| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/05/2025 |
21050004
UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO 03.04.01/2024.05.10 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03.04 [...]
|
EMPENHADO |
51.100,13 |
|
| 21/05/2025 |
21050003
UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 01.04.01/2025.03-02 E PROCESSO LICITAÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
5.139,50 |
|
| 21/05/2025 |
21050002
LR FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATERIAIS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 03.04.01/2024.05-09 E PROCESSO LICITAÇÃO Nº 03 [...]
|
EMPENHADO |
28.780,99 |
|
| 21/05/2025 |
19050006
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE VIGÊNCIA DE CONVÊNIO ATRAVÉS DESTA SECRETARIA.
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PAGO |
60,00 |
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| 21/05/2025 |
15050005
PRISMA PRODUCAO MUSICAL LTDA
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE LANCHES/REFEIÇÕES DESTINADAS AO EVENTO DE FORMAÇÃO FORMAÇÃO COM AGENTES ESCOLARES EDUCAÇÃO INFANTIL, QUE OCORRERÁ NO C.E. I TATIANA MARCIA DE MENESES COUTO NO DIA 20. [...]
|
LIQUIDADO |
1.688,90 |
|
| 21/05/2025 |
15050004
PRISMA PRODUCAO MUSICAL LTDA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE LANCHES/REFEIÇÕES DESTINADAS AO EVENTO DE FORMAÇÃO DO PAIC INTEGRAL MÓDULO II, QUE OCORRERÁ NO, E.E.B.T.I GIZEUDA SANTIAGO TEIXEIRA NO DIA 19.05.2025 (TURNO MANHÃ) , J [...]
|
LIQUIDADO |
6.918,60 |
|
| 21/05/2025 |
15050003
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO EVENTO DE FORMAÇÃO DO PAIC INTEGRAL MÓDULO II, QUE OCORRERÁ NO, E.E.B.T.I GIZEUDA SANTIAGO TEIXEIRA NO DIA 19.05.2025 (TURNO MANHÃ) , JUNTO AS [...]
|
LIQUIDADO |
7.338,37 |
|
| 21/05/2025 |
12050006
MIRAIMA GAS & TRANSPORTES LTDA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL, VINCULADO AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº [...]
|
PAGO |
2.662,05 |
|
| 21/05/2025 |
12050005
THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, COMPUTADORES, NOTEBOOK E RECARGAS DE TONER, LOTADOS JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº [...]
|
PAGO |
5.899,60 |
|
| 21/05/2025 |
12030007
E JOTA COMERCE LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚD [...]
|
PAGO |
2.722,29 |
|
| 21/05/2025 |
03040007
J G MARQUES
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO Nº 12.12.01/2024.05.
|
LIQUIDADO |
651,95 |
|
| 21/05/2025 |
02050046
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
|
REFERENTE A TARIFA DE AGUA DA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE AMONTADA/CE
|
LIQUIDADO |
74,82 |
|
| 21/05/2025 |
02010279
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFAS DE ENEGIA ELÉTRICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
|
LIQUIDADO |
97,20 |
|
| 21/05/2025 |
02010279
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFAS DE ENEGIA ELÉTRICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
|
LIQUIDADO |
641,14 |
|
| 21/05/2025 |
02010279
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFAS DE ENEGIA ELÉTRICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
|
LIQUIDADO |
283,46 |
|
| 21/05/2025 |
01040099
JR COELHO TAVARES ME
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEICULAÇÃO DE AUDIO EM CARRO DE SOM VOLANTE PARA A DIVULGAÇÃO DE EVENTOS PÚBLICOS E SOLENIDADES. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E P [...]
|
PAGO |
1.915,80 |
|
| 21/05/2025 |
01040001
E JOTA COMERCE LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚD [...]
|
PAGO |
4.322,90 |
|
| 20/05/2025 |
25040014
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
|
SOLICITAÇÃO DE ALMOÇOS PARA A REALIZAÇÃO AO EVENTO ALUSIVO AO DIA DO ASSISTENTE SOCIAL, NO DIA 15 DE MAIO DE 2025 AS 12:00H NA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL ? SAPS. C [...]
|
LIQUIDADO |
1.485,50 |
|
| 20/05/2025 |
25040003
PRISMA PRODUCAO MUSICAL LTDA
|
SOLICITAÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA A REALIZAÇÃO AO EVENTO ALUSIVO MAIO LARANJA JUNTO AOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NO CRAS SEDE NO DIA 05 DE MAIO DE [...]
|
PAGO |
4.524,25 |
|
| 20/05/2025 |
24040003
PRISMA PRODUCAO MUSICAL LTDA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE LANCHES/REFEIÇÕES DESTINADOS A SEMANA DA INCLUSÃO SOCIAL, REALIZADA PELAS REDES DA EDUCAÇÃO INFANTIL VINCULADAS AS UNIDADES EDUCACIONAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE [...]
|
PAGO |
1.017,50 |
|
| 20/05/2025 |
22040005
SANAUTO NORDESTE AUTOMOVEIS LTDA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE VEICULO ZERO QUILOMETRO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 07 SETE LUGARES, DESTINADO AO SUPORTE DAS ATIVIDADES DIDATICOS PEDAGOGICAS, JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS D [...]
|
PAGO |
139.800,00 |
|
| 20/05/2025 |
21040001
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS E ACESSÓRIOS EM GERAL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA [...]
|
LIQUIDADO |
360,00 |
|
| 20/05/2025 |
20050007
SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÃO DE CLORO LIQUEFEITO TEOR 99-100% , CONFORME O CONTRATO DE Nº 24040120240503 E PROCESSO LICITATORIO PREGRAO DE Nº 2404012024 [...]
|
EMPENHADO |
2.567,68 |
|
| 20/05/2025 |
20050006
KILIMPA COMERCIO E IND DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA ,COPA E COZINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DE AMONTADA ,COM A LICITAÇÃO 121201202405 E DO CONTRATO 12120120240502
|
EMPENHADO |
1.514,00 |
|
| 20/05/2025 |
20050005
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
EMPENHADO |
7.674,00 |
|
| 20/05/2025 |
20050004
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE IRRF A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA.
|
EMPENHADO |
3,73 |
|
| 20/05/2025 |
20050004
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
EMPENHADO |
1.475,00 |
|
| 20/05/2025 |
20050003
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
|
10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
AQUISIÇÃO DE ÁGUA DE SAIS MINERAIS ( GARRAFÃO DE 20 LITROS ) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE NO CONTRATO Nº 22110120240509 E LICITAÇÃO Nº 221101202405
|
EMPENHADO |
109,80 |
|
| 20/05/2025 |
20050002
PRISMA PRODUCAO MUSICAL LTDA
|
ACRÉSCIMO DE LANCHES DEVIDO A REALIZAÇÃO DE BUSCATIVA DA EQUIPE DO CRAS PRAIANO PARA O EVENTO ALUSIVO DO DIA DAS MÃES, JUNTO AS MÃES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE [...]
|
EMPENHADO |
576,94 |
|
| 20/05/2025 |
20050001
UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 03.04.01/2024.05-10 E PROCESSO LICITAÇÃO Nº 03 [...]
|
EMPENHADO |
25.395,45 |
|
| 20/05/2025 |
18030004
SENADOR SÁ COMERCIAL DE GLP LTDA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO) PARA O EDUCAÇÃO INFANTIL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO : 051201202405, CO [...]
|
PAGO |
1.555,50 |
|
| 20/05/2025 |
15040001
MONTEREY COMERCIAL LTDA
|
AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADO A DEMANDA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA, JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS. CONFORME CONTRATO : 22110120240514 LIC [...]
|
PAGO |
2.230,00 |
|
| 20/05/2025 |
13050013
THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE NOTEBOOKS E COMPUTADORES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 091101202106SRP E CONTRATO Nº 09 [...]
|
LIQUIDADO |
1.029,00 |
|
| 20/05/2025 |
13050008
FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A TRES DIARIAS NO VALOR DE 800, OO ( OITOCENTOS REAIS ) CADA, TOTALIZANDO R$ 2.400,00 ( DOIS MIL E QUATROCENTOS REAIS ) PARA O SR FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO , [...]
|
PAGO |
2.400,00 |
|
| 20/05/2025 |
13050005
GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO Nº 22.11..01/2024.05.16 [...]
|
LIQUIDADO |
19.574,00 |
|
| 20/05/2025 |
13050004
GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS DE AMONTADA., VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. [...]
|
LIQUIDADO |
44.215,60 |
|
| 20/05/2025 |
13050003
GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO Nº 22.11..01/2024.05.16 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 22.11..01/ [...]
|
LIQUIDADO |
8.157,25 |
|
| 20/05/2025 |
13050002
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS
|
AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SCFV. JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS. CONFORME CONTRATO : 22110120240533 [...]
|
LIQUIDADO |
2.404,55 |
|
| 20/05/2025 |
12050008
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
LIQUIDADO |
1.769,00 |
|
| 20/05/2025 |
12050007
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
LIQUIDADO |
40.843,60 |
|
| 20/05/2025 |
08040015
FRANCISCA PRACIANO SOUSA
|
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA PADRE PEDRO VITORINO DANTAS, N° 1272, CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CADASTRO ÚNICO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPA [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 20/05/2025 |
07050003
TRILHA VEICULOS LTDA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR ZERO KM, TIPO PICKUP/CAMINHONETE, CABINE DUPLA 4X4, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 05 CINCO LUGARES, DESTINADO AO SUPORTE DAS ATIVIDADES DIDATICOS PEDAGOGI [...]
|
PAGO |
284.800,00 |
|
| 20/05/2025 |
05050017
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉL [...]
|
PAGO |
63.924,80 |
|
| 20/05/2025 |
04040002
PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTAÇOES HOLANDA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 17.01.01/2025.0 [...]
|
LIQUIDADO |
8.301,90 |
|
| 20/05/2025 |
02050045
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
LIQUIDADO |
5.974,68 |
|
| 20/05/2025 |
02050044
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
LIQUIDADO |
47.219,80 |
|
| 20/05/2025 |
02050039
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTE [...]
|
LIQUIDADO |
1.849,64 |
|
| 20/05/2025 |
02050029
THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS, E RECARGA DE CARTUCHOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS [...]
|
PAGO |
1.283,80 |
|
| 20/05/2025 |
02050028
THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS, E RECARGA DE CARTUCHOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E P [...]
|
PAGO |
1.078,00 |
|
| 20/05/2025 |
02010245
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
259,55 |
|
| 20/05/2025 |
01040149
MARIA JOSÉ DOS ANJOS ALMEIDA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE MOSQUITO, S/N, DISTRITO DE MOSQUITO, NESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA E.E.B. EMILIA MARQUES DE MELO, DE RESPONSABILIDAD [...]
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 20/05/2025 |
01040145
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
|
SERVIÇOS DE ACESSO Á INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DO CREAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS. CONFORME CONTRATO : 06.04.01/2021.06-05 LICITA [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 20/05/2025 |
01040144
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
|
SERVIÇOS DE ACESSO Á INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DO CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS. CONFORME CONTRATO : 06.04.01/2021.06-05 LICITAÇÃ [...]
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 20/05/2025 |
01040143
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
|
SERVIÇOS DE ACESSO Á INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DO CADASTRO ÚNICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS. CONFORME CONTRATO : 06.04.01/2021.06- [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 20/05/2025 |
01040111
CONSTRUTORA E SERVIÇOS SOBRALENSE LTDA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 2ª (SEGUNDA), MEDIÇÃO DOS SERVICOS DE EXECUTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRAS E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE. LOTE - 01 E.E.B EMILIA MARQUES ME [...]
|
PAGO |
234.009,29 |
|
| 20/05/2025 |
01040061
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
RADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES [...]
|
PAGO |
460,00 |
|
| 20/05/2025 |
01040061
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
RADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES [...]
|
LIQUIDADO |
1.490,00 |
|
| 19/05/2025 |
26030003
T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME LICITAÇÃO: 081001202305SRP, CONTRATO [...]
|
LIQUIDADO |
3.279,42 |
|
| 19/05/2025 |
25040002
PRISMA PRODUCAO MUSICAL LTDA
|
SOLICITAÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA A REALIZAÇÃO AO EVENTO ALUSIVO MAIO LARANJA JUNTO AOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NO SERVIÇOS DE SABIAGUABA NO DIA [...]
|
LIQUIDADO |
266,28 |
|
| 19/05/2025 |
20030017
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
LIQUIDADO |
4.810,60 |
|
