| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/10/2024 |
03100003
CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI
|
15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA
ART 20241508944 REFERENTE CONSTRUÇÃO DE DECK DE MADEIRA NA PRAIA DE MOITAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TURISMO
|
EMPENHADO |
99,64 |
|
| 03/10/2024 |
03100002
CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
ART 202415088855 REFERENTE CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
PAGO |
99,64 |
|
| 03/10/2024 |
03100002
CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
ART 202415088855 REFERENTE CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
LIQUIDADO |
99,64 |
|
| 03/10/2024 |
03100002
CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
ART 202415088855 REFERENTE CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
EMPENHADO |
99,64 |
|
| 03/10/2024 |
03100001
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO CEARA
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNIA-ART, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
|
PAGO |
119,61 |
|
| 03/10/2024 |
03100001
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO CEARA
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNIA-ART, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
119,61 |
|
| 03/10/2024 |
03100001
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO CEARA
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNIA-ART, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
|
EMPENHADO |
119,61 |
|
| 03/10/2024 |
03090021
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFA SOBRE FORNECIMENTO DE ÁGUA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
398,46 |
|
| 03/10/2024 |
03090018
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME LICITAÇÃO Nº 250801202305SRP, E CONTRATO Nº 2508012 [...]
|
PAGO |
750,00 |
|
| 03/10/2024 |
03090018
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME LICITAÇÃO Nº 250801202305SRP, E CONTRATO Nº 2508012 [...]
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 03/10/2024 |
03090017
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME LICITAÇÃO Nº 250801202305SRP, E [...]
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 03/10/2024 |
03090017
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME LICITAÇÃO Nº 250801202305SRP, E [...]
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 03/10/2024 |
03090016
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME LICITAÇÃO Nº 250801202305SRP, [...]
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 03/10/2024 |
03090016
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME LICITAÇÃO Nº 250801202305SRP, [...]
|
LIQUIDADO |
6.000,00 |
|
| 03/10/2024 |
03090014
JOAO PEDRO BARROSO DOS SANTOS
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE LAGOA GRANDE, S/N, NESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DE LAGOA GRANDE, DE R [...]
|
PAGO |
660,00 |
|
| 03/10/2024 |
03090012
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRI [...]
|
LIQUIDADO |
4.700,00 |
|
| 03/10/2024 |
03090011
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRI [...]
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
| 03/10/2024 |
03060068
BANCO DO BRASIL S.A
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DE INTERESSE DA STDS, DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
72,00 |
|
| 03/10/2024 |
03060068
BANCO DO BRASIL S.A
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DE INTERESSE DA STDS, DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
72,00 |
|
| 03/10/2024 |
02090123
BANCO DO BRASIL S.A
|
10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
48,00 |
|
| 03/10/2024 |
02090123
BANCO DO BRASIL S.A
|
10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
48,00 |
|
| 03/10/2024 |
02090122
BANCO DO BRASIL S.A
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
60,00 |
|
| 03/10/2024 |
02090122
BANCO DO BRASIL S.A
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 03/10/2024 |
02090117
BANCO DO BRASIL S.A
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPO.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 03/10/2024 |
02090117
BANCO DO BRASIL S.A
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPO.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 03/10/2024 |
02090083
SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSF´S/PAB, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CON [...]
|
PAGO |
63.000,00 |
|
| 03/10/2024 |
02090082
SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, DO MUNICÍPIO DE AMONTADA CONFORME LICITAÇÃO Nº 180301202105PE, E CONT [...]
|
PAGO |
10.300,00 |
|
| 03/10/2024 |
02090079
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECCRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE, E CONTRATO Nº 20213459
|
LIQUIDADO |
526,92 |
|
| 03/10/2024 |
02090074
SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU
|
10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME LICITAÇÃO Nº 180301202105PE, E CONTRATO Nº [...]
|
PAGO |
4.500,00 |
|
| 03/10/2024 |
02090067
ALIANNIS LEZCANO RODRIGUES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE FINANCEIRO, DESTINADO ÀS DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL, AO PROFISSIONAL DE SAÚDE, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, QUE ATUAM NAS UNIDADES DE SAÚDE, [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 03/10/2024 |
02090067
ALIANNIS LEZCANO RODRIGUES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE FINANCEIRO, DESTINADO ÀS DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL, AO PROFISSIONAL DE SAÚDE, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, QUE ATUAM NAS UNIDADES DE SAÚDE, [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 03/10/2024 |
02090066
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRI [...]
|
LIQUIDADO |
104,48 |
|
| 03/10/2024 |
02090065
MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GESTÃO DA MANUTENÇÃO EFICIÊNCIA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME LICITAÇÃO Nº 020501202208S [...]
|
PAGO |
221.970,65 |
|
| 03/10/2024 |
02090065
MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GESTÃO DA MANUTENÇÃO EFICIÊNCIA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME LICITAÇÃO Nº 020501202208S [...]
|
PAGO |
350.372,00 |
|
| 03/10/2024 |
02090063
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRI [...]
|
LIQUIDADO |
322,50 |
|
| 03/10/2024 |
02090061
THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES,NOTEBOOKS E IMPRESSORAS E RECARGA DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARRO [...]
|
PAGO |
960,40 |
|
| 03/10/2024 |
02090060
THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES,NOTEBOOKS E IMPRESSORAS E RECARGA DE CARTUCHOS PARA ,ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N [...]
|
PAGO |
2.949,80 |
|
| 03/10/2024 |
02090059
JOSE NILSON SOARES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA AVENIDA GENERAL ALIPIO DOS SANTOS,1169, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAIS PERMANENTES INUTILIZAVEIS, DE RESPONSABILI [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 03/10/2024 |
02090058
ANTONIO FORTUNATO DE SOUSA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE ANINGAS DISTRITO DE SABIAGUABA, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO DO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADO AS UNIDAD [...]
|
PAGO |
380,00 |
|
| 03/10/2024 |
02090057
MONTEIRO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, PÚBLICOS, VARRIÇÃO E CAPINAÇÃO DE VIAS [...]
|
PAGO |
523.183,60 |
|
| 03/10/2024 |
02090057
MONTEIRO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, PÚBLICOS, VARRIÇÃO E CAPINAÇÃO DE VIAS [...]
|
LIQUIDADO |
523.183,60 |
|
| 03/10/2024 |
02090047
THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES,NOTEBOOKS E IMPRESSORAS E RECARGA DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA PSF/PAB, VINCULADO A SECRE [...]
|
PAGO |
1.372,00 |
|
| 03/10/2024 |
02090039
THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DISTRUIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, ORIUNDAS DE POÇOS ARTESANAIS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE 26 (VINTE E SEIS ) ESCOLAS E CENTROS EDUCACIONA [...]
|
PAGO |
9.772,20 |
|
| 03/10/2024 |
02090038
THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DISTRUIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, ORIUNDAS DE POÇOS ARTESANAIS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE 16 ESCOLAS E CENTROS EDUCACIONAIS LOCALIZADOS N [...]
|
PAGO |
7.000,00 |
|
| 03/10/2024 |
02090037
DTA EMPREENDIMENTO ? LTDA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES AS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AM [...]
|
PAGO |
6.553,50 |
|
| 03/10/2024 |
02090033
SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 180301202105PE, E CONTRATO Nº 20212682.
|
LIQUIDADO |
20.000,00 |
|
| 03/10/2024 |
02090019
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARÇOM, DURANTE O EVENTO VI COMITÊ DE GESTORES, A SER REALIZADO, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº 220501202305SRP, E CONTRATO Nº 22050120230525
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 03/10/2024 |
02090012
COMUNICACAO E CULTURA - ME
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EDUCAÇÃO SOCIOEMOCIONAL TURMA LEGAL EM 36 ESCOLAS MUNICIPAIS PARA ALUNOS DE ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL I (1º AO 5º ANO), MEDIANTE FORMAÇÃO DE COORD [...]
|
PAGO |
5.840,00 |
|
| 03/10/2024 |
02050023
SUELI SOUSA GOMES ROCHA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO HENRIQUE RODRIGUES-268, BAIRRO DO CAMPO, PARA FUNCIONAMENTODO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL-CAPS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MU [...]
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 03/10/2024 |
02050022
FRANCISCA PRACIANO SOUSA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PADRE PEDRO VITORINO-1272,CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA E SETOR DE ENDEMIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNI [...]
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 03/10/2024 |
02010140
BANCO DO BRASIL S.A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
24,00 |
|
| 03/10/2024 |
02010140
BANCO DO BRASIL S.A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
24,00 |
|
| 03/10/2024 |
02010138
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE AMONTADA.
|
PAGO |
9.396,24 |
|
| 03/10/2024 |
02010138
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE AMONTADA.
|
LIQUIDADO |
9.396,24 |
|
| 03/10/2024 |
02010092
BANCO DO BRASIL S.A
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 03/10/2024 |
02010092
BANCO DO BRASIL S.A
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 03/10/2024 |
02010089
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA
GASTOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE A COOPERAMA - COOPERATIVA DE TRABALHOS AGRÍCOLA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME LEI Nº 1.348/2021, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021, JUNTO A SECRE [...]
|
PAGO |
307,42 |
|
| 03/10/2024 |
01100069
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
COMPLEMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7030 - EMPENHO 12080028 - EFETUADOS A MENOR - DOC. CX 03100146. TARIFA SOBRE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
|
PAGO |
0,03 |
|
| 03/10/2024 |
01080144
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
TARIFA SOBRE FORNECIMENTO DE ÁGUA, JUNTO AO CADASTRO ÚNICO, DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
97,82 |
|
| 03/10/2024 |
01080142
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
TARIFA SOBRE FORNECIMENTO DE ÁGUA, JUNTO AO CRÁS, DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
78,15 |
|
