| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/09/2024 |
05080008
RODOLFO JOSE BRAGA TEIXEIRA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE FINANCEIRO, DESTINADO ÀS DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL, AO PROFISSIONAL DE SAÚDE, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, QUE ATUAM NAS UNIDADES DE [...]
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LIQUIDADO |
1.100,00 |
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| 30/09/2024 |
05080007
YAMILA LEONARD QUINTANA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE FINANCEIRO, DESTINADO ÀS DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL, AO PROFISSIONAL DE SAÚDE, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, QUE ATUAM NAS UNIDADES DE SAÚDE, [...]
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LIQUIDADO |
2.500,00 |
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| 30/09/2024 |
05080006
FRANCISCO BIONALDO ALVES
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE FINANCEIRO, DESTINADO ÀS DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL, AO PROFISSIONAL DE SAÚDE, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, QUE ATUAM NAS UNIDADES DE SAÚDE, [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 30/09/2024 |
05080005
GILBERTO DANIEL TRAVECEDO RAMOS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE FINANCEIRO, DESTINADO ÀS DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL, AO PROFISSIONAL DE SAÚDE, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, QUE ATUAM NAS UNIDADES DE SAÚDE, [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
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| 30/09/2024 |
05080004
JOSE JACINTO OLIVEIRA FILHO
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE FINANCEIRO, DESTINADO ÀS DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL, AO PROFISSIONAL DE SAÚDE, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, QUE ATUAM NAS UNIDADES DE SAÚDE, [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
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| 30/09/2024 |
05080003
LEONEL GONZALES BAZAN
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE FINANCEIRO, DESTINADO ÀS DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL, AO PROFISSIONAL DE SAÚDE, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, QUE ATUAM NAS UNIDADES DE SAÚDE, [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 30/09/2024 |
05080002
CARLOS MORALES PEREZ
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE FINANCEIRO, DESTINADO ÀS DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL, AO PROFISSIONAL DE SAÚDE, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, QUE ATUAM NAS UNIDADES DE SAÚDE, [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
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| 30/09/2024 |
05080001
BRUNA THERESA DE SOUSA FREIRE JACINTO
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE FINANCEIRO, DESTINADO ÀS DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL, AO PROFISSIONAL DE SAÚDE, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, QUE ATUAM NAS UNIDADES DE SAÚDE, [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
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| 30/09/2024 |
05060044
MARIA TELES OLIVEIRA
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. ANTONIO LISBOA DE QEIROZ 1635, BAIRRO CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
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| 30/09/2024 |
05060019
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO ASSENTAMENTO NOVA ESPERA
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA LOCALIDADE DE PATOS BELA VISTA, DISTRITO DE MOITAS PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
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| 30/09/2024 |
04090001
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PUBLICAÇÕES LEGAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 230901202106SRP, E CONTRATO Nº 23090120210607.
|
LIQUIDADO |
1.539,01 |
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| 30/09/2024 |
03090014
JOAO PEDRO BARROSO DOS SANTOS
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE LAGOA GRANDE, S/N, NESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DE LAGOA GRANDE, DE R [...]
|
LIQUIDADO |
660,00 |
|
| 30/09/2024 |
03090005
A4 PRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA
LOCACAO DE ESTRUTURA DE ESTRUTURA PARA EVENTO DESFILE CÍVICO QUE ACONTECERÁ NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2024. JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E CULTURA DE AMO [...]
|
PAGO |
9.065,73 |
|
| 30/09/2024 |
03060056
FOPAG - FUNDEB 70% EJA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTOS PESSOAL LOTADO NA EDUCAÇÃO- 70% JOVENS E ADULTOS (TEMPORÁRIO)
|
PAGO |
26.189,95 |
|
| 30/09/2024 |
03060055
BANCO DO BRASIL S.A
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DO SAAE, DESTE MUNICÍPIO. COBRADAS ENTRE OS DIAS 02/09 A 30/09/2024
|
PAGO |
7.289,02 |
|
| 30/09/2024 |
03060055
BANCO DO BRASIL S.A
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DO SAAE, DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
7.289,02 |
|
| 30/09/2024 |
03060040
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS COM A FAZENDA NACIONAL RELATIVOS AS CONSTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE AMONTADA, RFB [...]
|
PAGO |
19.133,46 |
|
| 30/09/2024 |
03060040
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS COM A FAZENDA NACIONAL RELATIVOS AS CONSTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE AMONTADA, RFB [...]
|
PAGO |
49.108,69 |
|
| 30/09/2024 |
03060040
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS COM A FAZENDA NACIONAL RELATIVOS AS CONSTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE AMONTADA, RFB [...]
|
LIQUIDADO |
49.108,69 |
|
| 30/09/2024 |
03060040
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS COM A FAZENDA NACIONAL RELATIVOS AS CONSTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE AMONTADA, RFB [...]
|
LIQUIDADO |
19.133,46 |
|
| 30/09/2024 |
02090122
BANCO DO BRASIL S.A
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. COBRADAS ENTRE OS DIAS, 04/09 A 30/09/2024.
|
PAGO |
324,04 |
|
| 30/09/2024 |
02090122
BANCO DO BRASIL S.A
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
324,04 |
|
| 30/09/2024 |
02090117
BANCO DO BRASIL S.A
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPO.
|
PAGO |
6.126,58 |
|
| 30/09/2024 |
02090117
BANCO DO BRASIL S.A
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPO.
|
LIQUIDADO |
6.126,58 |
|
| 30/09/2024 |
02090101
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, CONFORME LICITAÇÃO Nº 230901202106SRP, E CONTRATO Nº 23090120210608.
|
LIQUIDADO |
376,46 |
|
| 30/09/2024 |
02090094
ANTÔNIO TOMÉ DOS SANTOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA SEDE DO DISTRITO DE ARACATIARA, S/N, NESTE MUNICÍPIO, PARA SEDIAR O POSTO DE ATENDIMENTO DAS AGÊNCIAS DOS CORREIOS DO DISTRITO DE ARACATIARA, D [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 30/09/2024 |
02090067
ALIANNIS LEZCANO RODRIGUES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE FINANCEIRO, DESTINADO ÀS DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL, AO PROFISSIONAL DE SAÚDE, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, QUE ATUAM NAS UNIDADES DE SAÚDE, [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 30/09/2024 |
02090067
ALIANNIS LEZCANO RODRIGUES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE FINANCEIRO, DESTINADO ÀS DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL, AO PROFISSIONAL DE SAÚDE, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, QUE ATUAM NAS UNIDADES DE SAÚDE, [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 30/09/2024 |
02090067
ALIANNIS LEZCANO RODRIGUES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE FINANCEIRO, DESTINADO ÀS DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL, AO PROFISSIONAL DE SAÚDE, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, QUE ATUAM NAS UNIDADES DE SAÚDE, [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 30/09/2024 |
02090061
THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES,NOTEBOOKS E IMPRESSORAS E RECARGA DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARRO [...]
|
LIQUIDADO |
960,40 |
|
| 30/09/2024 |
02090060
THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES,NOTEBOOKS E IMPRESSORAS E RECARGA DE CARTUCHOS PARA ,ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N [...]
|
LIQUIDADO |
2.949,80 |
|
| 30/09/2024 |
02090059
JOSE NILSON SOARES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA AVENIDA GENERAL ALIPIO DOS SANTOS,1169, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAIS PERMANENTES INUTILIZAVEIS, DE RESPONSABILI [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 30/09/2024 |
02090058
ANTONIO FORTUNATO DE SOUSA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE ANINGAS DISTRITO DE SABIAGUABA, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO DO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADO AS UNIDAD [...]
|
LIQUIDADO |
380,00 |
|
| 30/09/2024 |
02090053
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
TARIFA SOBRE O FORNECIMENTO DE ENEGIA ELÉTRICA, JUNTO A AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE, DESSE MUNICÍPIO,
|
LIQUIDADO |
331,30 |
|
| 30/09/2024 |
02090047
THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES,NOTEBOOKS E IMPRESSORAS E RECARGA DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA PSF/PAB, VINCULADO A SECRE [...]
|
LIQUIDADO |
1.372,00 |
|
| 30/09/2024 |
02090045
ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE AMONTADA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO/REPASSE FINANCEIRO MENSAL, DESTINADO A ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA.
|
PAGO |
29.652,00 |
|
| 30/09/2024 |
02090044
G VASCONCELOS NETO
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIÍPIO DE AMONTADA, CONFORME LICITAÇÃO Nº 110101202205PE, E CONTRATO Nº 1101012022 [...]
|
PAGO |
1.119,50 |
|
| 30/09/2024 |
02090043
G VASCONCELOS NETO
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIÍPIO DE AMONTADA. CONFORME LICITAÇÃO Nº 110101202205PE, E CONTRATO Nº 11010120220503
|
PAGO |
2.130,00 |
|
| 30/09/2024 |
02090042
G VASCONCELOS NETO
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIÍPIO DE AMONTADA. CONFORME LICITAÇÃO Nº 110101202205PE E CONTRATO Nº 11010120220 [...]
|
PAGO |
2.426,50 |
|
| 30/09/2024 |
02090039
THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DISTRUIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, ORIUNDAS DE POÇOS ARTESANAIS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE 26 (VINTE E SEIS ) ESCOLAS E CENTROS EDUCACIONA [...]
|
LIQUIDADO |
9.772,20 |
|
| 30/09/2024 |
02090038
THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DISTRUIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, ORIUNDAS DE POÇOS ARTESANAIS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE 16 ESCOLAS E CENTROS EDUCACIONAIS LOCALIZADOS N [...]
|
LIQUIDADO |
7.000,00 |
|
| 30/09/2024 |
02090037
DTA EMPREENDIMENTO ? LTDA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES AS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AM [...]
|
LIQUIDADO |
6.553,50 |
|
| 30/09/2024 |
02090035
JF SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOFTWARE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 060101202201DP, E CONTRATO Nº 060101202201DP.
|
PAGO |
1.445,00 |
|
| 30/09/2024 |
02090035
JF SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOFTWARE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 060101202201DP, E CONTRATO Nº 060101202201DP.
|
LIQUIDADO |
1.445,00 |
|
| 30/09/2024 |
02090030
RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO NUMERO:0050376-17.2021.8.06.0032 PARA AMPARAR A CRIANÇA MARIA SOFIA CARNEIRO DOS SANTOS COM ALUGUEL, ENERGIA ELETRICA, AGUA UMA CESTA BASICA NO VALOR R$7 [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 30/09/2024 |
02050034
BOLSA MONITORES DO TRANSP ESCOLAR ENSINO INFANTIL
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
BOLSA MONITORES DO TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO INFANTIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
103.320,00 |
|
| 30/09/2024 |
02050034
BOLSA MONITORES DO TRANSP ESCOLAR ENSINO INFANTIL
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
BOLSA MONITORES DO TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO INFANTIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
103.320,00 |
|
| 30/09/2024 |
02050023
SUELI SOUSA GOMES ROCHA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO HENRIQUE RODRIGUES-268, BAIRRO DO CAMPO, PARA FUNCIONAMENTODO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL-CAPS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MU [...]
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 30/09/2024 |
02050022
FRANCISCA PRACIANO SOUSA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PADRE PEDRO VITORINO-1272,CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA E SETOR DE ENDEMIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 30/09/2024 |
02010191
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA
GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE A FÁBRICA SOPHIA CONFECÇÕES, CONFORME LEI Nº 1.1274/2021, DE 22 DE ABRIL DE 2021, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E [...]
|
PAGO |
11.909,28 |
|
| 30/09/2024 |
02010122
APDMCE - ASSOC. PRIMEIRAS DAMAS DOS MUNIC.DO EST.
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
A ADESÃO DO MUNICÍPIO À APDMCE TEM POR FINALIDADE A PARTICIPAÇÃO DO MESMO NO TRABALHO PARA FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICÍPIOS CEARENSES, ATRAVÉS DE UM CONJUNTO INTEGRADO DE [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 30/09/2024 |
02010122
APDMCE - ASSOC. PRIMEIRAS DAMAS DOS MUNIC.DO EST.
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
A ADESÃO DO MUNICÍPIO À APDMCE TEM POR FINALIDADE A PARTICIPAÇÃO DO MESMO NO TRABALHO PARA FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICÍPIOS CEARENSES, ATRAVÉS DE UM CONJUNTO INTEGRADO DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 30/09/2024 |
02010090
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
|
15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA
ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA FÁBRICA SOPHIA CONFECÇÕES, CONFORME LEI Nº 1.274/2021, DE 22 DE ABRIL DE 2021, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA.
|
PAGO |
1.248,42 |
|
| 30/09/2024 |
01080152
ALFA CONTABILIDADE LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CONTROLE PATRIMONIAL, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº [...]
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 30/09/2024 |
01080148
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
TARIFA SOBRE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A STDS, DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
1.567,75 |
|
| 30/09/2024 |
01080145
LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA COMPREENDENDO ACOMPANHAMENTO DAS DIVERSAS FASES DAS DESPESAS PÚBLICAS JUNTO A STDS, DESTE MUNICÍPIO, [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 30/09/2024 |
01080138
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET. JUNTO AO CADASTRO ÚNICO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 060401202106., E CONTRATO Nº 2021 [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 30/09/2024 |
01080137
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET,JUNTO AO CREAS, CONFORME LICITAÇÃO Nº 060401202106., E CONTRATO Nº 20212783
|
PAGO |
200,00 |
|
| 30/09/2024 |
01080136
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, JUNTO AO CRAS, CONFORME LICITAÇÃO Nº 060401202106., E CONTRATO Nº 20212784.
|
PAGO |
1.400,00 |
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| 30/09/2024 |
01080131
COGERH-COMPANHIA DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS
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13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFA SOBRE FORNECIMENTO DE ÁGUA BRUTA JUNTO AO SAAE, DESTE MUNICÍPIO.
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PAGO |
6.585,73 |
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