| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/09/2025 |
18090009
MARCOS CESAR MARQUES FERREIRA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
RESTITUIÇÃO AO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE ÀS DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO, DA ZONA RURAL À SEDE DO MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES DO CONSELHO, NOS MES [...]
|
EMPENHADO |
24,00 |
|
| 18/09/2025 |
18090008
REGINA ALBANO DA SILVA NASCIMENTO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
RESTITUIÇÃO AO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE ÀS DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO, DA ZONA RURAL À SEDE DO MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES DO CONSELHO, NOS MES [...]
|
LIQUIDADO |
24,00 |
|
| 18/09/2025 |
18090008
REGINA ALBANO DA SILVA NASCIMENTO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
RESTITUIÇÃO AO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE ÀS DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO, DA ZONA RURAL À SEDE DO MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES DO CONSELHO, NOS MES [...]
|
EMPENHADO |
24,00 |
|
| 18/09/2025 |
18090007
ROSIMERE DOS SANTOS SOARES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
RESTITUIÇÃO AO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE ÀS DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO, DA ZONA RURAL À SEDE DO MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES DO CONSELHO, NOS MES [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 18/09/2025 |
18090007
ROSIMERE DOS SANTOS SOARES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
RESTITUIÇÃO AO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE ÀS DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO, DA ZONA RURAL À SEDE DO MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES DO CONSELHO, NOS MES [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 18/09/2025 |
18090006
JOSÉ TEIXERIA MELO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
RESTITUIÇÃO AO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE ÀS DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO, DA ZONA RURAL À SEDE DO MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES DO CONSELHO, NOS MES [...]
|
LIQUIDADO |
30,00 |
|
| 18/09/2025 |
18090006
JOSÉ TEIXERIA MELO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
RESTITUIÇÃO AO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE ÀS DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO, DA ZONA RURAL À SEDE DO MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES DO CONSELHO, NOS MES [...]
|
EMPENHADO |
30,00 |
|
| 18/09/2025 |
18090005
MARIA SUELY SILVA ALVES DOS SANTOS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
RESTITUIÇÃO AO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE ÀS DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO, DA ZONA RURAL À SEDE DO MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES DO CONSELHO, NOS MES [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 18/09/2025 |
18090005
MARIA SUELY SILVA ALVES DOS SANTOS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
RESTITUIÇÃO AO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE ÀS DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO, DA ZONA RURAL À SEDE DO MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES DO CONSELHO, NOS MES [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 18/09/2025 |
18090004
MARIA ERIVANDA DA PAZ
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
RESTITUIÇÃO AO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE ÀS DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO, DA ZONA RURAL À SEDE DO MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES DO CONSELHO, NOS MES [...]
|
LIQUIDADO |
21,00 |
|
| 18/09/2025 |
18090004
MARIA ERIVANDA DA PAZ
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
RESTITUIÇÃO AO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE ÀS DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO, DA ZONA RURAL À SEDE DO MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES DO CONSELHO, NOS MES [...]
|
EMPENHADO |
21,00 |
|
| 18/09/2025 |
18090003
MARIA BRUNA DOS SANTOS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
RESTITUIÇÃO AO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE ÀS DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO, DA ZONA RURAL À SEDE DO MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES DO CONSELHO, NOS MES [...]
|
LIQUIDADO |
30,00 |
|
| 18/09/2025 |
18090003
MARIA BRUNA DOS SANTOS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
RESTITUIÇÃO AO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE ÀS DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO, DA ZONA RURAL À SEDE DO MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES DO CONSELHO, NOS MES [...]
|
EMPENHADO |
30,00 |
|
| 18/09/2025 |
18090002
PEDRO RUI BOTELHO DOS SANTOS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
RESTITUIÇÃO AO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE ÀS DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO, DA ZONA RURAL À SEDE DO MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES DO CONSELHO, NOS MES [...]
|
LIQUIDADO |
64,00 |
|
| 18/09/2025 |
18090002
PEDRO RUI BOTELHO DOS SANTOS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
RESTITUIÇÃO AO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE ÀS DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO, DA ZONA RURAL À SEDE DO MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES DO CONSELHO, NOS MES [...]
|
EMPENHADO |
64,00 |
|
| 18/09/2025 |
18090001
MARIA ELIZANGELA MAGALHÃES CHAVES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
RESTITUIÇÃO AO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE ÀS DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO, DA ZONA RURAL À SEDE DO MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES DO CONSELHO, NOS MES [...]
|
LIQUIDADO |
40,00 |
|
| 18/09/2025 |
18090001
MARIA ELIZANGELA MAGALHÃES CHAVES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
RESTITUIÇÃO AO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE ÀS DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO, DA ZONA RURAL À SEDE DO MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES DO CONSELHO, NOS MES [...]
|
EMPENHADO |
40,00 |
|
| 18/09/2025 |
17090007
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES E AVISOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E EM DIÁRIOS OFICIAIS DA UNIÃO E ESTADO (DOU/DOE). TENDO COMO OBJETO A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE INTENÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
1.270,65 |
|
| 18/09/2025 |
17090002
MUCURIPE VEICULOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DECORRENTE DA 2ª(SEGUNDA), REVISÃO DE 20000KM, DESTINADA AO VEÍCULO ESPIM DE PLACAS TIA2E02, LOTADA JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO [...]
|
LIQUIDADO |
1.247,47 |
|
| 18/09/2025 |
17090001
MUCURIPE VEICULOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, QUANDO EM 2ª(SEGUNDA), REVISÃO DE 20.000KM, 1.50HS, DESTINADO AO VEÍCULO ESPIM DE PLACAS TIA2E02, LOTADA JUNTO AS UNIDADES ED [...]
|
LIQUIDADO |
2.287,00 |
|
| 18/09/2025 |
16060018
FRANCISCO TOMÉ RODRIGUES NETO
|
06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DONA MARIA BELO, Nº 491, BAIRRO CENTRO, SEDE DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTE DE AMON [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 18/09/2025 |
15070012
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉL [...]
|
PAGO |
292,00 |
|
| 18/09/2025 |
15070002
GLEYDSON SOUSA CASTRO ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE. CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.06.01/2025.05-02 E PROCESSO LICITATÓ [...]
|
LIQUIDADO |
10.440,90 |
|
| 18/09/2025 |
14070022
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, LOTADOS JUNTO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1.07.01/2025.03.
|
PAGO |
250.000,00 |
|
| 18/09/2025 |
14070002
VIEIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE. CONFORME O CONTRATO Nº 30.11.01/2023.0 [...]
|
PAGO |
10.288,00 |
|
| 18/09/2025 |
13060001
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
LIQUIDADO |
856,71 |
|
| 18/09/2025 |
11090005
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
|
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS. CONFORME CONTRATO : 22.1 [...]
|
LIQUIDADO |
213,50 |
|
| 18/09/2025 |
11090004
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
|
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS. CONFORME CONTRATO : 2 [...]
|
LIQUIDADO |
244,00 |
|
| 18/09/2025 |
11090003
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
|
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAEFI. REFERENTE A CAMPANHA CONTRA A TRABALHO INFANTIL. JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
305,00 |
|
| 18/09/2025 |
11090002
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
|
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF. JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS. CONFORME CONTRATO : 22110120240505 [...]
|
LIQUIDADO |
1.003,00 |
|
| 18/09/2025 |
11030072
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMP. 08/2025.
|
PAGO |
41.052,51 |
|
| 18/09/2025 |
11030050
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, COM [...]
|
PAGO |
10.679,73 |
|
| 18/09/2025 |
11030049
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMP. 08/2025.
|
PAGO |
24.209,02 |
|
| 18/09/2025 |
11030049
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMP. 08/2025.
|
PAGO |
276,28 |
|
| 18/09/2025 |
11030049
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMP. 08/2025.
|
PAGO |
254,73 |
|
| 18/09/2025 |
09090003
CRISTIANO JOSE P. DE SOUSA
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA AUTARQUIA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE DE AMONTADA/CE. CONFORME LICITAÇÃO: 080701202505 E CONTRATO: 0 [...]
|
PAGO |
37.500,00 |
|
| 18/09/2025 |
05090004
WM SAMPAIO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA ME
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRAN [...]
|
LIQUIDADO |
18.500,00 |
|
| 18/09/2025 |
04070017
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
LIQUIDADO |
620,34 |
|
| 18/09/2025 |
04070013
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
LIQUIDADO |
3.134,00 |
|
| 18/09/2025 |
04070012
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
LIQUIDADO |
4.064,33 |
|
| 18/09/2025 |
04070009
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
LIQUIDADO |
948,58 |
|
| 18/09/2025 |
04070008
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
LIQUIDADO |
5.558,43 |
|
| 18/09/2025 |
03090006
ASSOCIAÇÃO CEARENSE DOS RPPS DO ESTADO E MUNICIPIO
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
DADOS DO BOLETO: Nº DO DOCUMENTO 112 ESPÉCIE DO DOCUMENTO DM NOSSO NÚMERO 00028716550000000111.
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 18/09/2025 |
03070040
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉL [...]
|
PAGO |
8.948,00 |
|
| 18/09/2025 |
02060076
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 70%, COMP. 08/2025.
|
PAGO |
1.844,83 |
|
| 18/09/2025 |
02060076
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 70%, COMP. 08/2025.
|
PAGO |
141,56 |
|
| 18/09/2025 |
02060076
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 70%, COMP. 08/2025.
|
PAGO |
5.058,06 |
|
| 18/09/2025 |
02060076
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 70%, COMP. 08/2025.
|
PAGO |
768.302,58 |
|
| 18/09/2025 |
02060076
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 70%, COMP. 08/2025.
|
PAGO |
1.657,59 |
|
| 18/09/2025 |
02060074
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, COMP. 08/2025.
|
PAGO |
261,33 |
|
| 18/09/2025 |
02050029
THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS, E RECARGA DE CARTUCHOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS [...]
|
LIQUIDADO |
597,80 |
|
| 18/09/2025 |
02050028
THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS, E RECARGA DE CARTUCHOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E P [...]
|
LIQUIDADO |
470,40 |
|
| 18/09/2025 |
02010169
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMONTADA(AMONTADAPREV), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FME, COM [...]
|
PAGO |
31.213,81 |
|
| 18/09/2025 |
02010169
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMONTADA(AMONTADAPREV), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FME, COM [...]
|
PAGO |
489,86 |
|
| 18/09/2025 |
02010159
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FME, COMP. 08/2025.
|
PAGO |
4.470,20 |
|
| 18/09/2025 |
02010157
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 70% VAAT, COMP. 08/2025.
|
PAGO |
83.167,07 |
|
| 18/09/2025 |
02010157
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 70% VAAT, COMP. 08/2025.
|
PAGO |
947,89 |
|
| 18/09/2025 |
02010157
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 70% VAAT, COMP. 08/2025.
|
PAGO |
9.335,81 |
|
| 18/09/2025 |
02010141
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA
|
03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMONTADA(AMONTADAPREV), DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, COMP. 08/20 [...]
|
PAGO |
3.613,18 |
|
| 18/09/2025 |
02010140
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, COMP. 08/2025.
|
PAGO |
703,12 |
|
