| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/05/2026 |
04050020
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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20 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. MANUTENÇÃO CONFORME CON [...]
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PAGO |
242,00 |
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| 28/05/2026 |
02030031
JF SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP
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13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SAAE DE AMONTADA CONFORME: 060101202201DP CONTRATO: E LICITAÇÃO: 060101202201DP
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PAGO |
1.445,00 |
|
| 28/05/2026 |
02010083
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
01 - SEC.DE ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES DO MUNICIPIO DE AMONTADA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA.
|
PAGO |
4.472,06 |
|
| 28/05/2026 |
02010083
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
01 - SEC.DE ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES DO MUNICIPIO DE AMONTADA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA.
|
PAGO |
318,64 |
|
| 28/05/2026 |
02010083
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
01 - SEC.DE ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES DO MUNICIPIO DE AMONTADA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA.
|
PAGO |
318,64 |
|
| 28/05/2026 |
02010083
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
01 - SEC.DE ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES DO MUNICIPIO DE AMONTADA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA.
|
PAGO |
4.472,06 |
|
| 28/05/2026 |
02010083
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
01 - SEC.DE ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES DO MUNICIPIO DE AMONTADA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA.
|
LIQUIDADO |
4.472,06 |
|
| 28/05/2026 |
02010083
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
01 - SEC.DE ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES DO MUNICIPIO DE AMONTADA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA.
|
LIQUIDADO |
318,64 |
|
| 28/05/2026 |
02010083
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
01 - SEC.DE ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES DO MUNICIPIO DE AMONTADA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA.
|
LIQUIDADO |
318,64 |
|
| 28/05/2026 |
02010083
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
01 - SEC.DE ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES DO MUNICIPIO DE AMONTADA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA.
|
LIQUIDADO |
4.472,06 |
|
| 28/05/2026 |
02010002
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
01 - SEC.DE ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E FINANÇAS
PARCELAMENTO DE DEBITOS COM A FAZENDA NACIONAL RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPI [...]
|
PAGO |
198,14 |
|
| 28/05/2026 |
02010002
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
01 - SEC.DE ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E FINANÇAS
PARCELAMENTO DE DEBITOS COM A FAZENDA NACIONAL RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPI [...]
|
PAGO |
198,14 |
|
| 28/05/2026 |
02010002
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
01 - SEC.DE ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E FINANÇAS
PARCELAMENTO DE DEBITOS COM A FAZENDA NACIONAL RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPI [...]
|
LIQUIDADO |
198,14 |
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| 28/05/2026 |
02010002
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
01 - SEC.DE ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E FINANÇAS
PARCELAMENTO DE DEBITOS COM A FAZENDA NACIONAL RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPI [...]
|
LIQUIDADO |
198,14 |
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| 28/05/2026 |
01040089
LINDOMAR ARAÚJO
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21 - SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E DESELV. ECONÔMICO - SINDEC
LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM TORQUATRO NO BAIRRO SÃO RAIMUNDO PARA SEDIAR A SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO DE AMONTADA [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 28/05/2026 |
01040088
MARIA ZULEIDE DE SOUSA ANTERO
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21 - SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E DESELV. ECONÔMICO - SINDEC
LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROFESSORA MARIA TOME, BAIRRO CAIXA D?AGUA, SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA FABRICA MELISSA CONFECÇÕES LTDA DE RESPONSABILIDADE D [...]
|
PAGO |
4.300,00 |
|
| 28/05/2026 |
01040078
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
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20 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ENEL, REFERENTE AO IMÓVEL DO CADASTRO ÚNICO, SITUADO NA RUA PE. PEDRO VITORINO, 1272, CENTRO, AMONTADA, CEARÁ JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊ [...]
|
PAGO |
739,94 |
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| 28/05/2026 |
01040013
CARLOS ROBERTO MAGALHAES DE SOUSA
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01 - SEC.DE ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E FINANÇAS
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ANTONIO LISBOA DE QUEIRÓS, 1538, CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DE MATERIAIS INUTILIZÁVEIS, DE RESPONSABILIDADE DA [...]
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PAGO |
900,00 |
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| 28/05/2026 |
01040007
SENADOR SÁ COMERCIAL DE GLP LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÁS GPL (GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO) DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 05.12.01/2024.05-19 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 05.12.01/2 [...]
|
LIQUIDADO |
2.196,00 |
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| 28/05/2026 |
01040006
SENADOR SÁ COMERCIAL DE GLP LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÁS GPL (GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO) DESTINADO AOS PROGRAMAS PAB/PSFS, RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME O CONTRATO Nº: 05.12.01/2024.05-19 E PROCESSO [...]
|
LIQUIDADO |
3.294,00 |
|
| 27/05/2026 |
27050004
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO Nº 22.11.01/2024.05-04 E PROCESSO LICITATORIO N° 22.11.0 [...]
|
EMPENHADO |
1.830,00 |
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| 27/05/2026 |
27050003
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS DA RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DE AMONTADA. CON [...]
|
EMPENHADO |
3.050,00 |
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| 27/05/2026 |
27050002
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS PAB/PSFS RESPONSABILIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO Nº 22.11.01/202 [...]
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EMPENHADO |
2.440,00 |
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| 27/05/2026 |
27050001
CONSELHO REG. MEDICINA VETERINARIA CE
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18 - SECRETARIA DO DESENV. AGRÁRIO - SDA
REFERENTE A TAXA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA.
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EMPENHADO |
850,00 |
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| 27/05/2026 |
26050001
CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART - PROJETO, ORÇAMENTO, CRONOGRAMA, MEMORIAL DESCRITIVO, COMPOSIÇÃO, BDI E PROJETO BÁSICO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM ES [...]
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LIQUIDADO |
108,39 |
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| 27/05/2026 |
25030008
MQS COMSERV LTDA (J G MARQUES)
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20 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS
AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CREAS, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL (SAPS) DE AMONTADA. CONFORME CONTATO: 121201202405 [...]
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PAGO |
80,00 |
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| 27/05/2026 |
24040003
PRIME COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LT
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ONDONTOLOGICO, DESTINADOS AOS PROGRAMOS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAUDE DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO Nº 01.04.01/2025.03-01 E PROCESSP LICITA [...]
|
PAGO |
25.720,25 |
|
| 27/05/2026 |
24030012
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO Nº: 03.04.01/2024.05.11 E PROCESSO LI [...]
|
PAGO |
15.060,68 |
|
| 27/05/2026 |
22050001
ASSOCIACAO COMUNITARIA DA VILA NOVA
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22 - SECRETARIA DO TURISMO E CULTURA - SETUCULT
TERMO DE COLABORAÇÃO A EXECUÇÃO, DO PROJETO: II FESTIVAL TERRA E MAR - ICARAIZINHO DE AMONTADA, MEDIANTE A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DE [...]
|
PAGO |
163.421,00 |
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| 27/05/2026 |
19050004
M V DE LIMA BATISTA ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, CONFORME CONTRATO Nº27110220250504 E PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 27110 [...]
|
LIQUIDADO |
855,04 |
|
| 27/05/2026 |
16040006
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 01070 [...]
|
PAGO |
32.548,36 |
|
| 27/05/2026 |
15050022
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERV. CARNES E FRIOS EIR
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE LANCHES/REFEIÇÕES DESTINADOS AO LL CICLO FORMATIVO PAIC INTEGRAL, MATEMÁTICA ? ANOS FINAIS: 6º E 7º ANO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 27/05/2026, LOCAL: POLO UAB, JUNTO A [...]
|
LIQUIDADO |
1.083,60 |
|
| 27/05/2026 |
15050021
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERV. CARNES E FRIOS EIR
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE LANCHES/REFEIÇÕES DESTINADOS AO LL CICLO FORMATIVO PAIC INTEGRAL, CIÊNCIAS DA NATUREZA ? ANOS FINAIS: 6º E 7º ANO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 27/05/2026, LOCAL: POLO UA [...]
|
LIQUIDADO |
2.310,00 |
|
| 27/05/2026 |
15050020
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERV. CARNES E FRIOS EIR
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE LANCHES/REFEIÇÕES DESTINADOS AO LL CICLO FORMATIVO PAIC INTEGRAL, MATEMÁTICA ? CICLO DE ALFABETIZAÇÃO: 1º E 2º ANO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 27/05/2026, LOCAL: AUDITÓ [...]
|
LIQUIDADO |
2.502,50 |
|
| 27/05/2026 |
15050005
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERV. CARNES E FRIOS EIR
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE LANCHES/REFEIÇÕES DESTINADOS AO LL CICLO FORMATIVO PAIC INTEGRAL, LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA- CICLO DE ALFABETIZAÇÃO: 1º E 2º ANO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 26/05/ [...]
|
LIQUIDADO |
3.465,00 |
|
| 27/05/2026 |
15050004
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERV. CARNES E FRIOS EIR
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE LANCHES/REFEIÇÕES DESTINADOS AO LL CICLO FORMATIVO PAIC INTEGRAL, PROFESSORES DO INFANTIL (GRUPOS 1 E 2), QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 22/05/2026, LOCAL: AUDITÓRIA DA ESC [...]
|
PAGO |
3.341,10 |
|
| 27/05/2026 |
15050003
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERV. CARNES E FRIOS EIR
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE LANCHES/REFEIÇÕES DESTINADOS AO LL CICLO FORMATIVO PAIC INTEGRAL, CIÊNCIAS HUMANAS ? ANOS FINAIS: 6º AO 9º ANO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 21/05/2026, LOCAL: POLO UAB, [...]
|
PAGO |
2.887,50 |
|
| 27/05/2026 |
15040023
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉL [...]
|
PAGO |
2.750,00 |
|
| 27/05/2026 |
15040019
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉL [...]
|
PAGO |
45.233,40 |
|
| 27/05/2026 |
14050008
MARIA ELAINNE DE SOUSA RIBEIRO DOS SANTOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
MEIA DIARIA PARA A SERVIDORA MARIA ELAINNE DE SOUSA RIBEIRO DOS SANTOS , ASSESSORA ESPECIAL DO GABINETE DO PREFEITO MEIA DIARIA NO VALOR DE 50 REAIS, PERFAZENDO UM VALOR TOTA [...]
|
PAGO |
50,00 |
|
| 27/05/2026 |
14050007
LAYANNE ANDRADE DE SOUSA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
MEIA DIARIA PARA A SERVIDORA LAYANNE ANDRADE DE SOUSA , ASSESSORA DE TÉCNICA ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO MEIA DIARIA NO VALOR DE 50 REAIS, PERFAZENDO UM VALOR TOTAL [...]
|
PAGO |
50,00 |
|
| 27/05/2026 |
14050006
JOAO EDUARDO GOMES SANTANA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
MEIA DIARIA PARA A SERVIDOR JOAO EDUARDO GOMES SANTANA , ASSESSOR DE TÉCNICO DE TI DO GABINETE DO PREFEITO MEIA DIARIA NO VALOR DE 50 REAIS, PERFAZENDO UM VALOR TOTAL DE 50 [...]
|
PAGO |
50,00 |
|
| 27/05/2026 |
13020004
LR FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATERIAIS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DESTINADO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO Nº: 03.04.01/2024.05-09 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0 [...]
|
PAGO |
15.693,60 |
|
| 27/05/2026 |
13020003
LR FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATERIAIS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO Nº: 03.04.01/2024.05-09 E PROCESSO LI [...]
|
PAGO |
21.627,15 |
|
| 27/05/2026 |
13020001
UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO Nº: 03.04.01/2024.05-10 E PROCESSO LI [...]
|
PAGO |
28.324,70 |
|
| 27/05/2026 |
12050021
JOSE ADAILDO CARNEIRO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TRES MEIAS DIARIAS PARA O SERVIDOR JOSE ADAILDO CARNEIRO ASSESSOR DE APOIO LOGOSTICO DO GABINETE DO PREFEITO TRES MEIA DIARIAS NO VALOR DE 50 REAIS, PERFAZENDO UM VALOR TOTAL DE 15 [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 27/05/2026 |
11050019
JOSE JOCIVANE DE SOUSA MARTINS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TRES MEIAS DIARIAS PARA O SERVIDOR JOSE JOCIVANE DE SOUSA MARTINS, ASSESSOR DE APOIO LOGOSTICO DO GABINETE DO PREFEITO TRES MEIA DIARIAS NO VALOR DE 50 REAIS, PERFAZENDO UM VALOR T [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 27/05/2026 |
11020006
UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO Nº: 16.09.01/2025.05-05 E PROCESSO LI [...]
|
PAGO |
14.021,95 |
|
| 27/05/2026 |
11020003
LR FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATERIAIS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO Nº: 16.09.01/2025.05-04 E PROCESSO LI [...]
|
PAGO |
27.775,82 |
|
| 27/05/2026 |
10040010
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES VINCULADAS À ATENÇÃO BÁSICA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º 02.02. [...]
|
PAGO |
1.226,67 |
|
| 27/05/2026 |
10030012
UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO Nº: 03.04.01/2024.05-10 E PROCESSO LI [...]
|
PAGO |
26.114,62 |
|
| 27/05/2026 |
10030010
LR FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATERIAIS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO Nº: 16.09.01/2025.05-04 E PROCESSO LI [...]
|
PAGO |
29.667,19 |
|
| 27/05/2026 |
10030007
LR FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATERIAIS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO Nº: 03.04.01/2024.05-09 E PROCESSO LI [...]
|
PAGO |
12.947,29 |
|
| 27/05/2026 |
10030005
LR FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATERIAIS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DESTINADO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO Nº: 03.04.01/2024.05-09 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0 [...]
|
PAGO |
14.716,19 |
|
| 27/05/2026 |
09040012
UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO Nº: 03.04.01/2024.05-10 E PROCESSO LI [...]
|
PAGO |
21.526,38 |
|
| 27/05/2026 |
09040011
UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO Nº: 16.09.01/2025.05-05 E PROCESSO LI [...]
|
PAGO |
6.823,87 |
|
| 27/05/2026 |
09040007
LR FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATERIAIS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO Nº: 03.04.01/2024.05-09 E PROCESSO LI [...]
|
PAGO |
20.400,75 |
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| 27/05/2026 |
09040006
LR FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATERIAIS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DESTINADO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO Nº: 03.04.01/2024.05-09 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0 [...]
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PAGO |
9.925,27 |
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| 27/05/2026 |
09040003
LR FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATERIAIS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DESTINADO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO Nº: 03.04.01/2024.05-09 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0 [...]
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PAGO |
20.108,15 |
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| 27/05/2026 |
06030009
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
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20 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ENEL, REFERENTE AO IMÓVEL DO SCFV DE CAETANOS, SITUADO NO POVOADO DE CAETANOS, 1011, DISTRITO DE SABIAGUABA, AMONTADA, CEARÁ JUNTO DA SECRETARIA MUNIC [...]
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PAGO |
104,37 |
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