| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/05/2024 |
02010022
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 04/2024
|
PAGO |
850,00 |
|
| 20/05/2024 |
02010022
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
850,00 |
|
| 20/05/2024 |
02010021
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
4.201,39 |
|
| 20/05/2024 |
02010021
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
4.201,39 |
|
| 20/05/2024 |
02010020
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
3.150,00 |
|
| 20/05/2024 |
02010020
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
3.150,00 |
|
| 20/05/2024 |
02010019
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMONTADA (AMONTADAPREV), DE RESPONSABILIDADE DOS SERVIÇOS AUTONOMOS DE ÁGUA E ESGOTO, DESTE MU [...]
|
PAGO |
6.208,66 |
|
| 20/05/2024 |
02010019
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMONTADA (AMONTADAPREV), DE RESPONSABILIDADE DOS SERVIÇOS AUTONOMOS DE ÁGUA E ESGOTO, DESTE MU [...]
|
LIQUIDADO |
6.208,66 |
|
| 20/05/2024 |
02010013
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 04/2024
|
PAGO |
2.608,42 |
|
| 20/05/2024 |
02010013
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
2.608,42 |
|
| 20/05/2024 |
02010006
SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
AQUISIÇÃO DE CLORO PARA TRATAMENTO DE AGUA PARA ATENDER A DEMANA DO SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, CONFORME O CONTRATO Nº 31010120230503 E PROCESSO LICITATORIO PREGAO ELETRONI [...]
|
PAGO |
4.564,38 |
|
| 20/05/2024 |
02010005
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
CONTIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS DE PESSOAL VINCULADO AO SAAE DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 04/2024.
|
PAGO |
8.157,66 |
|
| 20/05/2024 |
02010005
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
CONTIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS DE PESSOAL VINCULADO AO SAAE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
8.157,66 |
|
| 20/05/2024 |
01040066
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
4,28 |
|
| 20/05/2024 |
01040066
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
4.651,47 |
|
| 20/05/2024 |
01040066
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
4,28 |
|
| 20/05/2024 |
01040066
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
4.651,47 |
|
| 20/05/2024 |
01030152
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 04/2024
|
PAGO |
4.749,87 |
|
| 20/05/2024 |
01030152
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 04/2024.
|
PAGO |
141,20 |
|
| 20/05/2024 |
01030152
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 04/2024
|
PAGO |
1.160,40 |
|
| 20/05/2024 |
01030152
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 04/2024.
|
PAGO |
141,20 |
|
| 20/05/2024 |
01030152
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 04/2024.
|
PAGO |
22.477,90 |
|
| 20/05/2024 |
01030152
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 04/2024
|
PAGO |
5.511,02 |
|
| 20/05/2024 |
01030152
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 04/2024.
|
PAGO |
38.755,12 |
|
| 20/05/2024 |
01030152
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 04/2024.
|
PAGO |
3.208,53 |
|
| 20/05/2024 |
01030152
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 04/2024
|
PAGO |
382,68 |
|
| 20/05/2024 |
01030152
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
141,20 |
|
| 20/05/2024 |
01030152
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
141,20 |
|
| 20/05/2024 |
01030152
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
1.160,40 |
|
| 20/05/2024 |
01030152
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
382,68 |
|
| 20/05/2024 |
01030152
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
3.208,53 |
|
| 20/05/2024 |
01030152
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
4.749,87 |
|
| 20/05/2024 |
01030152
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
38.755,12 |
|
| 20/05/2024 |
01030152
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
5.511,02 |
|
| 20/05/2024 |
01030152
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
22.477,90 |
|
| 20/05/2024 |
01020256
MILLENIUM SERVIÇOS EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO NO ACESSO A ORLA DA PRAIA DE MOITAS, E ORLA DO RIA ARACATIAÇU, DISTRITO DE MOITAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, E [...]
|
PAGO |
11.084,92 |
|
| 17/05/2024 |
25040001
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
|
06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 220501202305SRP, CONTR [...]
|
PAGO |
371,79 |
|
| 17/05/2024 |
23040008
MARIA ADAGLENE MOREIRA DE SOUSA GOMES - ME
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME O CONTRATO DE N° 18.11.01/2022.05-147 [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 17/05/2024 |
17050007
COLISEU COMERCIO E SERVICOS DE LOCACAO LTDA
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO CRONOS PLACA SAS 3F97 DE LOCOMOÇÃO DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - [...]
|
EMPENHADO |
2.196,00 |
|
| 17/05/2024 |
17050006
CPX DISTRIBUIDORA S/A
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEICULOS KWID PLACA SBB 1I00, PALIO PLACA ORR 1517, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS. CONFORME LICITAÇÃO 191 [...]
|
EMPENHADO |
1.960,00 |
|
| 17/05/2024 |
17050005
CPX DISTRIBUIDORA S/A
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO S10 PLACA PMQ 4757 DE LOCOMOÇÃO DA EQUIPE DO CADASTRO ÚNICO, PARA AÇÕES DE CADASTRAMENTO E ATUALIZAÇÕES CADASTRAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO [...]
|
EMPENHADO |
1.952,00 |
|
| 17/05/2024 |
17050004
CPX DISTRIBUIDORA S/A
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO SANTANA PLACA HXF 8443 DE LOCOMOÇÃO DA EQUIPE DE REFERENCIA DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS. CONFORME LICI [...]
|
EMPENHADO |
980,00 |
|
| 17/05/2024 |
17050003
CPX DISTRIBUIDORA S/A
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO FORDKA PLACA POO 8615 DE LOCOMOÇÃO DA EQUIPE DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS [...]
|
EMPENHADO |
1.740,00 |
|
| 17/05/2024 |
17050002
COLISEU COMERCIO E SERVICOS DE LOCACAO LTDA
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO ARGO PLACA SAS 8G98 DE LOCOMOÇÃO DA AQUIPE DO CADASTRO ÚNICO, PARA AÇÕES DE CADASTRAMENTO E ATUALIZAÇÕES CADASTRAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO [...]
|
EMPENHADO |
2.196,00 |
|
| 17/05/2024 |
17050002
COLISEU COMERCIO E SERVICOS DE LOCACAO LTDA
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO DE IRRF, NESTA DATA.
|
EMPENHADO |
0,34 |
|
| 17/05/2024 |
17050001
COLISEU COMERCIO E SERVICOS DE LOCACAO LTDA
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO SANDERO PLACA OSI 2907 DE LOCOMOÇÃO DA EQUIPE DE REFERENCIA DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS. CONFORME LICI [...]
|
EMPENHADO |
2.196,00 |
|
| 17/05/2024 |
15040028
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
MULTA POR ATRASO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA MARTINS TEIXEIRA Nº 01521 BAIRRO TORRE, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV [...]
|
PAGO |
5,45 |
|
| 17/05/2024 |
15040027
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA MARTINS TEIXEIRA Nº 01521 BAIRRO TORRE, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
|
PAGO |
341,53 |
|
| 17/05/2024 |
15030016
MILLENIUM SERVIÇOS EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
2ª MEDIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO NO ACESSO A ORLA DA PRAIA DE MOITAS, E ORLA DO RIA ARACATIAÇU, DISTRITO DE MOITAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DEST [...]
|
LIQUIDADO |
274.745,95 |
|
| 17/05/2024 |
08010246
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME O CO [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 17/05/2024 |
03050013
FOPAG - IPM
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO
|
PAGO |
11.628,93 |
|
| 17/05/2024 |
03050013
FOPAG - IPM
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIIONADOS LOTADOS NO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO
|
PAGO |
29.934,64 |
|
| 17/05/2024 |
03050013
FOPAG - IPM
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO
|
LIQUIDADO |
29.934,64 |
|
| 17/05/2024 |
03050013
FOPAG - IPM
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO
|
LIQUIDADO |
11.628,93 |
|
| 17/05/2024 |
02050029
LUIZ HÉLIO MENESES 07267091822 ME
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEICULAÇÃO DE ÁUDIO EM CARRO DE SOM VOLANTE, PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS PÚBLICOS E SOLENIDADES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
1.593,44 |
|
| 17/05/2024 |
02010139
BANCO DO BRASIL S.A
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
TARRIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DO IPM, DSTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
598,56 |
|
| 17/05/2024 |
02010139
BANCO DO BRASIL S.A
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
TARRIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DO IPM, DSTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
24,00 |
|
| 17/05/2024 |
02010139
BANCO DO BRASIL S.A
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
TARRIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DO IPM, DSTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
598,56 |
|
| 17/05/2024 |
02010139
BANCO DO BRASIL S.A
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
TARRIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DO IPM, DSTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
24,00 |
|
| 17/05/2024 |
01040165
FOPAG - IPM PENSIONISTAS RPPS
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PENSIONISTAS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
15.338,59 |
|
