| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/06/2025 |
02010004
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
81,00 |
|
| 25/06/2025 |
01040152
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
69,00 |
|
| 25/06/2025 |
01040152
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
69,00 |
|
| 24/06/2025 |
30050002
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI EPP
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS DE AMONTADA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFOR [...]
|
LIQUIDADO |
1.438,55 |
|
| 24/06/2025 |
29050013
PRISMA PRODUCAO MUSICAL LTDA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE LANCHES, DESTINADAS AO EVENTO DE FORMAÇÂO DO PROGRAMA INTELIGENTE, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DO SINDSESP, NO DIA 05.06.2025 (TURNO TARDE), JUNTO AS UNIDADES EDUC [...]
|
PAGO |
1.522,35 |
|
| 24/06/2025 |
28050013
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI EPP
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME O CONTRATO N° 12120120240567, LICIT [...]
|
LIQUIDADO |
1.339,16 |
|
| 24/06/2025 |
28050011
ABASTECE COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO, LIMPEZ
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME O CONTRATO N° 12120120240552, LICIT [...]
|
LIQUIDADO |
155,72 |
|
| 24/06/2025 |
27030004
MV INFORMATICA E CONSTRUÇÕES EIRELI ME
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, CONFORME CONTRATO [...]
|
PAGO |
416,19 |
|
| 24/06/2025 |
25040024
GLEISON R VIEIRA - ME
|
SOLICITAÇÃO DE ORNAMENTAÇÃO NO DIA 28 DE MAIO DE 2025 AS 09:00 PARA AS ATIVIDADES DO PAEFI REUNIÃO ALUSIVA AO DIA DAS MÃES JUNTO ÀS FAMÍLIAS ACOMPANHADAS PELO CREAS. COM APOIO DA S [...]
|
PAGO |
730,80 |
|
| 24/06/2025 |
25040020
GLEISON R VIEIRA - ME
|
SOLICITAÇÃO DE ORNAMENTAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO AO EVENTO ALUSIVO DO DIA DAS MÃES, JUNTO AS MÃES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NO SERVIÇOS DE CAETANOS NO D [...]
|
PAGO |
730,80 |
|
| 24/06/2025 |
25040009
PRISMA PRODUCAO MUSICAL LTDA
|
SOLICITAÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA A REALIZAÇÃO AO EVENTO ALUSIVO DO DIA DAS MÃES, JUNTO AS MÃES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NO SERVIÇOS DE BARREI [...]
|
PAGO |
177,52 |
|
| 24/06/2025 |
25040008
PRISMA PRODUCAO MUSICAL LTDA
|
SOLICITAÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA A REALIZAÇÃO AO EVENTO ALUSIVO DO DIA DAS MÃES, JUNTO AS MÃES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NO SERVIÇOS DE GARÇAS [...]
|
PAGO |
221,90 |
|
| 24/06/2025 |
25040001
PRISMA PRODUCAO MUSICAL LTDA
|
FORNECIMENTO DE COFFE BREAK NO DIA 28 DE MAIO DE 2025 AS 09:00 PARA AS ATIVIDADES DO PAEFI REUNIÃO ALUSIVA AO DIA DAS MÃES JUNTO ÀS FAMÍLIAS ACOMPANHADAS PELO CREAS. COM APOIO DA S [...]
|
PAGO |
1.106,26 |
|
| 24/06/2025 |
24060012
G VASCONCELOS NETO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO À SECRETARIA DE S [...]
|
EMPENHADO |
1.540,00 |
|
| 24/06/2025 |
24060011
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
REGULARIZAÇÃO DE RETENÇÃO INDEVIDA DE IRRF - NOTA FISCAL Nº 11705
|
PAGO |
241,63 |
|
| 24/06/2025 |
24060011
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
REGULARIZAÇÃO DE RETENÇÃO INDEVIDA DE IRRF - NOTA FISCAL Nº 13214
|
PAGO |
95,04 |
|
| 24/06/2025 |
24060011
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
REGULARIZAÇÃO DE RETENÇÃO INDEVIDA DE IRRF - NOTA FISCAL Nº 12131
|
PAGO |
5,28 |
|
| 24/06/2025 |
24060011
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
REGULARIZAÇÃO DE RETENÇÃO INDEVIDA DE IRRF - NOTA FISCAL Nº 13765
|
PAGO |
35,92 |
|
| 24/06/2025 |
24060011
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
REGULARIZAÇÃO DE RETENÇÃO INDEVIDA DE IRRF - NOTA FISCAL Nº 13210
|
PAGO |
27,84 |
|
| 24/06/2025 |
24060011
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
REGULARIZAÇÃO DE RETENÇÃO INDEVIDA DE IRRF - NOTA FISCAL Nº 12132
|
PAGO |
5,28 |
|
| 24/06/2025 |
24060011
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
REGULARIZAÇÃO DE RETENÇÃO INDEVIDA DE IRRF - NOTA FISCAL Nº 13208
|
PAGO |
5,28 |
|
| 24/06/2025 |
24060011
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
REGULARIZAÇÃO DE RETENÇÃO INDEVIDA DE IRRF - NOTA FISCAL Nº 11701
|
PAGO |
210,19 |
|
| 24/06/2025 |
24060011
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
REGULARIZAÇÃO DE RETENÇÃO INDEVIDA DE IRRF - NOTA FISCAL Nº 12296
|
PAGO |
15,84 |
|
| 24/06/2025 |
24060011
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
REGULARIZAÇÃO DE RETENÇÃO INDEVIDA DE IRRF - NOTA FISCAL Nº 12295
|
PAGO |
105,41 |
|
| 24/06/2025 |
24060011
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
REGULARIZAÇÃO DE RETENÇÃO INDEVIDA DE IRRF - NOTA FISCAL Nº 14460
|
PAGO |
33,17 |
|
| 24/06/2025 |
24060011
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
RESTITUIÇÃO DE VALORES COBRADOS EM RETENÇÕES DE IMPOSTOS, ORA REGULARIZADOS POR ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
15,84 |
|
| 24/06/2025 |
24060011
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
RESTITUIÇÃO DE VALORES COBRADOS EM RETENÇÕES DE IMPOSTOS, ORA REGULARIZADOS POR ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
95,04 |
|
| 24/06/2025 |
24060011
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
RESTITUIÇÃO DE VALORES COBRADOS EM RETENÇÕES DE IMPOSTOS, ORA REGULARIZADOS POR ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
5,28 |
|
| 24/06/2025 |
24060011
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
RESTITUIÇÃO DE VALORES COBRADOS EM RETENÇÕES DE IMPOSTOS, ORA REGULARIZADOS POR ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
241,63 |
|
| 24/06/2025 |
24060011
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
RESTITUIÇÃO DE VALORES COBRADOS EM RETENÇÕES DE IMPOSTOS, ORA REGULARIZADOS POR ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
35,92 |
|
| 24/06/2025 |
24060011
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
RESTITUIÇÃO DE VALORES COBRADOS EM RETENÇÕES DE IMPOSTOS, ORA REGULARIZADOS POR ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
27,84 |
|
| 24/06/2025 |
24060011
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
RESTITUIÇÃO DE VALORES COBRADOS EM RETENÇÕES DE IMPOSTOS, ORA REGULARIZADOS POR ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
5,28 |
|
| 24/06/2025 |
24060011
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
RESTITUIÇÃO DE VALORES COBRADOS EM RETENÇÕES DE IMPOSTOS, ORA REGULARIZADOS POR ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
5,28 |
|
| 24/06/2025 |
24060011
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
RESTITUIÇÃO DE VALORES COBRADOS EM RETENÇÕES DE IMPOSTOS, ORA REGULARIZADOS POR ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
210,19 |
|
| 24/06/2025 |
24060011
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
RESTITUIÇÃO DE VALORES COBRADOS EM RETENÇÕES DE IMPOSTOS, ORA REGULARIZADOS POR ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
105,41 |
|
| 24/06/2025 |
24060011
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
RESTITUIÇÃO DE VALORES COBRADOS EM RETENÇÕES DE IMPOSTOS, ORA REGULARIZADOS POR ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
33,17 |
|
| 24/06/2025 |
24060011
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
RESTITUIÇÃO DE VALORES COBRADOS EM RETENÇÕES DE IMPOSTOS, ORA REGULARIZADOS POR ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
780,88 |
|
| 24/06/2025 |
24060010
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
REGULARIZAÇÃO DE RETENÇÃO INDEVIDA DE IRRF ? NOTA FISCAL Nº 13775
|
PAGO |
197,26 |
|
| 24/06/2025 |
24060010
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
REGULARIZAÇÃO DE RETENÇÃO INDEVIDA DE IRRF ? NOTA FISCAL Nº 13226
|
PAGO |
12,48 |
|
| 24/06/2025 |
24060010
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
RESTITUIÇÃO DE VALORES COBRADOS EM RETENÇÕES DE IMPOSTOS ORA REGULARIZADOS POR ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
12,48 |
|
| 24/06/2025 |
24060010
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
RESTITUIÇÃO DE VALORES COBRADOS EM RETENÇÕES DE IMPOSTOS ORA REGULARIZADOS POR ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
197,26 |
|
| 24/06/2025 |
24060010
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
RESTITUIÇÃO DE VALORES COBRADOS EM RETENÇÕES DE IMPOSTOS ORA REGULARIZADOS POR ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
209,74 |
|
| 24/06/2025 |
24060009
G VASCONCELOS NETO
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 110101202205PE E CONTRATO: 110101 [...]
|
EMPENHADO |
5.079,00 |
|
| 24/06/2025 |
24060008
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS NO D.O.CE,D.O.U E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ,JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DE AMONTADA COM A LICITAÇÃO 230901202106SRP E DO CONTRATO [...]
|
EMPENHADO |
662,73 |
|
| 24/06/2025 |
24060007
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
|
SOLICITAÇÃO DE REFEIÇÕES PARA O ALMOÇO DA 12ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TEMA - "20 ANOS DO SUAS: CONSTRUÇÃO, PROTEÇÃO SOCIAL E RESISTÊNCIA." DATA 03 DE JULHO AS [...]
|
EMPENHADO |
4.064,50 |
|
| 24/06/2025 |
24060006
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS DE AMONTADA., VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTAD [...]
|
EMPENHADO |
6.100,00 |
|
| 24/06/2025 |
24060005
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO Nº 22.11..01/2024.05.04 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 22.11.. [...]
|
EMPENHADO |
3.050,00 |
|
| 24/06/2025 |
24060004
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO Nº 22.11..01/2024.05. [...]
|
EMPENHADO |
4.880,00 |
|
| 24/06/2025 |
24060003
LR FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATERIAIS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 03.04.01/2024.05-09 E PROCESSO LICITAÇÃO Nº 03 [...]
|
EMPENHADO |
32.194,20 |
|
| 24/06/2025 |
24060002
CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR A SER EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSÁBILIDADE TÉCNICA - ART. RELACIONADA A OBRA DE URBANIZAÇÃO DA RUA DOS FEIRANTES NO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE.
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 24/06/2025 |
24060001
CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR A SER EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSÁBILIDADE TÉCNICA - ART. RELACIONADA AO CV 152/2023 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS LOCALIDADES DE GARÇA/MOSQUITO, P [...]
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 24/06/2025 |
24060001
CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR A SER EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSÁBILIDADE TÉCNICA - ART. RELACIONADA AO CV 152/2023 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS LOCALIDADES DE GARÇA/MOSQUITO, P [...]
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 24/06/2025 |
23060037
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
REGULARIZAÇÃO DE RETENÇÃO INDEVIDA DE IRRF ? NOTA FISCAL Nº 14476.
|
PAGO |
2.182,44 |
|
| 24/06/2025 |
23060037
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
RESTITUIÇÃO DE VALORES COBRADOS EM RETENÇÕES DE IMPOSTOS ORA REGULARIZADOS POR ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
2.182,44 |
|
| 24/06/2025 |
23060002
GAHE GASES E TRANSPORTES LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°24. [...]
|
LIQUIDADO |
35.168,75 |
|
| 24/06/2025 |
23060001
R. S. DE M. BRITO COMERCIO, ENGENHARIA E CONSTRUC
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
DEVOLUÇÃO DE CAUÇÃO REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 12.12.01/2024.08, CONFORME CONDIÇÕES PREVISTAS NO EDITAL.
|
PAGO |
14.179,20 |
|
| 24/06/2025 |
22050002
GLEISON R VIEIRA - ME
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO, DESTINADA AO IV COMITÊ DE GESTORES/2025 QUE SERÁ REALIZADO NA E.E.B.T.I GIZEUDA SANTIAGO TEIXEIRA, NO DIA 26.05.2025, JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MU [...]
|
PAGO |
1.335,40 |
|
| 24/06/2025 |
21050010
PRISMA PRODUCAO MUSICAL LTDA
|
COMPRA DE LANCHES PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV DURANTE VISITA À CIDADE MAIS INFÂNCIA EM FORTALEZA - ESPAÇO INTERATIVO COM ATIVIDADES LÚDICAS E EDUCATIVAS PARA CRIANÇAS DE 0 [...]
|
PAGO |
1.065,12 |
|
| 24/06/2025 |
21040001
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS E ACESSÓRIOS EM GERAL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA [...]
|
LIQUIDADO |
24.747,07 |
|
| 24/06/2025 |
21010006
FLAVIA MARIA SOUSA SANTOS MAGALHAES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE/INCENTIVO FINANCEIRO MENSAL, DESTINADO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS) ESTADUAL. REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.062,60 |
|
