| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/05/2025 |
02050008
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI EPP
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL (SAPS) DO MUNICIPIO DE AMO [...]
|
LIQUIDADO |
129,60 |
|
| 26/05/2025 |
02050007
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI EPP
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DIVERSAS DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL (SAPS) DO MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
47,44 |
|
| 26/05/2025 |
02010279
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFAS DE ENEGIA ELÉTRICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
|
PAGO |
152,96 |
|
| 23/05/2025 |
30040002
J G MARQUES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 12.12.01/2024.05-27 E PROC [...]
|
LIQUIDADO |
318,85 |
|
| 23/05/2025 |
28040018
JULIANA CACAU MONTENEGRO MARANHÃO
|
CONCESSÃO UMA DIÁRIA, PARA A SENHORA JULIANA CACAU MONTENEGRO MARANHÃO, SUPERVISORA DA VIGILANCIA SOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL, REFERENTE A VIAGE [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 23/05/2025 |
28040014
J G MARQUES
|
MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE AMONTADA/CE
|
LIQUIDADO |
160,00 |
|
| 23/05/2025 |
27030002
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI EPP
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, CONFORME CONTRATO [...]
|
LIQUIDADO |
350,02 |
|
| 23/05/2025 |
24040004
T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIA E AUTARQUIAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, CONFORME CONTRATO: 081001202305102 E PROCESSO LICITAT [...]
|
LIQUIDADO |
225,48 |
|
| 23/05/2025 |
23050001
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 23/05/2025 |
23040005
MIRAIMA GAS & TRANSPORTES LTDA
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDE A DEMANDA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS. CONFORME CONTRATO : 08.10 [...]
|
PAGO |
2.118,30 |
|
| 23/05/2025 |
23040004
MIRAIMA GAS & TRANSPORTES LTDA
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDE A DEMANDA A REDE SOCIOASSISTENCIAL E GESTÃO DO SUAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS. CONFORME [...]
|
PAGO |
1.599,00 |
|
| 23/05/2025 |
23040003
MIRAIMA GAS & TRANSPORTES LTDA
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDE A DEMANDA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIAS E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - [...]
|
PAGO |
6.938,20 |
|
| 23/05/2025 |
23040002
MIRAIMA GAS & TRANSPORTES LTDA
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDE AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAEF JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS. CONFORME CONTRATO : [...]
|
PAGO |
973,30 |
|
| 23/05/2025 |
21040001
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS E ACESSÓRIOS EM GERAL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA VINCULADOS AO PROGRAMA SAÚDE DA F [...]
|
PAGO |
360,00 |
|
| 23/05/2025 |
20050005
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
LIQUIDADO |
7.674,00 |
|
| 23/05/2025 |
20050004
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
LIQUIDADO |
1.475,00 |
|
| 23/05/2025 |
19050003
MV INFORMATICA E CONSTRUÇÕES EIRELI ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA E COZINHA PARA USO NOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 12.12.01/2024.05-44 [...]
|
LIQUIDADO |
2.019,52 |
|
| 23/05/2025 |
19050002
MV INFORMATICA E CONSTRUÇÕES EIRELI ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA E COZINHA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 12.12.01/2024.05-44 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 12.12.01 [...]
|
LIQUIDADO |
4.963,79 |
|
| 23/05/2025 |
19050001
MV INFORMATICA E CONSTRUÇÕES EIRELI ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA E COZINHA PARA USO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS DE AMONTADA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. [...]
|
LIQUIDADO |
14.292,55 |
|
| 23/05/2025 |
15050010
X7E EMPREENDIMENTO LTDA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, DESTINADA AO EVENTO FORMAÇÃO PAIC - EDUCAÇÃO INFANTIL MÓDULO II LOCAL: C.E. I TATIANA MARCIA DE MENESES COUTO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 19/05/2025, JU [...]
|
LIQUIDADO |
317,50 |
|
| 23/05/2025 |
15050009
X7E EMPREENDIMENTO LTDA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, DESTINADA AO EVENTO FORMAÇÃO PAIC - EDUCAÇÃO INFANTIL MÓDULO II LOCAL: C.E. I TATIANA MARCIA DE MENESES COUTO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 20/05/2025, JU [...]
|
LIQUIDADO |
317,50 |
|
| 23/05/2025 |
15040004
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR [...]
|
PAGO |
135,45 |
|
| 23/05/2025 |
15040003
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR [...]
|
PAGO |
8.852,48 |
|
| 23/05/2025 |
14050007
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ÁGUA EM GARRAFA DE 500 ML), DESTINADA A FORMAÇÂO DO PAIC INTEGRAL MÓDULO II, NOS DIAS 19 E 20.05.2025, JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍPI [...]
|
LIQUIDADO |
3.759,70 |
|
| 23/05/2025 |
13030047
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO Á INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS. CONFORME [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 23/05/2025 |
13030046
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO Á INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS. CONFORME [...]
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 23/05/2025 |
13030044
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
|
RELANÇAMENTO DO EMPENHO DE NÚMERO 03.02.0051 POR OCASIÃO DA MUDANÇA DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 10/2025. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRES [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 23/05/2025 |
13030043
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
|
RELANÇAMENTO DO EMPENHO DE NÚMERO 03.02.0052 POR OCASIÃO DA MUDANÇA DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 10/2025. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRES [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 23/05/2025 |
12030054
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
RELANÇAMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE N° 0001416, POR OCASIÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 10/2025. LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 23/05/2025 |
12030053
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
RELANÇAMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE N° 0001418, POR OCASIÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 10/2025. LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 23/05/2025 |
12030052
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
RELANÇAMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE N° 0001419, POR OCASIÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 10/2025. LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 23/05/2025 |
12030051
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
RELANÇAMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE N° 0001420, POR OCASIÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 10/2025. LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDE [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 23/05/2025 |
12030050
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
RELANÇAMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE N° 0001421, POR OCASIÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 10/2025. LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER A D [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 23/05/2025 |
12030049
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
RELANÇAMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE N° 0001422, POR OCASIÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 10/2025. LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER A D [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 23/05/2025 |
12030048
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
RELANÇAMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE N° 0001423, POR OCASIÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 10/2025. LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER A [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 23/05/2025 |
12030047
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
RELANÇAMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE N° 0001424, POR OCASIÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 10/2025. LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER A [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 23/05/2025 |
12030046
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
RELANÇAMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE N° 0001425, POR OCASIÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 10/2025. LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER A [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 23/05/2025 |
12030045
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
RELANÇAMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE N° 0001538, POR OCASIÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 10/2025. LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER A [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 23/05/2025 |
12030044
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
RELANÇAMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE N° 0001417, POR OCASIÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 10/2025. LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER A D [...]
|
PAGO |
1.487,15 |
|
| 23/05/2025 |
11040006
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ENEL, REFERENTE AO IMÓVEL DA CASA DO CIDADÃO, LOCALIDADO NA RUA PADRE PEDRO VITORIANO, BAIRRO CENTO, AMONTADA -CE JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST [...]
|
PAGO |
901,63 |
|
| 23/05/2025 |
11040004
BISMALDA ARAÚJO DE MENESES COUTO
|
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE PEDRO VITORINO, BAIRRO CENTRO, SEDE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO CIDADÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL D [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 23/05/2025 |
11030090
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
|
RELANÇAMENTO DO EMPENHO DE NÚMERO 02.01.0335 POR OCASIÃO DA MUDANÇA DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 10/2025. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 23/05/2025 |
11030090
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
|
RELANÇAMENTO DO EMPENHO DE NÚMERO 02.01.0335 POR OCASIÃO DA MUDANÇA DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 10/2025. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 23/05/2025 |
09050001
GLEISON R VIEIRA - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO, PARA O DIA DAS MÃES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE. COM A LICITAÇÃO 291101202305SRP E DO CON [...]
|
LIQUIDADO |
453,10 |
|
| 23/05/2025 |
07050001
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E AUTARQUIAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO: 22050120230532 E PROCESSO LICITATÓ [...]
|
PAGO |
1.990,17 |
|
| 23/05/2025 |
06010091
THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS, IMPRESSORAS, E RECARGA DE CARTUCHOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓR [...]
|
PAGO |
303,80 |
|
| 23/05/2025 |
06010090
THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS, IMPRESSORAS, E RECARGA DE CARTUCHOS, PARA ATENDER AS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR, VINCULADAS [...]
|
PAGO |
823,20 |
|
| 23/05/2025 |
06010089
THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS, IMPRESSORAS, E RECARGA DE CARTUCHOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIP [...]
|
PAGO |
1.577,80 |
|
| 23/05/2025 |
05050023
GUSTAVO SILVA FELIX
|
CONCESSÃO DUAS MEIAS DIÁRIAS, PARA O SENHOR GUSTAVO SILVA FELIX, ASSESSOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL, REFERENTE A VIAGEM A CIDA [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 23/05/2025 |
05050009
KILIMPA COMERCIO E IND DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL (SAPS) DO MUNICIPIO DE AMONTADA, CEA [...]
|
PAGO |
1.640,00 |
|
| 23/05/2025 |
05050008
KILIMPA COMERCIO E IND DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL (SAPS) DO MUNICIPIO DE AMO [...]
|
PAGO |
499,00 |
|
| 23/05/2025 |
05050007
KILIMPA COMERCIO E IND DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL (SAPS) DO MUNICIPIO DE AMONTADA, CE [...]
|
PAGO |
210,00 |
|
| 23/05/2025 |
03020037
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 06.10.01/2021.05.10 E LICITAÇÃO Nº 06.10.01/202 [...]
|
PAGO |
1.040,00 |
|
| 23/05/2025 |
03010004
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
|
10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET EM PROVEITO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE AMONTADA, CONFORME LICITAÇÃO Nº 060401202106 E CONTRATO Nº 20212501.
|
PAGO |
400,00 |
|
| 23/05/2025 |
02050074
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO ABASTECIMENTO DE ARENGAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SAAE DE AMONTADA.
|
LIQUIDADO |
203,52 |
|
| 23/05/2025 |
02050074
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO ABASTECIMENTO DE ARENGAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SAAE DE AMONTADA.
|
LIQUIDADO |
239,41 |
|
| 23/05/2025 |
02050049
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
TARIFA DE ENERGIA DA ENEL, DO IMÓVEL DO SCVF DE IMBIRIBAS, SITUADO NO POVOADO DE IMBIRIBAS, S/N, SABIAGUABA, AMONTADA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL [...]
|
LIQUIDADO |
23,23 |
|
| 23/05/2025 |
02050048
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ENEL, REFERENTE AO IMÓVEL DO CRAS PRAIANO, SITUADO NA RUA PRINCIPAL SABIAGUABA, N°0, SABIAGUABA, AMONTADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA [...]
|
LIQUIDADO |
232,09 |
|
| 23/05/2025 |
02050038
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
TARIFA DE ENERGIA DA ENEL, DO IMÓVEL DO SCVF DE ICARAÍ, SITUADO NA RUA AFONSO CANDIDO, 000, ICARAÍ, AMONTADA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL (SAPS)
|
PAGO |
79,85 |
|
| 23/05/2025 |
02010245
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
259,55 |
|
