| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/03/2024 |
02010017
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA AUTARQUIA DE TRANSITO E TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
75,18 |
|
| 22/03/2024 |
02010016
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
136,48 |
|
| 22/03/2024 |
02010016
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
136,48 |
|
| 22/03/2024 |
02010014
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
82.045,74 |
|
| 22/03/2024 |
02010014
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
82.045,74 |
|
| 22/03/2024 |
02010004
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP DE PESSOAL VINCULADO AO SAAE DESTE MUNICÍPIO. PERÍODO APURAÇÃO 29/02/2024
|
PAGO |
1.626,95 |
|
| 22/03/2024 |
02010004
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP DE PESSOAL VINCULADO AO SAAE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
1.626,95 |
|
| 22/03/2024 |
01030002
J E DOS SANTOS ME
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20212630 E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL N 03.03.01 [...]
|
PAGO |
2.021,36 |
|
| 22/03/2024 |
01020157
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA (INFANTIL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
4.310,99 |
|
| 22/03/2024 |
01020140
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFAS DE ÁGUA (SISAR), PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
326,10 |
|
| 22/03/2024 |
01020112
THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOKS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORM [...]
|
PAGO |
343,00 |
|
| 22/03/2024 |
01020097
THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOKS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFOR [...]
|
PAGO |
617,40 |
|
| 22/03/2024 |
01020092
COMERCIAL ELLEN LTDA ME
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. [...]
|
PAGO |
155.215,70 |
|
| 22/03/2024 |
01020090
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
3.134,96 |
|
| 22/03/2024 |
01020089
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
1.122,66 |
|
| 22/03/2024 |
01020088
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CEJA (CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
74,82 |
|
| 22/03/2024 |
01020082
THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOKS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFOR [...]
|
PAGO |
480,20 |
|
| 22/03/2024 |
01020080
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
MULTA DE ENERGIA ELÉTRICA (INFANTIL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
35,55 |
|
| 22/03/2024 |
01020069
THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOK, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME L [...]
|
PAGO |
2.195,20 |
|
| 22/03/2024 |
01020067
THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOK, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORM [...]
|
PAGO |
686,00 |
|
| 21/03/2024 |
31010001
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO DISTRITO DE MOITAS
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A PAGAMENTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO DISTRITO DE MOITAS, NA LOCALIDADE DE BARRA DE MOITAS, PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA, DE RESPONSABILIDADE DA S [...]
|
LIQUIDADO |
50.000,00 |
|
| 21/03/2024 |
26020010
PRIME COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LT
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DE PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE.
|
LIQUIDADO |
2.654,20 |
|
| 21/03/2024 |
26020005
CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.0 [...]
|
LIQUIDADO |
6.384,00 |
|
| 21/03/2024 |
22020007
POTIGUAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR(LEITE), DESTINADOS AS PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE, CADASTRADAS NOS PROGRAMAS VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO [...]
|
LIQUIDADO |
3.689,04 |
|
| 21/03/2024 |
21030010
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
FORNECIMENTO DE ENERGIA DO LAGO MISSI KM 16 PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO
|
LIQUIDADO |
42.695,60 |
|
| 21/03/2024 |
21030010
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
FORNECIMENTO DE ENERGIA DO LAGO MISSI KM 16 PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO
|
EMPENHADO |
42.695,60 |
|
| 21/03/2024 |
21030009
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS NECESSECIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME O CONTRATO N° 250801202305 [...]
|
EMPENHADO |
240,00 |
|
| 21/03/2024 |
21030008
ZEFERINO & CAMELO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA ATENDER AS EXIGENCIAS DOS ORGÃOS DE CONTROLE NO QUE TANGE A PRESTAÇÃO DE CONTAS E A REALIZAÇÃO DE PROCESSO LICITATORIO DA PREFEITU [...]
|
EMPENHADO |
873,00 |
|
| 21/03/2024 |
21030007
GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº 17050120230525 E LICITAÇÃO Nº 170501202305SRP.
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 21/03/2024 |
21030006
AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME
|
15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 18.11.01/2022.05-122 E PREGÃO [...]
|
EMPENHADO |
283,80 |
|
| 21/03/2024 |
21030005
COMERCIAL ELLEN LTDA ME
|
15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 18.11.01/2022.05-103 E PREGÃO [...]
|
EMPENHADO |
594,34 |
|
| 21/03/2024 |
21030004
FERNANDES ATACAREJO LTDA
|
15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 18.11.01/2022.05-157 E PREGÃO [...]
|
EMPENHADO |
204,90 |
|
| 21/03/2024 |
21030003
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE LANCHES/REFEIÇÕES, DESTINADOS AO EVENTO II COMITÊ DE GESTORES 2024 (DATA 26/03/2024), QUE SERÁ REALIZADO NA ESCOLA RAIMUNDO URO DE MENESES DE INTERESSE DA SECRETARIA D [...]
|
EMPENHADO |
4.374,00 |
|
| 21/03/2024 |
21030002
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GARÇOM, DESTINADO AO EVENTO II COMITÊ DE GESTORES 2024 (DATA 26/03/2024), QUE SERÁ REALIZADO NA ESCOLA RAIMUNDO URO DE MENESES DE INTERESSE DA SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
480,00 |
|
| 21/03/2024 |
21030001
PRISMA PRODUCAO MUSICAL LTDA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE LANCHES/REFEIÇÕES DESTINADAS AO EVENTO II COMITÊ DE GESTORES 2024 (DATA 26/03/2024), QUE SERÁ REALIZADO NA ESCOLA RAIMUNDO URO DE MENESES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE [...]
|
EMPENHADO |
4.070,00 |
|
| 21/03/2024 |
21020012
F3N FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR(LEITE), DESTINADOS AS PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE, CADASTRADAS NOS PROGRAMAS VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO [...]
|
LIQUIDADO |
6.170,40 |
|
| 21/03/2024 |
14030004
COMERCIAL ELLEN LTDA ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº18110120220595 E LICITAÇÃO Nº181101202205SRP.
|
LIQUIDADO |
2.735,00 |
|
| 21/03/2024 |
14030001
DETRAN - CE
|
10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS E EXPEDIÇÃO DE CRV/CRLV 2024, REFERENTE AO VEÍCULO MODELO HILUX CD4X4 SRV, MARCA TOYOTA, PLACA HVN 4433, ANO 2007, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS [...]
|
PAGO |
201,24 |
|
| 21/03/2024 |
08010249
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFA SOBRE FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E SETORES Á ESTES VINCULADOS.
|
LIQUIDADO |
38,64 |
|
| 21/03/2024 |
08010249
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFA SOBRE FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E SETORES Á ESTES VINCULADOS.
|
LIQUIDADO |
19,36 |
|
| 21/03/2024 |
08010206
BANCO DO BRASIL S.A
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 21/03/2024 |
08010206
BANCO DO BRASIL S.A
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 21/03/2024 |
08010192
BANCO DO BRASIL S.A
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 21/03/2024 |
08010192
BANCO DO BRASIL S.A
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 21/03/2024 |
08010147
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
FORNECIMENTO DE ENERGIA DO LAGO MISSI KM 16 PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO (MULTAS)
|
LIQUIDADO |
1.111,27 |
|
| 21/03/2024 |
08010036
MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 020501202208, PROCESSO LICITATÓRIO Nº [...]
|
LIQUIDADO |
280.280,33 |
|
| 21/03/2024 |
06020014
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO ANEXO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA NA LOCALIDADE DE PERNAMBUQUINHO NO DISTRITO DE ICARAÍ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIC [...]
|
PAGO |
573,64 |
|
| 21/03/2024 |
06020013
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
JUROS DE ENERGIA ELÉTRICA, DO ANEXO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA NA LOCALIDADE DE PERNAMBUQUINHO NO DISTRITO DE ICARAÍ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍ [...]
|
PAGO |
2,87 |
|
| 21/03/2024 |
04030017
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
|
10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADAS DE SAIS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 25.08.01/2023.05-25 E LICITAÇÃO Nº 25.08.0 [...]
|
LIQUIDADO |
96,00 |
|
| 21/03/2024 |
02010191
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA
GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE A FÁBRICA SOPHIA CONFECÇÕES, CONFORME LEI Nº 1.1274/2021, DE 22 DE ABRIL DE 2021, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E [...]
|
PAGO |
21.511,51 |
|
| 21/03/2024 |
02010131
LR SERVIÇOS E CONTRUÇÕES EIRELLI ME
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 20213371, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 130801202 [...]
|
PAGO |
405.495,40 |
|
| 21/03/2024 |
02010052
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DESPESAS DE ENERGIA (ENEL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
97,91 |
|
| 21/03/2024 |
02010052
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DESPESAS DE ENERGIA (ENEL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
21,65 |
|
| 21/03/2024 |
02010052
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DESPESAS DE ENERGIA (ENEL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
5,41 |
|
| 21/03/2024 |
02010052
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DESPESAS DE ENERGIA (ENEL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
1.133,99 |
|
| 21/03/2024 |
02010052
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DESPESAS DE ENERGIA (ENEL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
1,92 |
|
| 21/03/2024 |
01030068
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MEIRELES AGUIAR
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS TUTELADOS PELO SUS, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº031201202104
|
LIQUIDADO |
29.113,85 |
|
| 21/03/2024 |
01030004
ANA KAROLINA ALENCAR KARAM LTDA
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 17.03.01/2023.05-91 E PROCESSO LICITAT [...]
|
LIQUIDADO |
361,96 |
|
| 21/03/2024 |
01020164
QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELLI EPP
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME L [...]
|
PAGO |
53.771,13 |
|
| 20/03/2024 |
28020011
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE REVISÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO SANDERO PLACA OSI 2907, DE LOCOMOÇÃO DA EQUIPE DO CRAS JU [...]
|
PAGO |
198,14 |
|
