGENTE POLITICO
|
06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO AGENTE POLITICO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
PAGO |
7.000,00 |
|
| 27/06/2024 |
31050035
FOLHA DE PAGAMENTO - SEJUVE - AGENTE POLITICO
|
06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO AGENTE POLITICO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
LIQUIDADO |
7.000,00 |
|
| 27/06/2024 |
31050034
FOLHA DE PAGAMENTO - SEJUVE - EFETIVO E COMISSIONA
|
06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇOES, FERIAS 13 SALARIO DO PESSOAL CIVIL( EFETIVO E COMISSIONADO) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 27/06/2024 |
31050034
FOLHA DE PAGAMENTO - SEJUVE - EFETIVO E COMISSIONA
|
06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇOES, FERIAS 13 SALARIO DO PESSOAL CIVIL( EFETIVO E COMISSIONADO) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
PAGO |
24.223,07 |
|
| 27/06/2024 |
31050034
FOLHA DE PAGAMENTO - SEJUVE - EFETIVO E COMISSIONA
|
06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇOES, FERIAS 13 SALARIO DO PESSOAL CIVIL( EFETIVO E COMISSIONADO) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 27/06/2024 |
31050034
FOLHA DE PAGAMENTO - SEJUVE - EFETIVO E COMISSIONA
|
06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇOES, FERIAS 13 SALARIO DO PESSOAL CIVIL( EFETIVO E COMISSIONADO) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
LIQUIDADO |
24.223,07 |
|
| 27/06/2024 |
31050033
FOLHA DE PAGAMENTO - SEJUV - TEMPÓRARIO
|
06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇOES, FERIAS 13 SALARIO DO PESSOAL CIVIL( TEMPORARIO ) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
PAGO |
7.060,00 |
|
| 27/06/2024 |
31050033
FOLHA DE PAGAMENTO - SEJUV - TEMPÓRARIO
|
06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇOES, FERIAS 13 SALARIO DO PESSOAL CIVIL( TEMPORARIO ) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
LIQUIDADO |
7.060,00 |
|
| 27/06/2024 |
31050032
FOLHA DE PAGAMENTO - SETUDEI EFEITIVO E COMISSION
|
15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇOES, FERIAS 13 SALARIO DO PESSOAL CIVIL NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
PAGO |
84.392,57 |
|
| 27/06/2024 |
31050032
FOLHA DE PAGAMENTO - SETUDEI EFEITIVO E COMISSION
|
15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇOES, FERIAS 13 SALARIO DO PESSOAL CIVIL NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
LIQUIDADO |
84.392,57 |
|
| 27/06/2024 |
31050031
FOLHA DE PAGAMENTO - AGNTE POLITICO
|
15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA
PAGAMENTO DE SUBSIDIO, GRATIFICAÇOES, DO AGENTE POLITICO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
PAGO |
7.000,00 |
|
| 27/06/2024 |
31050031
FOLHA DE PAGAMENTO - AGNTE POLITICO
|
15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA
PAGAMENTO DE SUBSIDIO, GRATIFICAÇOES, DO AGENTE POLITICO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
LIQUIDADO |
7.000,00 |
|
| 27/06/2024 |
31050030
FOLHA DE PAGAMENTO - INFRA- EFETIVO E COMISSIONADO
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRATIFICAÇOES,HORAS EXTRA, FERIAS,13 SALARIO DO PESSOAL CIVIL NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
PAGO |
92.312,72 |
|
| 27/06/2024 |
31050030
FOLHA DE PAGAMENTO - INFRA- EFETIVO E COMISSIONADO
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRATIFICAÇOES,HORAS EXTRA, FERIAS,13 SALARIO DO PESSOAL CIVIL NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
PAGO |
7.000,00 |
|
| 27/06/2024 |
31050030
FOLHA DE PAGAMENTO - INFRA- EFETIVO E COMISSIONADO
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRATIFICAÇOES,HORAS EXTRA, FERIAS,13 SALARIO DO PESSOAL CIVIL NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
LIQUIDADO |
7.000,00 |
|
| 27/06/2024 |
31050030
FOLHA DE PAGAMENTO - INFRA- EFETIVO E COMISSIONADO
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRATIFICAÇOES,HORAS EXTRA, FERIAS,13 SALARIO DO PESSOAL CIVIL NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
LIQUIDADO |
92.312,72 |
|
| 27/06/2024 |
31050028
FOLHA DE PAGAMENTPO - INFRA - TEMPORARIO
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRATIFICAÇOES,HORAS EXTRA, FERIAS,13 SALARIO DO PESSOAL CIVIL (TEMPORARIO ) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
PAGO |
23.062,58 |
|
| 27/06/2024 |
31050028
FOLHA DE PAGAMENTPO - INFRA - TEMPORARIO
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRATIFICAÇOES,HORAS EXTRA, FERIAS,13 SALARIO DO PESSOAL CIVIL (TEMPORARIO ) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
LIQUIDADO |
23.062,58 |
|
