| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/10/2025 |
21010005
ANA SANTA VASCONCELOS MARQUES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE/INCENTIVO FINANCEIRO MENSAL, DESTINADO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS) ESTADUAL. REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.062,60 |
|
| 22/10/2025 |
21010004
ANA ISABEL DE BARROS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE/INCENTIVO FINANCEIRO MENSAL, DESTINADO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS) ESTADUAL. REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.062,60 |
|
| 22/10/2025 |
21010003
ANASTACIA ANARDISON DA SILVA RODRIGUES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE/INCENTIVO FINANCEIRO MENSAL, DESTINADO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS) ESTADUAL. REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.062,60 |
|
| 22/10/2025 |
17100004
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS, NO D.O.CE, D.O.U E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO: 2309 [...]
|
LIQUIDADO |
1.084,53 |
|
| 22/10/2025 |
13100022
CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) REFERENTE A EXECUÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO DE REFORMA E ORÇAMENTO COMPLETO DA CONTRUÇÃO DE UMA SALA DE AULA NA E.E.B.T.I FRANCISCO RO [...]
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 22/10/2025 |
10100005
CRISTIANO JOSE P. DE SOUSA
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA AUTARQUIA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE DE AMONTADA/CE. CONFORME LICITAÇÃO: 080701202505 E CONTRATO: 0 [...]
|
PAGO |
24.826,60 |
|
| 22/10/2025 |
08050005
PASCOAL E PASCOAL S/C LTDA
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFA DE ANÁLISE DE ÁGUA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE DE AMONTADA/CE.
|
LIQUIDADO |
338,00 |
|
| 22/10/2025 |
06100036
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTE [...]
|
LIQUIDADO |
8.546,00 |
|
| 22/10/2025 |
06100035
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
LIQUIDADO |
21.796,70 |
|
| 22/10/2025 |
06100035
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
LIQUIDADO |
24.966,58 |
|
| 22/10/2025 |
03070040
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
LIQUIDADO |
572,50 |
|
| 22/10/2025 |
03070040
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
LIQUIDADO |
2.747,80 |
|
| 22/10/2025 |
02100006
G VASCONCELOS NETO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO À SECRETARIA DE S [...]
|
LIQUIDADO |
725,00 |
|
| 22/10/2025 |
02100005
G VASCONCELOS NETO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES VINCULADAS AO PROOGRAMA SAÚDE FAMÍLIA PSF/PAB, VINCULADO À SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.049,50 |
|
| 22/10/2025 |
02070020
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
|
TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DO SERVIÇO DE AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE), REFERENTE AO IMÓVEL DO CONSELHO TUTELAR, SITUADO NA RUA MARIA BATISTA BEZERRA, N° 89, CAMPO, AMONTADA - CE J [...]
|
LIQUIDADO |
19,36 |
|
| 22/10/2025 |
01090049
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFAS DE ENEGIA ELÉTRICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
|
LIQUIDADO |
808,02 |
|
| 22/10/2025 |
01090049
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFAS DE ENEGIA ELÉTRICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
|
LIQUIDADO |
386,52 |
|
| 22/10/2025 |
01090049
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFAS DE ENEGIA ELÉTRICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
|
LIQUIDADO |
217,13 |
|
| 21/10/2025 |
26080001
FORT UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E ESC
|
AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADO A DEMANDA DO CADASTRO ÙNICO JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS. CONFORME CONTRATO : 22110120240539 LICITAÇÃO : 22 [...]
|
LIQUIDADO |
400,20 |
|
| 21/10/2025 |
25080007
FORT UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E ESC
|
AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS. CONFORME CONTRATO : 22110120240539 LICITAÇÃO : 221101202405
|
LIQUIDADO |
443,20 |
|
| 21/10/2025 |
25080006
FORT UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E ESC
|
AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADO A DEMANDA DO CRAS E SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA, JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS. CONFORME CONTRATO : 22110120240 [...]
|
LIQUIDADO |
2.553,10 |
|
| 21/10/2025 |
25080005
FORT UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E ESC
|
AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS. CONFORME CONTRATO : 221101202 [...]
|
LIQUIDADO |
167,90 |
|
| 21/10/2025 |
25080004
FORT UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E ESC
|
AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAEFI. JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS. CONFORME CONTRATO : 22110120240539 LICI [...]
|
LIQUIDADO |
167,90 |
|
| 21/10/2025 |
24040005
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS E AUTARQUIAS MUNICIPAIS DE AMONTADA/CE, CONFORME CONTRATO: 22110120240510 E PR5OCESSO LICITATÓRI [...]
|
LIQUIDADO |
122,00 |
|
| 21/10/2025 |
23090014
T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME
|
SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DOS CRAS JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL ? SAPS. CONFORME CONTRATO : 081001202305146 LICITAÇÃO : 08 [...]
|
LIQUIDADO |
3.106,50 |
|
| 21/10/2025 |
21100015
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
|
SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE AMONTADA
|
EMPENHADO |
675,00 |
|
| 21/10/2025 |
21100014
MARK FARDAMENTOS LTDA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO A EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, VINCULADAS AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME PROCESSO [...]
|
EMPENHADO |
495.830,31 |
|
| 21/10/2025 |
21100014
MARK FARDAMENTOS LTDA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE IRRF A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA.
|
EMPENHADO |
231,69 |
|
| 21/10/2025 |
21100013
MARK FARDAMENTOS LTDA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO A EDUCAÇÃO INFANTIL, VINCULADAS AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME PROCESSO LI [...]
|
EMPENHADO |
136.226,44 |
|
| 21/10/2025 |
21100012
MARK FARDAMENTOS LTDA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE IRRF A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA.
|
EMPENHADO |
240,00 |
|
| 21/10/2025 |
21100012
MARK FARDAMENTOS LTDA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, VINCULADA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONF [...]
|
EMPENHADO |
9.454,00 |
|
| 21/10/2025 |
21100011
LR FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATERIAIS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS DE AMONTADA, DA RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CO [...]
|
EMPENHADO |
104.184,42 |
|
| 21/10/2025 |
21100010
LR FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATERIAIS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 03.04.01/2024.05-09 E PROCESSO LIC [...]
|
EMPENHADO |
10.039,12 |
|
| 21/10/2025 |
21100009
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
|
AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE AMONTADA
|
EMPENHADO |
220,00 |
|
| 21/10/2025 |
21100008
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
|
10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA O EVENTO DA REGATA DE CANOAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA QUE OCORRERÁ A PARTIR DO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2025 E TERÁ SEU TERMINO NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 20 [...]
|
EMPENHADO |
2.515,05 |
|
| 21/10/2025 |
21100007
PRIME COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LT
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 01.04.01/2025.03-01 E PROCESSO LICITAÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
9.292,60 |
|
| 21/10/2025 |
21100006
UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 01.04.01/2025.03-02 E PROCESSO LICITAÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
13.514,55 |
|
| 21/10/2025 |
21100005
UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 03.04.01/2024.05-10 E PROCESSO LIC [...]
|
EMPENHADO |
8.993,20 |
|
| 21/10/2025 |
21100004
UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 03.04.01/2024.05-10 E PROCESSO LICI [...]
|
EMPENHADO |
6.325,76 |
|
| 21/10/2025 |
21100003
UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO 03.04.01/2024.05.10 E PROCESSO LICITATÓR [...]
|
EMPENHADO |
21.948,94 |
|
| 21/10/2025 |
21100003
UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE IRRF A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA.
|
EMPENHADO |
240,00 |
|
| 21/10/2025 |
21100002
UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS DE AMONTADA, DA RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CO [...]
|
EMPENHADO |
24.588,08 |
|
| 21/10/2025 |
21100001
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, LOTADOS JUNTO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1.07.01/2025.03.
|
EMPENHADO |
72.000,00 |
|
| 21/10/2025 |
16100002
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES, DESTINADOS AO EVENTO DE SEMANA FORMATIVA PAIC-MÓDULO IV LP 6° E 7º ANO LITERATURA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, QUE SERA REALIZADO NO NO DIA 17.10.20 [...]
|
LIQUIDADO |
5.162,60 |
|
| 21/10/2025 |
16100001
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES, DESTINADOS AO EVENTO DE SEMANA FORMATIVA PAIC-MÓDULO IV MT - CN 6° E 7º ANO, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, QUE SERA REALIZADO NO NO DIA 17.10.2025, NO [...]
|
LIQUIDADO |
4.390,00 |
|
| 21/10/2025 |
14100003
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE LANCHES, DESTINADOS FORMAÇÃO PAIC MÓDULO IV - EDUCAÇÃO INFANTIL IV E V, QUE SERA REALIZADO NO DIA 16.10.2025, QUE ASERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DA CEI TATIANA MARCIA, J [...]
|
LIQUIDADO |
3.085,10 |
|
| 21/10/2025 |
14100002
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE LANCHES REFEIÇÕES, DESTINADOS AO EVENTO DE SEMANA FORMATIVA PAIC-MÓDULO IV LP CICLO 1/2 LITERATURA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, QUE SERA REALIZADO NO NO DIA 16.10.2025, [...]
|
LIQUIDADO |
2.358,00 |
|
| 21/10/2025 |
14100001
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES, DESTINADOS AO EVENTO DE SEMANA FORMATIVA PAIC-MÓDULO IV MT CICLO 1/2, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, QUE SERA REALIZADO NO NO DIA 16.10.2025, NO AUDITÓ [...]
|
LIQUIDADO |
2.070,00 |
|
| 21/10/2025 |
12090011
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS [...]
|
LIQUIDADO |
62.520,33 |
|
| 21/10/2025 |
11070005
EDUCOMUNICAÇÃO EIRELLI
|
CONSULTORIA E ASSESSORIA EM EDUCOMUNICAÇÃO PARA PRESTAR SERVIÇOS NAS ÁREAS DE EDUCAÇÃO, COMUNICAÇÃO E ECOSSISTEMAS COMUNICATIVOS COM O OBJETIVO DE ESTRUTURAR UMA REDE DE GESTÃO PAR [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 21/10/2025 |
11070004
EDUCOMUNICAÇÃO EIRELLI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONSULTORIA E ASSESSORIA EM EDUCOMUNICAÇÃO PARA PRESTAR SERVIÇOS NAS ÁREAS DE EDUCAÇÃO, COMUNICAÇÃO E ECOSSISTEMAS COMUNICATIVOS COM O OBJETIVO DE ESTRUTURAR UMA REDE DE GESTÃO PAR [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 21/10/2025 |
11030092
BALLISTA PUBLICIDADE LTDA
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM RELAÇÕES PÚBLICAS E COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL (SAP [...]
|
PAGO |
4.861,56 |
|
| 21/10/2025 |
10100005
CRISTIANO JOSE P. DE SOUSA
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA AUTARQUIA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE DE AMONTADA/CE. CONFORME LICITAÇÃO: 080701202505 E CONTRATO: 0 [...]
|
LIQUIDADO |
24.826,60 |
|
| 21/10/2025 |
10070046
EDUCOMUNICAÇÃO EIRELLI
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM EDUCOMUNICAÇÃO NAS ÁREAS DE COMUNICAÇÃO E ECOSSISTEMAS COMUNICATIVOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIC [...]
|
PAGO |
6.250,00 |
|
| 21/10/2025 |
10070045
EDUCOMUNICAÇÃO EIRELLI
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONSULTORIA E ASSESORIA EM EDUCOMUNICAÇÃO, PARA PRESTAR SERVIÇOS NAS ÁREAS DE COMUNICAÇÃO E ECOSSISTEMAS COMUNICATIVOS, COM O OBJETIVO DE ESTRUTURAR UMA REDE DE GESTÃO PARTICIPATIV [...]
|
PAGO |
3.125,00 |
|
| 21/10/2025 |
09100001
UNITED CAR LTDA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DECORRENTE DA 1ª(PRIMEIRA), REVISÃO DE 10000KM, DESTINADA AO VEÍCULO ARGO DRIVE 1.3 CVT DE PLACAS THN1D45, LOTADO JUNTO AS UNIDADES E [...]
|
PAGO |
513,90 |
|
| 21/10/2025 |
09050005
AVANÇO CONSULTORIA E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS LIGADOS À ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E DE ACESSO REMOTO PARA GESTÃO DE NEGÓCIOS NA MODALIDADE SAAS (SOFTWARE COM [...]
|
PAGO |
9.250,00 |
|
| 21/10/2025 |
08090009
V NOGUEIRA DA CRUZ LTDA ME
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA), MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA REFORMA DA ESCOLA E.E.B. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, NA LOCALIDADE DE VÁRZEA DA CAL, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE AMONT [...]
|
PAGO |
93.224,38 |
|
| 21/10/2025 |
06030019
CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A (10°), MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRAS ESPECIALIZADA, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO JUNTO ESCOLA DA [...]
|
PAGO |
63.583,31 |
|
| 21/10/2025 |
02060094
CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A (9°), MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRAS ESPECIALIZADA, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO JUNTO E.E.F.T.I. [...]
|
PAGO |
9.449,19 |
|
