| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/06/2025 |
21010005
ANA SANTA VASCONCELOS MARQUES
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE/INCENTIVO FINANCEIRO MENSAL, DESTINADO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS) ESTADUAL. REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
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LIQUIDADO |
1.062,60 |
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| 24/06/2025 |
21010004
ANA ISABEL DE BARROS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE/INCENTIVO FINANCEIRO MENSAL, DESTINADO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS) ESTADUAL. REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.062,60 |
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| 24/06/2025 |
21010003
ANASTACIA ANARDISON DA SILVA RODRIGUES
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE/INCENTIVO FINANCEIRO MENSAL, DESTINADO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS) ESTADUAL. REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
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LIQUIDADO |
1.062,60 |
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| 24/06/2025 |
20050002
PRISMA PRODUCAO MUSICAL LTDA
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ACRÉSCIMO DE LANCHES DEVIDO A REALIZAÇÃO DE BUSCATIVA DA EQUIPE DO CRAS PRAIANO PARA O EVENTO ALUSIVO DO DIA DAS MÃES, JUNTO AS MÃES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE [...]
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PAGO |
576,94 |
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| 24/06/2025 |
20030017
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
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LIQUIDADO |
2.306,00 |
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| 24/06/2025 |
19050002
MV INFORMATICA E CONSTRUÇÕES EIRELI ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA E COZINHA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 12.12.01/2024.05-44 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 12.12.01 [...]
|
PAGO |
4.963,79 |
|
| 24/06/2025 |
17060005
GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO Nº 22.11..01/2024.05.16 [...]
|
LIQUIDADO |
15.814,25 |
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| 24/06/2025 |
17060004
GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO Nº 22.11..01/2024.05.16 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 22.11..01/ [...]
|
LIQUIDADO |
5.385,75 |
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| 24/06/2025 |
17060003
GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS DE AMONTADA., VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. [...]
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LIQUIDADO |
39.600,50 |
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| 24/06/2025 |
16060006
SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A
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13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
AQUISIÇÃO DE CLORO LIQUEFEITO TEOR 99-100% PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SAAE DE AMONTADA. CONFORME LICITAÇÃO: 240401202405 CONTRATO: 24040120240503
|
LIQUIDADO |
3.851,52 |
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| 24/06/2025 |
16060002
PRISMA PRODUCAO MUSICAL LTDA
|
SOLICITAÇÃO DE LANCHES PARA UMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CMAS DE AMONTADA, DIA 18 DE JUNHO AS 08:30H, LOCAL AMONTADA VALLEY. DE RESPONSABILID [...]
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LIQUIDADO |
88,76 |
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| 24/06/2025 |
16060001
PRISMA PRODUCAO MUSICAL LTDA
|
SOLICITAÇÃO DE LANCHES PARA O NO DIA 17 DE JUNHO DE 2025 AS 08:00H PARA A VISITA DE MONITORAMENTO E APOIO TÉCNICO DA EQUIPE SPS, COM OS COORDENADORES DOS CRAS, COM APOIO DA SECRETA [...]
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LIQUIDADO |
177,52 |
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| 24/06/2025 |
16050021
GLEISON R VIEIRA - ME
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO, DESTINADA AO EVENTO DE FORMAÇÃO COM AGENTES ESCOLARES 2025, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DA PREFEITURA DE AMONTADA, NOS DIAS 19 E 20/05/2025, JUNTO AS [...]
|
PAGO |
1.335,40 |
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| 24/06/2025 |
14050025
FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCELOS CASTRO
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SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS, DO MUNICÍPIO DE AMONTADA - CE. CONFORME CONTRATO N° 14.01.02/202 [...]
|
LIQUIDADO |
3.758,30 |
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| 24/06/2025 |
14050004
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
|
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF. JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS. CONFORME CONTRATO : 22110120240505 [...]
|
PAGO |
497,00 |
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| 24/06/2025 |
12060020
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE GARÇOM DESTINADO AO EVENTO DE FORMAÇÂO DOS PROFESSORES EMPREENDEDORISMO - JEPP, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 17/06/2025 NO AUDITÓRIO DA PREFEITURA, JUNTO AS UNIDADES EDUCAC [...]
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PAGO |
78,00 |
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| 24/06/2025 |
12060015
FRANCISCO ASTROGILDO CARNEIRO
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APOIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO AO PROJETO CULTURAL: APRESENTAÇÃO DE PÉ DE SERRA A MELHOR IDADE, CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01/2025, CELEBRADO COM AGENTE CUL [...]
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PAGO |
1.500,00 |
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| 24/06/2025 |
11060008
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI EPP
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AOS SETORES VINCULADO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº12.1 [...]
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LIQUIDADO |
2.291,81 |
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| 24/06/2025 |
11060006
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES, DESTINADAS A 1ª ETAPA/AMOSTRA AMONTADA CIÊNTIFICA - 2025, QUE SERÁ REALIZADO NA E.E.B.T.I. GIZEUDA SANTIAGO TEIXEIRA, NO DIA 13.06.2025, (TURNO MA [...]
|
PAGO |
1.428,60 |
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| 24/06/2025 |
11060005
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE GARÇOM, DESTINADAS AO EVENTO DO AMONTADA CIÊNTIFICA - 2025, QUE SERÁ REALIZADO NA E.E.B.T.I. PROFESSORA LUIZA TELES, NO DIA 14.06.2025, (TURNO MANHÃ E TARDE), JUNTO AS [...]
|
PAGO |
260,00 |
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| 24/06/2025 |
09050003
LVM VIAGENS E TURISMO LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A SERVIÇOS POR TAXA POR TRANSAÇÃO (TRANSACTION FEE) ,SENDO SERVIÇOS DE RESERVAS ,EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL E DE [...]
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PAGO |
10.353,51 |
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| 24/06/2025 |
09050001
GLEISON R VIEIRA - ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO, PARA O DIA DAS MÃES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE. COM A LICITAÇÃO 291101202305SRP E DO CON [...]
|
PAGO |
453,10 |
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| 24/06/2025 |
06030019
CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO DAS UNIDADES DO MUNICÍPIO DE AMO [...]
|
LIQUIDADO |
1.691,30 |
|
| 24/06/2025 |
06030019
CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO DAS UNIDADES DO MUNICÍPIO DE AMO [...]
|
LIQUIDADO |
1.049,09 |
|
| 24/06/2025 |
06030019
CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO DAS UNIDADES DO MUNICÍPIO DE AMO [...]
|
LIQUIDADO |
4.317,06 |
|
| 24/06/2025 |
06030019
CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO DAS UNIDADES DO MUNICÍPIO DE AMO [...]
|
LIQUIDADO |
6.373,91 |
|
| 24/06/2025 |
06030019
CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO DAS UNIDADES DO MUNICÍPIO DE AMO [...]
|
LIQUIDADO |
11.107,46 |
|
| 24/06/2025 |
06030017
CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO DAS UNIDADES DO MUNICÍPIO DE AMO [...]
|
LIQUIDADO |
54.625,08 |
|
| 24/06/2025 |
06030017
CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO DAS UNIDADES DO MUNICÍPIO DE AMO [...]
|
LIQUIDADO |
3.560,69 |
|
| 24/06/2025 |
06030017
CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO DAS UNIDADES DO MUNICÍPIO DE AMO [...]
|
LIQUIDADO |
34.928,21 |
|
| 24/06/2025 |
06030017
CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO DAS UNIDADES DO MUNICÍPIO DE AMO [...]
|
LIQUIDADO |
3.634,89 |
|
| 24/06/2025 |
06010056
RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SENTENÇA JUDICIAL, PROCESSO NUMERO: 0050376-17.2021.8.06.0032, PARA AMPARAR A CRIANÇA MARIA SOFIA CARNEIRO DOS SANTOS COM ALUGUEL, ENERGIA ELETRICA, AGUA, CESTA BASICA NO VALOR DE [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 24/06/2025 |
05050044
LUCAS ANTUNES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
SERVIÇOS TÉCNICOS ADVOCATÍCIOS A SEREM PRESTADOS ÀS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, CONSISTENTES NO APOIO CONSULTIVO E CONTENCIOSO, BEM COMO PATROCÍN [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 24/06/2025 |
05050043
LUCAS ANTUNES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS TÉCNICOS ADVOCATÍCIOS A SEREM PRESTADOS ÀS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, CONSISTENTES NO APOIO CONSULTIVO E CONTENCIOSO, BEM COMO PATROCÍN [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 24/06/2025 |
05050041
LUCAS ANTUNES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS TÉCNICOS ADVOCATÍCIOS, CONSISTENTES NO APOIO CONSULTIVO E CONTENCIOSO, BEM COMO PATROCÍNIO JURÍDICO EM DEFESAS DO MUNICÍPIO, EM AÇÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS NO ÂMBITO [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 24/06/2025 |
02060035
ZEFERINO & CAMELO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA ATENDER AS EXIGÊNCIAS DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE NO QUE TANGE A PRESTAÇÃO DE CONTAS E A REALIZAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓR [...]
|
LIQUIDADO |
291,00 |
|
| 24/06/2025 |
02010317
ARCHVALLE ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS EM CONSULTORIA, ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS DE ARQUITETURA, URBANISMO, ENGENHARIA E AINDA, LEVANTAMNTOS TOPOGRÁFICOS, GEOTÉCNICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTR [...]
|
PAGO |
20.864,17 |
|
| 24/06/2025 |
02010317
ARCHVALLE ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS EM CONSULTORIA, ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS DE ARQUITETURA, URBANISMO, ENGENHARIA E AINDA, LEVANTAMNTOS TOPOGRÁFICOS, GEOTÉCNICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTR [...]
|
PAGO |
27.737,69 |
|
| 24/06/2025 |
02010042
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE ITAPI
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
RATEIO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS A PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSE DEVIDOS PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES CONSO [...]
|
PAGO |
57.905,76 |
|
| 24/06/2025 |
02010042
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE ITAPI
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
RATEIO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS A PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSE DEVIDOS PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES CONSO [...]
|
LIQUIDADO |
57.905,76 |
|
| 24/06/2025 |
02010036
CONSORCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
RATEIO À DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITERIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DEVIDOS PARA O CUSTEIO DE DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES CONS [...]
|
PAGO |
30.000,00 |
|
| 24/06/2025 |
02010036
CONSORCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
RATEIO À DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITERIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DEVIDOS PARA O CUSTEIO DE DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES CONS [...]
|
LIQUIDADO |
30.000,00 |
|
| 23/06/2025 |
29050013
PRISMA PRODUCAO MUSICAL LTDA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE LANCHES, DESTINADAS AO EVENTO DE FORMAÇÂO DO PROGRAMA INTELIGENTE, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DO SINDSESP, NO DIA 05.06.2025 (TURNO TARDE), JUNTO AS UNIDADES EDUC [...]
|
LIQUIDADO |
1.522,35 |
|
| 23/06/2025 |
28050012
KILIMPA COMERCIO E IND DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME O CONTRATO N° 12120120240513, LICIT [...]
|
PAGO |
687,00 |
|
| 23/06/2025 |
28040002
T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME
|
03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITACAO Nº 081001202305SRP, E CONTRATO Nº 08100120230597
|
LIQUIDADO |
342,55 |
|
| 23/06/2025 |
27050006
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI EPP
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DO CIDADÃO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO S [...]
|
LIQUIDADO |
3.248,95 |
|
| 23/06/2025 |
23060037
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
RESTITUIÇÃO DE VALORES COBRADOS EM RETENÇÕES DE IMPOSTOS ORA REGULARIZADOS POR ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
2.182,44 |
|
| 23/06/2025 |
23060036
LUIZ HÉLIO MENESES 07267091822 ME
|
06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO E VICULAÇÃO EM CARRO DE SOM DIVULGAÇÃO DA COPA VALE DO ACARAU E DIA 26.07.2025 E ABERTURA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DO LITORAL DIA 27.06.2025 SECRETARIA DE JUV [...]
|
EMPENHADO |
346,40 |
|
| 23/06/2025 |
23060035
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
REGULARIZAÇÃO DE RETENÇÃO INDEVIDA DE IRRF ? NOTAS FISCAIS Nº 14686, 14470 E 14463.
|
PAGO |
642,63 |
|
| 23/06/2025 |
23060035
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
RESTITUIÇÃO DE VALORES COBRADOS EM RETENÇÕES DE IMPOSTOS ORA REGULARIZADOS POR ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
642,63 |
|
| 23/06/2025 |
23060035
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
RESTITUIÇÃO DE VALORES COBRADOS EM RETENÇÕES DE IMPOSTOS ORA REGULARIZADOS POR ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
642,63 |
|
| 23/06/2025 |
23060034
LUIZ HÉLIO MENESES 07267091822 ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEICULAÇÃO DE AUDIO EM CARRO DE SOM VOLANTE PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS PÚBLICOS E SOLENIDADES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DE AMO [...]
|
EMPENHADO |
900,64 |
|
| 23/06/2025 |
23060033
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
REGULARIZAÇÃO DE RETENÇÃO INDEVIDA DE IRRF - NOTA FISCAL Nº 13774
|
PAGO |
270,94 |
|
| 23/06/2025 |
23060033
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
REGULARIZAÇÃO DE RETENÇÃO INDEVIDA DE IRRF - NOTA FISCAL Nº 14469
|
PAGO |
252,15 |
|
| 23/06/2025 |
23060033
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
REGULARIZAÇÃO DE RETENÇÃO INDEVIDA DE IRRF - NOTA FISCAL Nº 13212
|
PAGO |
50,59 |
|
| 23/06/2025 |
23060033
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
REGULARIZAÇÃO DE RETENÇÃO INDEVIDA DE IRRF - NOTA FISCAL Nº 13209
|
PAGO |
5,28 |
|
| 23/06/2025 |
23060033
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
REGULARIZAÇÃO DE RETENÇÃO INDEVIDA DE IRRF - NOTA FISCAL Nº 13637
|
PAGO |
84,72 |
|
| 23/06/2025 |
23060033
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
REGULARIZAÇÃO DE RETENÇÃO INDEVIDA DE IRRF - NOTA FISCAL Nº 14207
|
PAGO |
134,74 |
|
| 23/06/2025 |
23060033
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
REGULARIZAÇÃO DE RETENÇÃO INDEVIDA DE IRRF - NOTA FISCAL Nº 14054
|
PAGO |
89,76 |
|
| 23/06/2025 |
23060033
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
REGULARIZAÇÃO DE RETENÇÃO INDEVIDA DE IRRF - NOTA FISCAL Nº 12135
|
PAGO |
11,52 |
|
