| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/06/2024 |
27060004
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
RESCISÃO TRABALHISTA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
|
LIQUIDADO |
44.107,20 |
|
| 27/06/2024 |
27060004
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
RESCISÃO TRABALHISTA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
|
EMPENHADO |
44.107,20 |
|
| 27/06/2024 |
27060003
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
RESCISÃO TRABALHISTA GABINETE DO PREFEITO
|
PAGO |
84.965,50 |
|
| 27/06/2024 |
27060003
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
RESCISÃO TRABALHISTA GABINETE DO PREFEITO
|
LIQUIDADO |
84.965,50 |
|
| 27/06/2024 |
27060003
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
RESCISÃO TRABALHISTA GABINETE DO PREFEITO
|
EMPENHADO |
84.965,50 |
|
| 27/06/2024 |
27060002
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
RESCISÃO TRABALHISTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
|
PAGO |
7.766,66 |
|
| 27/06/2024 |
27060002
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
RESCISÃO TRABALHISTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
|
LIQUIDADO |
7.766,66 |
|
| 27/06/2024 |
27060002
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
RESCISÃO TRABALHISTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
|
EMPENHADO |
7.766,66 |
|
| 27/06/2024 |
27060001
FOPAG - PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇA
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
VENCIMENTOS FÉRIAS PESSOAL SECRETARIA DE FINANÇAS
|
PAGO |
1.960,23 |
|
| 27/06/2024 |
27060001
FOPAG - PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇA
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
VENCIMENTOS FÉRIAS PESSOAL SECRETARIA DE FINANÇAS
|
LIQUIDADO |
1.960,23 |
|
| 27/06/2024 |
27060001
FOPAG - PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇA
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
VENCIMENTOS FÉRIAS PESSOAL SECRETARIA DE FINANÇAS
|
EMPENHADO |
1.960,23 |
|
| 27/06/2024 |
26060001
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO CEARA
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2 PARCELA DA MULTA POR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE AMONTADA.
|
LIQUIDADO |
14.397,52 |
|
| 27/06/2024 |
24060002
G VASCONCELOS NETO
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO, LIMPEZA DOS PAINÉIS, PARA ATENDER A EQUIPE DO CRAS SEDE JUNTO, A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS. CONFOR [...]
|
PAGO |
1.640,00 |
|
| 27/06/2024 |
24040006
SORELLE COMERCIO DE ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 16.08.01/2023. [...]
|
LIQUIDADO |
776,12 |
|
| 27/06/2024 |
17060019
J E DOS SANTOS ME
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DE VEÍCULOS COM ASPIRAÇÃO E POLIMENTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, INERENTES AO CO [...]
|
LIQUIDADO |
2.338,26 |
|
| 27/06/2024 |
15050001
SORELLE COMERCIO DE ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 16.08.01/2023. [...]
|
LIQUIDADO |
776,12 |
|
| 27/06/2024 |
15040046
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
ENCARGOS POR ATRASO DE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS LOCALIZADO NO ENDEREÇO: RUA MARTINS TEIXEIRA, Nº 1521 BAIRRO TORRE, JUNTO DA SECRETARIA D [...]
|
PAGO |
77,87 |
|
| 27/06/2024 |
15040038
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO CADASTRO UNICO- IGD PBF, LOCALIZADO NO ENDEREÇO: RUA PE PEDRO VITORINO Nº 1301, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESE [...]
|
PAGO |
94,18 |
|
| 27/06/2024 |
12040001
COLISEU COMERCIO E SERVICOS DE LOCACAO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS JUNTO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 19.12.01/2023.05-P [...]
|
PAGO |
16.470,00 |
|
| 27/06/2024 |
08040010
J E DOS SANTOS ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS PERTENCENTES AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA PSF/PAB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE M [...]
|
PAGO |
1.039,44 |
|
| 27/06/2024 |
08010254
EVANILDA BARBOSA DOS SANTOS
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
ALUGUEL DO PRÉDIO NA RUA JOSE SALES BARROS Nº 576 E 582 ,NO BAIRRO TORRE,PARA O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, CONFORME O CONTRATO DE Nº 20210099 E PROCESSO LICITATÓRIO DISPENS [...]
|
LIQUIDADO |
1.400,00 |
|
| 27/06/2024 |
08010037
MARCOS ANTONIO TEIXEIRA DOS SANTOS 48112313334 ME
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS DE ELETRICISTA PREDIAL OU COMERCIAL, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CHAVE DE COMANDO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPI [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 27/06/2024 |
03060066
BANCO DO BRASIL S.A
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.FOPAG
|
PAGO |
8,89 |
|
| 27/06/2024 |
03060066
BANCO DO BRASIL S.A
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.FOPAG
|
LIQUIDADO |
8,89 |
|
| 27/06/2024 |
03060056
FOPAG - FUNDEB 70% EJA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTOS PESSOAL LOTADO NA EDUCAÇÃO- 70% JOVENS E ADULTOS
|
PAGO |
28.372,48 |
|
| 27/06/2024 |
03060056
FOPAG - FUNDEB 70% EJA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTOS PESSOAL LOTADO NA EDUCAÇÃO- 70% JOVENS E ADULTOS (TEMPORÁRIO)
|
LIQUIDADO |
28.372,48 |
|
| 27/06/2024 |
03060050
FOPAG - CREAS
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VENCIMENTOS PESSOAL LOTADO NO CREAS
|
PAGO |
12.426,20 |
|
| 27/06/2024 |
03060050
FOPAG - CREAS
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VENCIMENTOS PESSOAL LOTADO NO CREAS
|
LIQUIDADO |
12.426,20 |
|
| 27/06/2024 |
03060049
FOPAG - CREAS
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VENCIMENTOS PESSOAL LOTADO NO CREAS (TEMPORÁRIO)
|
PAGO |
9.078,00 |
|
| 27/06/2024 |
03060049
FOPAG - CREAS
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VENCIMENTOS PESSOAL LOTADO NO CREAS (TEMPORÁRIO)
|
LIQUIDADO |
9.078,00 |
|
| 27/06/2024 |
03060048
FOPAG - CRIANÇA FELIZ
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VENCIMENTOS PESSOAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
|
PAGO |
13.896,00 |
|
| 27/06/2024 |
03060048
FOPAG - CRIANÇA FELIZ
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VENCIMENTOS PESSOAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
|
LIQUIDADO |
13.896,00 |
|
| 27/06/2024 |
03060036
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR , LOCALIZADO NO ENDEREÇO: RUA JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
77,59 |
|
| 27/06/2024 |
03060020
FOPAG - MAC
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
PAGO |
40.435,97 |
|
| 27/06/2024 |
03060020
FOPAG - MAC
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
LIQUIDADO |
40.435,97 |
|
| 27/06/2024 |
03060017
G VASCONCELOS NETO
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO, LIMPEZA DOS PAINÉIS, PARA ATENDER A EQUIPE DO CADASTRO ÚNICO JUNTO, A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS. C [...]
|
PAGO |
1.160,00 |
|
| 27/06/2024 |
02050034
BOLSA MONITORES DO TRANSP ESCOLAR ENSINO INFANTIL
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
BOLSA MONITORES DO TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO INFANTIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
106.026,33 |
|
| 27/06/2024 |
02050034
BOLSA MONITORES DO TRANSP ESCOLAR ENSINO INFANTIL
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
BOLSA MONITORES DO TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO INFANTIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
106.026,33 |
|
| 27/06/2024 |
02050023
SUELI SOUSA GOMES ROCHA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO HENRIQUE RODRIGUES-268, BAIRRO DO CAMPO, PARA FUNCIONAMENTODO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL-CAPS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MU [...]
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 27/06/2024 |
02040007
J E DOS SANTOS ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTE AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIAPSF/PAB VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPI [...]
|
PAGO |
2.194,15 |
|
| 27/06/2024 |
02010281
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
JUROS, REFERENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
558,36 |
|
| 27/06/2024 |
02010148
MARIA LUCIENE DE BARROS FREITAS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE SAPÉ, S/N, DISTRITO DE ARACATIARA, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE ARACATIARA, DE REPONSABI [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 27/06/2024 |
02010137
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. COBRADAS ENTRE OS DIAS 19/06 A 27/06/2024
|
PAGO |
99,00 |
|
| 27/06/2024 |
02010137
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
99,00 |
|
| 27/06/2024 |
02010120
BANCO DO BRASIL S.A
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
11,72 |
|
| 27/06/2024 |
02010120
BANCO DO BRASIL S.A
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
11,72 |
|
| 27/06/2024 |
02010112
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
11,00 |
|
| 27/06/2024 |
02010112
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
11,00 |
|
| 27/06/2024 |
02010105
BANCO DO BRASIL S.A
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERRESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
11,72 |
|
| 27/06/2024 |
02010105
BANCO DO BRASIL S.A
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERRESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
11,72 |
|
| 27/06/2024 |
01040123
BOLSA - BANDA DE MÚSICA
|
15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA
BOLSA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
23.028,00 |
|
| 27/06/2024 |
01040123
BOLSA - BANDA DE MÚSICA
|
15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA
BOLSA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
23.028,00 |
|
| 27/06/2024 |
01030075
MARIA SOCORRO BRAGA DE MORAIS.
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CONFORME [...]
|
PAGO |
216,00 |
|
| 27/06/2024 |
01030067
ANTONIO FORTUNATO DE SOUSA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE ANINGAS DISTRITO DE SABIAGUABA, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO DO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADO AS UNIDAD [...]
|
PAGO |
380,00 |
|
| 27/06/2024 |
01020111
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
JUROS, REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
901,38 |
|
| 26/06/2024 |
31050012
POSTO F.A.J LTDA
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO EM CARÁTER EMERGENCIAL NO PERÍODO 31/05/2024 A 12/06/2024, CONFORM [...]
|
PAGO |
29.562,69 |
|
| 26/06/2024 |
31050011
POSTO F.A.J LTDA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA FROTA DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM CARÁTER EMERGENCIAL NO PERÍODO DE 31/05/2024 A 12/06/2024, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL [...]
|
PAGO |
51.114,40 |
|
| 26/06/2024 |
31050009
POSTO F.A.J LTDA
|
10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DOS VEÍCULOS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DE AMONTADA, EM CARÁTER EMERGENCIAL NO PERÍODO DE 31/05/2024 A 12/06/2024, CONFORME SENTENÇA [...]
|
PAGO |
1.772,05 |
|
| 26/06/2024 |
26060001
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO CEARA
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2 PARCELA DA MULTA POR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE AMONTADA.
|
EMPENHADO |
14.397,52 |
|
| 26/06/2024 |
24060002
G VASCONCELOS NETO
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO, LIMPEZA DOS PAINÉIS, PARA ATENDER A EQUIPE DO CRAS SEDE JUNTO, A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS. CONFOR [...]
|
LIQUIDADO |
1.640,00 |
|
