| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/05/2026 |
02020010
CONSORCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
RATEIO À DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITERIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DEVIDOS PARA O CUSTEIO DE DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES CONS [...]
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PAGO |
30.000,00 |
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| 26/05/2026 |
02020010
CONSORCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
RATEIO À DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITERIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DEVIDOS PARA O CUSTEIO DE DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES CONS [...]
|
LIQUIDADO |
30.000,00 |
|
| 26/05/2026 |
01040078
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
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20 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ENEL, REFERENTE AO IMÓVEL DO CADASTRO ÚNICO, SITUADO NA RUA PE. PEDRO VITORINO, 1272, CENTRO, AMONTADA, CEARÁ JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊ [...]
|
LIQUIDADO |
739,94 |
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| 25/05/2026 |
25050010
JEPISON PONTES BRAGA
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20 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS
CONCESSÃO DE TRÊS MEIAS DIÁRIAS, PARA O SENHOR JEPISON PONTES BRAGA, ASSESSOR DE APOIO LOGÍSTICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL, REFERENTE AS VIAGENS A CI [...]
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LIQUIDADO |
150,00 |
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| 25/05/2026 |
25050010
JEPISON PONTES BRAGA
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20 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS
CONCESSÃO DE TRÊS MEIAS DIÁRIAS, PARA O SENHOR JEPISON PONTES BRAGA, ASSESSOR DE APOIO LOGÍSTICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL, REFERENTE AS VIAGENS A CI [...]
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EMPENHADO |
150,00 |
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| 25/05/2026 |
25050009
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERV. CARNES E FRIOS EIR
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06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
SERVIÇO DE COFFEE BREAK PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE CONFORME O CONTRATO DE Nº 27110220250509 E PROCESSO LICITATORIO PREGAO DE Nº 271102202505
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EMPENHADO |
361,20 |
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| 25/05/2026 |
25050008
JR COELHO TAVARES ME
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06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE SOM PARA AS DEMANDA DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE, CONFORME CONTRATO DE º 20213328 E PROCESSO LICITATORIO PREGAO ELETRONICO DE Nº 310801202106
|
EMPENHADO |
191,58 |
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| 25/05/2026 |
25050007
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME L [...]
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EMPENHADO |
5.000,00 |
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| 25/05/2026 |
25050006
SENADOR SÁ COMERCIAL DE GLP LTDA
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10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
RECARGA DE GÁS GLP PARA USO DOMÉSTICO. BOTIJÄO DE 13 KG. AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA AUTAQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE AMONTADA
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EMPENHADO |
109,80 |
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| 25/05/2026 |
25050005
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS
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20 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS
EM ALUSÃO AO DIA DAS MÃES A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL CREAS, PROMOVERÁ UM MOMENTO ESPECIAL VOLTADA ÁS MÃES ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA. NESSE CONTEXTO SOLICITA-SE AQUISIÇÃO DE BOMBON [...]
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EMPENHADO |
706,50 |
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| 25/05/2026 |
25050004
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS
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20 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS
EM ALUSÃO AO DIA DAS MÃES, O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA CRAS, PROMOVERÁ UM MOMENTO ESPECIAL AS MÃES ACOMPANHADAS PELOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIAS. NESSE CONTEXTO SOLICITA-SE [...]
|
EMPENHADO |
2.119,50 |
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| 25/05/2026 |
25050003
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS
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20 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS
AQUISIÇÃO DE GULOSEIMAS PARA AS CAMPANHAS TRABALHADAS COM AS CRIANÇAS DOS ACOMPANHADAS PELOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA. DE RESPONSABILIDADE DOS CRAS, JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCI [...]
|
EMPENHADO |
589,60 |
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| 25/05/2026 |
25050002
COMERCIAL GS3 LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS DA RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DE AMONTADA. CONFORME [...]
|
EMPENHADO |
17.934,10 |
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| 25/05/2026 |
25050001
COMERCIAL GS3 LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS DA RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DE AMONTADA. CONFORME [...]
|
EMPENHADO |
36.481,80 |
|
| 25/05/2026 |
21040002
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA
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20 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, COMPUTADORES DESKTOPS, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIA [...]
|
PAGO |
423,34 |
|
| 25/05/2026 |
21040001
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA
|
20 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, COMPUTADORES DESKTOPS, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL (SAPS) [...]
|
PAGO |
153,34 |
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| 25/05/2026 |
20050006
JR COELHO TAVARES ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇO COM VEICULAÇÃO DE AUDIO EM CARRO DE SOM VOLANTE PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS PÚBLICOS E SOLENIDADES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AMO [...]
|
LIQUIDADO |
894,04 |
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| 25/05/2026 |
20050005
LUIZ HÉLIO MENESES 07267091822 ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇO COM VEICULAÇÃO DE AUDIO EM CARRO DE SOM VOLANTE PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS PÚBLICOS E SOLENIDADES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AMO [...]
|
LIQUIDADO |
1.108,48 |
|
| 25/05/2026 |
18050008
LUIZ HÉLIO MENESES 07267091822 ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE ÁUDIO EM CARRO DE SOM VOLANTE, PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS PÚBLICOS E SOLENIDADES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFOTMR [...]
|
LIQUIDADO |
831,36 |
|
| 25/05/2026 |
16040006
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 01070 [...]
|
PAGO |
3.213,00 |
|
| 25/05/2026 |
16040006
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME L [...]
|
LIQUIDADO |
32.548,36 |
|
| 25/05/2026 |
15040036
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
20 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL-SAPS. CONFORME CONTRATO : 130401 [...]
|
PAGO |
1.000,05 |
|
| 25/05/2026 |
15040035
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
20 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL-SAPS. CONFORME CONTRATO : 130401 [...]
|
PAGO |
415,00 |
|
| 25/05/2026 |
15040034
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
20 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL-SAPS. CONFORME CONTRATO : 130401 [...]
|
PAGO |
279,76 |
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| 25/05/2026 |
15040033
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
20 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL-SAPS. CONFORME CONTRATO : 130401 [...]
|
PAGO |
2.353,75 |
|
| 25/05/2026 |
12050020
G VASCONCELOS NETO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA COM A LICITAÇÃO 110101202205PE E DO CONTRATO 11010120220501
|
LIQUIDADO |
879,50 |
|
| 25/05/2026 |
12050020
G VASCONCELOS NETO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA COM A LICITAÇÃO 110101202205PE E DO CONTRATO 11010120220501
|
LIQUIDADO |
940,00 |
|
| 25/05/2026 |
10040015
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO : 020201202605 CONTRATO : 02020120260516
|
LIQUIDADO |
6.470,00 |
|
| 25/05/2026 |
09020017
CONASP CONTAB. ASSESSORIA E PROCES. SS LTDA
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO AO SAAE DE AMONTADA CONFORME LICITAÇÃO: 310101202502 E CONTRATO: 31010120250206.
|
LIQUIDADO |
6.500,00 |
|
| 25/05/2026 |
09020014
CONASP CONTAB. ASSESSORIA E PROCES. SS LTDA
|
01 - SEC.DE ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E FINANÇAS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, [...]
|
LIQUIDADO |
13.000,00 |
|
| 25/05/2026 |
07050004
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGEM NOS DIAS 18 A 21 DE MAIO DE 2026, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO [...]
|
LIQUIDADO |
2.659,00 |
|
| 25/05/2026 |
07040002
MQS COMSERV LTDA (J G MARQUES)
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DE AMONTADA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 12120120240517 E LICITAÇÃO Nº 121201202405.
|
LIQUIDADO |
976,40 |
|
| 25/05/2026 |
06030009
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
20 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ENEL, REFERENTE AO IMÓVEL DO SCFV DE CAETANOS, SITUADO NO POVOADO DE CAETANOS, 1011, DISTRITO DE SABIAGUABA, AMONTADA, CEARÁ JUNTO DA SECRETARIA MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
104,37 |
|
| 25/05/2026 |
05010339
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
18 - SECRETARIA DO DESENV. AGRÁRIO - SDA
TARIFA DE ENERGIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA.
|
PAGO |
1.305,46 |
|
| 25/05/2026 |
05010284
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (INFANTIL), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
327,72 |
|
| 25/05/2026 |
05010260
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ABASTECIMENTO DO PV AREGAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SAAE DE AMONTADA/CE
|
LIQUIDADO |
35,00 |
|
| 25/05/2026 |
05010260
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ABASTECIMENTO DO PV AREGAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SAAE DE AMONTADA/CE
|
LIQUIDADO |
108,22 |
|
| 25/05/2026 |
05010077
RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO NÚMERO: 0050376-17.2021.8.06.0032, PARA AMPARAR A CRIANÇA MARIA SOFIA CARNEIRO DOS SANTOS, COM ALUGUEL, ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E CESTA BÁSICA, NO VALOR D [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 25/05/2026 |
04050033
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
PAGAMENTO DAS GUIAS DE PASEP NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, COMPLEMENTO DO EMPENHO 02010098.
|
PAGO |
19,01 |
|
| 25/05/2026 |
04050021
AG. REGULADORA DE SERV. PUB. DELEGADOS DO CEARÁ
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFA JUNTO À AGÊNCIA REGULADORA DO ESTADO DO CEARÁ - ARCE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SAAE DE AMONTADA/CE.
|
LIQUIDADO |
2.361,16 |
|
| 25/05/2026 |
04050020
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
20 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. MANUTENÇÃ [...]
|
LIQUIDADO |
242,00 |
|
| 25/05/2026 |
02030074
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
01 - SEC.DE ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E FINANÇAS
PAGAMENTO DAS GUIAS DE PASEP NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, COMPLEMENTO DO EMPENHO 02010085.
|
PAGO |
37.047,69 |
|
| 25/05/2026 |
02030074
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
01 - SEC.DE ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E FINANÇAS
PAGAMENTO DAS GUIAS DE PASEP NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, COMPLEMENTO DO EMPENHO 02010085.
|
PAGO |
32.200,83 |
|
| 25/05/2026 |
02020040
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DAS GUIAS DE PASEP NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, COMPLEMENTO DO EMPENHO 02010096.
|
PAGO |
133.950,99 |
|
| 25/05/2026 |
02010170
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
01 - SEC.DE ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E FINANÇAS
TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE CONTAS INERENTES A ESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
PAGO |
73,00 |
|
| 25/05/2026 |
02010170
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
01 - SEC.DE ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E FINANÇAS
TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE CONTAS INERENTES A ESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
73,00 |
|
| 25/05/2026 |
02010098
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
PAGAMENTO DAS GUIAS DE PASEP NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
47,76 |
|
| 25/05/2026 |
02010094
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
PAGAMENTO DAS GUIAS DE PASEP NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
5.250,33 |
|
| 25/05/2026 |
02010092
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
PAGAMENTO DAS GUIAS DE PASEP NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
2.144,25 |
|
| 25/05/2026 |
02010091
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
PAGAMENTO DAS GUIAS DE PASEP NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
68,74 |
|
| 25/05/2026 |
02010088
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
20 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS
PAGAMENTO DAS GUIAS DE PASEP NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
1.802,59 |
|
| 25/05/2026 |
02010087
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DAS GUIAS DE PASEP NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
13.844,79 |
|
| 25/05/2026 |
02010087
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DAS GUIAS DE PASEP NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
16.357,00 |
|
| 25/05/2026 |
01040077
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA , NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRÃNSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA - CE
|
PAGO |
410,97 |
|
| 25/05/2026 |
01040013
CARLOS ROBERTO MAGALHAES DE SOUSA
|
01 - SEC.DE ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E FINANÇAS
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ANTONIO LISBOA DE QUEIRÓS, 1538, CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DE MATERIAIS INUTILIZÁVEIS, DE RESPONSABILIDADE DA [...]
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
| 22/05/2026 |
27040052
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI EPP
|
06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDA DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE, CONFORME O CONTRATO DE Nº 12120120240561 E PROCESSO LICITATORIO PREGAO DE Nº 12120120 [...]
|
LIQUIDADO |
4.531,76 |
|
| 22/05/2026 |
22050008
JOSE MANOEL DE MELO
|
20 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS
CONCESSÃO DE TRÊS MEIAS DIÁRIAS, PARA O SENHOR JOSÉ MANOEL DE MELO, ASSESSOR DE APOIO LOGÍSTICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL, REFERENTE AS VIAGENS A CID [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 22/05/2026 |
22050008
JOSE MANOEL DE MELO
|
20 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS
CONCESSÃO DE TRÊS MEIAS DIÁRIAS, PARA O SENHOR JOSÉ MANOEL DE MELO, ASSESSOR DE APOIO LOGÍSTICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL, REFERENTE AS VIAGENS A CID [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 22/05/2026 |
22050007
JOSE JOCIVANE DE SOUSA MARTINS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TRES MEIAS DIARIAS PARA O SERVIDOR JOSE JOCIVANE DE SOUSA MARTINS, ASSESSOR DE APOIO LOGOSTICO DO GABINETE DO PREFEITO TRES MEIA DIARIAS NO VALOR DE 50 REAIS, PERFAZENDO UM VALOR T [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 22/05/2026 |
22050007
JOSE JOCIVANE DE SOUSA MARTINS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TRES MEIAS DIARIAS PARA O SERVIDOR JOSE JOCIVANE DE SOUSA MARTINS, ASSESSOR DE APOIO LOGOSTICO DO GABINETE DO PREFEITO TRES MEIA DIARIAS NO VALOR DE 50 REAIS, PERFAZENDO UM VALOR T [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
