| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/12/2025 |
21010028
RAIMUNDA LIDUINA A. DE OLIVEIRA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE/INCENTIVO FINANCEIRO MENSAL, DESTINADO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS) ESTADUAL. REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.062,60 |
|
| 17/12/2025 |
21010027
RAIMUNDA JOSINEUDA CARNEIRO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE/INCENTIVO FINANCEIRO MENSAL, DESTINADO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS) ESTADUAL. REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.062,60 |
|
| 17/12/2025 |
21010026
MARTA MANOEL DE VASCONCELOS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE/INCENTIVO FINANCEIRO MENSAL, DESTINADO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS) ESTADUAL. REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.062,60 |
|
| 17/12/2025 |
21010025
MARIA SANDRA TEIXEIRA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE/INCENTIVO FINANCEIRO MENSAL, DESTINADO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS) ESTADUAL. REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.062,60 |
|
| 17/12/2025 |
21010024
MARIA ROSILENE DA ROCHA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE/INCENTIVO FINANCEIRO MENSAL, DESTINADO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS) ESTADUAL. REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.062,60 |
|
| 17/12/2025 |
21010023
MARIA DOS NAVEGANTES DAMASCENO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE/INCENTIVO FINANCEIRO MENSAL, DESTINADO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS) ESTADUAL. REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.062,60 |
|
| 17/12/2025 |
21010022
MARIA MARLENE DE OLIVEIRA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE/INCENTIVO FINANCEIRO MENSAL, DESTINADO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS) ESTADUAL. REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.062,60 |
|
| 17/12/2025 |
21010021
MARIA JOSIANA DE SOUSA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE/INCENTIVO FINANCEIRO MENSAL, DESTINADO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS) ESTADUAL. REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.062,60 |
|
| 17/12/2025 |
21010020
MARIA GORETE CHAVES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE/INCENTIVO FINANCEIRO MENSAL, DESTINADO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS) ESTADUAL. REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.062,60 |
|
| 17/12/2025 |
21010019
MARIA EUNICE DOS SANTOS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE/INCENTIVO FINANCEIRO MENSAL, DESTINADO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS) ESTADUAL. REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.062,60 |
|
| 17/12/2025 |
21010018
MARIA EGLINEUDA CARNEIRO GOMES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE/INCENTIVO FINANCEIRO MENSAL, DESTINADO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS) ESTADUAL. REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.062,60 |
|
| 17/12/2025 |
21010017
MARIA EDILEUDA RIBEIRO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE/INCENTIVO FINANCEIRO MENSAL, DESTINADO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS) ESTADUAL. REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.062,60 |
|
| 17/12/2025 |
21010016
MARIA DO CARMO POLICARPO ALEXANDRE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE/INCENTIVO FINANCEIRO MENSAL, DESTINADO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS) ESTADUAL. REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.062,60 |
|
| 17/12/2025 |
21010015
MARIA ALVES DE SOUSA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE/INCENTIVO FINANCEIRO MENSAL, DESTINADO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS) ESTADUAL. REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.062,60 |
|
| 17/12/2025 |
21010014
KEYLA LUCAS SANTOS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE/INCENTIVO FINANCEIRO MENSAL, DESTINADO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS) ESTADUAL. REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.062,60 |
|
| 17/12/2025 |
21010013
GENILDA DA SILVA OLIVEIRA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE/INCENTIVO FINANCEIRO MENSAL, DESTINADO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS) ESTADUAL. REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.062,60 |
|
| 17/12/2025 |
21010012
GEANIA DOS ANJOS ALMEIDA DE CASTRO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE/INCENTIVO FINANCEIRO MENSAL, DESTINADO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS) ESTADUAL. REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.062,60 |
|
| 17/12/2025 |
21010011
FRANCISCA TERLANIA OLIVEIRA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE/INCENTIVO FINANCEIRO MENSAL, DESTINADO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS) ESTADUAL. REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.062,60 |
|
| 17/12/2025 |
21010010
FRANCISCA MAGALHAES CHAVES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE/INCENTIVO FINANCEIRO MENSAL, DESTINADO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS) ESTADUAL. REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.062,60 |
|
| 17/12/2025 |
21010008
FRANCISCA FERNANDA FREITAS MACIEL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE/INCENTIVO FINANCEIRO MENSAL, DESTINADO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS) ESTADUAL. REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.062,60 |
|
| 17/12/2025 |
21010007
CELIA OLIVEIRA WANDERLEY APOLINARO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE/INCENTIVO FINANCEIRO MENSAL, DESTINADO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS) ESTADUAL. REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.062,60 |
|
| 17/12/2025 |
21010006
FLAVIA MARIA SOUSA SANTOS MAGALHAES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE/INCENTIVO FINANCEIRO MENSAL, DESTINADO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS) ESTADUAL. REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.062,60 |
|
| 17/12/2025 |
21010005
ANA SANTA VASCONCELOS MARQUES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE/INCENTIVO FINANCEIRO MENSAL, DESTINADO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS) ESTADUAL. REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.062,60 |
|
| 17/12/2025 |
21010004
ANA ISABEL DE BARROS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE/INCENTIVO FINANCEIRO MENSAL, DESTINADO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS) ESTADUAL. REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.062,60 |
|
| 17/12/2025 |
21010003
ANASTACIA ANARDISON DA SILVA RODRIGUES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE/INCENTIVO FINANCEIRO MENSAL, DESTINADO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS) ESTADUAL. REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.062,60 |
|
| 17/12/2025 |
20100016
FJ COMERCIO DE MOVEIS E SERVICOS LTDA
|
AQUISIÇÃO DE CAMISAS DE MALHA PARA O EVENTO: FESTIVAL TERRA E MAR EM ICARAIZINHO DE AMONTADA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DE AMONTADA. REFERENTE [...]
|
PAGO |
1.300,00 |
|
| 17/12/2025 |
20100012
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES E AVISOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO M [...]
|
PAGO |
906,31 |
|
| 17/12/2025 |
20100004
T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AMONTADA /CE E DA LICITAÇÃO 081001202305SRP E DO CONTRATO 081001202305106
|
PAGO |
2.590,81 |
|
| 17/12/2025 |
20030017
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
PAGO |
7.220,00 |
|
| 17/12/2025 |
20030017
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉL [...]
|
PAGO |
1.620,00 |
|
| 17/12/2025 |
20030017
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉL [...]
|
PAGO |
7.346,00 |
|
| 17/12/2025 |
20030017
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉL [...]
|
PAGO |
7.440,00 |
|
| 17/12/2025 |
19090001
T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 0810012 [...]
|
PAGO |
8.433,00 |
|
| 17/12/2025 |
17120010
LIGHT LOCACOES E SERVICOS LTDA
|
SOLICITAÇÃO DE ORNAMENTAÇÃO PARA O ENCERRAMENTO DO PAIF DE RESPONSABILIDADE DO CRAS SEDE E APOIO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS. CONFORME CONTRATO : 05.06.01 [...]
|
EMPENHADO |
792,01 |
|
| 17/12/2025 |
17120009
LUIZ HÉLIO MENESES 07267091822 ME
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEICULAÇÃO DE AUDIO EM CARRO DE SOM VOLANTE, PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS PÚBLICOS E SOLENIDADES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DES [...]
|
EMPENHADO |
831,36 |
|
| 17/12/2025 |
17120008
ZEFERINO & CAMELO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA ATENDER AS EXIGÊNCIAS DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE NO QUE TANGE A PRESTAÇÃO DE CONTAS E A REALIZAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓR [...]
|
EMPENHADO |
235,00 |
|
| 17/12/2025 |
17120007
COMERCIAL CANAÃ LTDA
|
AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CREAS JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS. CONFORME CONTRATO : 230901202501 LICITAÇÃO : 2309012025 [...]
|
EMPENHADO |
1.298,95 |
|
| 17/12/2025 |
17120006
COMERCIAL CANAÃ LTDA
|
A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO OBJETIVA O PREPARO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA OS PARTICIPANTES DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS OFERTADOS PELO CRAS, COMO O SERVIÇO DE PROTEÇÃO E [...]
|
EMPENHADO |
3.789,45 |
|
| 17/12/2025 |
17120005
COMERCIAL CANAÃ LTDA
|
A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO OBJETIVA O PREPARO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA OS PARTICIPANTES DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS OFERTADOS PELO CRAS, E AOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA [...]
|
EMPENHADO |
28.604,35 |
|
| 17/12/2025 |
17120004
GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA
|
A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO OBJETIVA O PREPARO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA OS PARTICIPANTES DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS OFERTADOS PELO CRAS, E AOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA [...]
|
EMPENHADO |
13.258,10 |
|
| 17/12/2025 |
17120003
GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA
|
A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO OBJETIVA O PREPARO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA OS PARTICIPANTES DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS OFERTADOS PELO CRAS, COMO O SERVIÇO DE PROTEÇÃO E [...]
|
EMPENHADO |
2.973,20 |
|
| 17/12/2025 |
17120002
GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA
|
AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CREAS JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS. CONFORME CONTRATO : 22110120240515 LICITAÇÃO : 22110120 [...]
|
EMPENHADO |
1.592,50 |
|
| 17/12/2025 |
17120001
CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, RELACIONADA A PROJETO DE REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 17/12/2025 |
17110017
LUIZ HÉLIO MENESES 07267091822 ME
|
06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO E VICULAÇÃO EM CARRO DE SOM DIVULGAÇÃO ABERTURA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DO LITORAL DIA 20.11.2025 SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE, CONFORME O CONTRATO DE N [...]
|
PAGO |
866,00 |
|
| 17/12/2025 |
17110010
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
LIQUIDADO |
37.997,38 |
|
| 17/12/2025 |
17110009
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
LIQUIDADO |
49.341,44 |
|
| 17/12/2025 |
17110006
J S FROTA DISTRIBUIDORA
|
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FORMAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇAO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, DE RESPOSABILIDADE DA SE [...]
|
LIQUIDADO |
40.999,00 |
|
| 17/12/2025 |
17100002
KILIMPA COMERCIO E IND DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
|
10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE AMONTADA-CE, CONFORME O CONTRATO Nº 12120120240564 E LICITAÇÃO [...]
|
PAGO |
1.048,00 |
|
| 17/12/2025 |
16090005
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
LIQUIDADO |
7.615,45 |
|
| 17/12/2025 |
16060015
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, PARA ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GERAL DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DESTE MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
17.227,13 |
|
| 17/12/2025 |
15090046
THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DISTRUIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, ORIUNDAS DE POÇOS ARTESANAIS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE 26 ESCOLAS E CENTROS EDUCACIONAIS LOCALIZADOS N [...]
|
LIQUIDADO |
9.772,20 |
|
| 17/12/2025 |
15090045
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PUBLICAÇÕES LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ, CONFORME CONTRATO Nº 23090120210607 E LICITAÇÃO Nº 230901202106SRP.
|
PAGO |
1.270,65 |
|
| 17/12/2025 |
15090009
T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AMONTADA /CE E DA LICITAÇÃO 081001202305SRP E DO CONTRATO 081001202305106
|
PAGO |
12.649,50 |
|
| 17/12/2025 |
13110005
E JOTA COMERCE LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚD [...]
|
LIQUIDADO |
764,00 |
|
| 17/12/2025 |
13030029
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA E SUAS UNIDADES FUNCIONAIS.
|
PAGO |
2.314,56 |
|
| 17/12/2025 |
13030029
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA E SUAS UNIDADES FUNCIONAIS.
|
PAGO |
2.460,76 |
|
| 17/12/2025 |
13020002
HENRIQUE SOUSA CAETANO LTDA
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
COM LOCAÇÃODE 05 (CINCO) EQUIPAMENTOS TERMINAIS PORTÁTEIS , PUSH TO TALK OVER CEL (PTTOC) PROFISSIONAIS, JUNTO A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE RODOVIARIO DE AMONTADA [...]
|
PAGO |
975,00 |
|
| 17/12/2025 |
12120004
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES, DESTINADOS A ENCERRAMENTO DAS FORMAÇÕES CONTINUADA DE 2025, QUE SERA REALIZADA NO DIA 17.12.2025, NO AUDITÓRIO DA E.E.B.T.I GIZEUDA SANTIAGO TEIXE [...]
|
LIQUIDADO |
6.547,00 |
|
| 17/12/2025 |
12030023
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECREARIA DE TURISMO E CULTURA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 06.10.01/2021-08 E O PROCESSO Nº 06.10.01/2021.05-05-PE.
|
PAGO |
1.040,00 |
|
| 17/12/2025 |
12030023
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECREARIA DE TURISMO E CULTURA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 06.10.01/2021-08 E O PROCESSO Nº 06.10.01/2021.05-05-PE.
|
PAGO |
1.040,00 |
|
