| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 02/06/2025 |
12030031
JOSÉ ELVES DOS SANTOS
|
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA MARIA BATISTA BEZERRA, 089, BAIRRO CAMPO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETAR [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 02/06/2025 |
12030025
LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES
|
RELANÇAMENTO DO EMPENHO DE N° 10.01.0010, POR OCASIÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 10/2025. SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTOR [...]
|
LIQUIDADO |
3.750,00 |
|
| 02/06/2025 |
12030024
NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S
|
RELANÇAMENTO DO EMPENHO DE N°10.01.0011, POR OCASIÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 10/2025. SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOV [...]
|
LIQUIDADO |
5.953,33 |
|
| 02/06/2025 |
11030093
CONASP CONTAB. ASSESSORIA E PROCES. SS LTDA
|
RELANÇAMENTO DO EMPENHO DE NÚMERO 18.03.0008 POR OCASIÃO DA MUDANÇA DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 10/2025. SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS, PRESTANDO AS [...]
|
LIQUIDADO |
7.000,00 |
|
| 02/06/2025 |
11030091
S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL
|
RELANÇAMENTO DO EMPENHO DE N°06.01.0114, POR OCASIÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 10/2025. LOCAÇÃO DE LICENCA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS [...]
|
LIQUIDADO |
527,25 |
|
| 02/06/2025 |
11030088
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
RELANÇAMENTO DO EMPENHO Nº 02.01.0170, MUDANÇA NA ESTRUTURA, CONFORME LEI Nº 10/2025. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E [...]
|
LIQUIDADO |
2.959,55 |
|
| 02/06/2025 |
09050007
LIDOMAR JOSE TELES DOS SANTOS
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA EULALIA PRACIANO DE OLIVEIRA, S/N, TÉRREO, SEDE DO DISTRITO DE ICARAÍ, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTI [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 02/06/2025 |
09050005
AVANÇO CONSULTORIA E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIGADOS À ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E DE ACESSO REMOTO PAR [...]
|
LIQUIDADO |
9.250,00 |
|
| 02/06/2025 |
06010015
ALIANNIS LEZCANO RODRIGUES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE FINANCEIRO, DESTINADO ÀS DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL, AO PROFISSIONAL DE SAÚDE, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, QUE ATUAM NAS UNIDADES DE SAÚDE [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 02/06/2025 |
06010014
YAMILA LEONARD QUINTANA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE FINANCEIRO, DESTINADO ÀS DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL, AO PROFISSIONAL DE SAÚDE, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, QUE ATUAM NAS UNIDADES DE SAÚDE [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 02/06/2025 |
06010012
JOSE JACINTO OLIVEIRA FILHO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE FINANCEIRO, DESTINADO ÀS DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL, AO PROFISSIONAL DE SAÚDE, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, QUE ATUAM NAS UNIDADES DE SAÚDE [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 02/06/2025 |
06010010
LEONEL GONZALES BAZAN
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE FINANCEIRO, DESTINADO ÀS DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL, AO PROFISSIONAL DE SAÚDE, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, QUE ATUAM NAS UNIDADES DE SAÚDE [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 02/06/2025 |
06010009
GILBERTO DANIEL TRAVECEDO RAMOS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE FINANCEIRO, DESTINADO ÀS DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL, AO PROFISSIONAL DE SAÚDE, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, QUE ATUAM NAS UNIDADES DE SAÚDE [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 02/06/2025 |
06010008
CARLOS MORALES PEREZ
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE FINANCEIRO, DESTINADO ÀS DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL, AO PROFISSIONAL DE SAÚDE, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, QUE ATUAM NAS UNIDADES DE SAÚDE [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 02/06/2025 |
06010007
FRANCISCO BIONALDO ALVES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE FINANCEIRO, DESTINADO ÀS DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL, AO PROFISSIONAL DE SAÚDE, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, QUE ATUAM NAS UNIDADES DE SAÚDE [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 02/06/2025 |
06010006
ELLICA ARIANY STOCCO CARVALHO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE FINANCEIRO, DESTINADO ÀS DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL, AO PROFISSIONAL DE SAÚDE, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, QUE ATUAM NAS UNIDADES DE SAÚDE [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 02/06/2025 |
06010005
BRUNA THERESA DE SOUSA FREIRE JACINTO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE FINANCEIRO, DESTINADO ÀS DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL, AO PROFISSIONAL DE SAÚDE, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, QUE ATUAM NAS UNIDADES DE SAÚDE [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 02/06/2025 |
06010002
JOÃO ROBERTO PINHEIRO PEIXOTO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE FINANCEIRO, DESTINADO ÀS DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL, AO PROFISSIONAL DE SAÚDE, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, QUE ATUAM NAS UNIDADES DE SAÚDE [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060120
FOLHA DE PAGAMENTO IPM TEMPORARIO
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATDOS EM REGIME TEMPORÁRIOS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
|
EMPENHADO |
15.000,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060119
LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO/CONSTRUÇÃO DE QUADRA E REFORMA JUNTO A ESCOLA DO DISTRITO DE GOSTOSA - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LI [...]
|
EMPENHADO |
273.865,57 |
|
| 02/06/2025 |
02060118
GUSTAVO SILVA FELIX
|
CONCESSÃO UMA MEIA DIÁRIA, PARA O SENHOR GUSTAVO SILVA FELIX, ASSESSOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL, REFERENTE A VIAGEM A CIDADE [...]
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060117
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
200.000,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060116
BANCO DO BRASIL S.A
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
PARCELAS DE CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO DE Nº 40/00067-2, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
500.000,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060115
COGERH-COMPANHIA DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA BRUTA JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE DE AMONTADA/CE.
|
EMPENHADO |
35.000,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060114
ECOLIMP GESTÃO AMBIENTAL E LOCAÇÃO LTDA
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO Nº 130801202105SRP E CONTRATO Nº 20213371.
|
EMPENHADO |
610.021,55 |
|
| 02/06/2025 |
02060113
BANCO DO BRASIL S.A
|
03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRAS DE CONTAS INERENTES A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060112
PRIME CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO DISTRITO DE MOITAS NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 06110120240802 E LICITAÇÃO 061101202 [...]
|
EMPENHADO |
117.564,75 |
|
| 02/06/2025 |
02060111
FOLHA DE PAGAMENTO IPM TEMPORÁRIO
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATDOS EM REGIME TEMPORÁRIOS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
|
EMPENHADO |
30.000,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060110
FOLHA DE PAGAMENTO 30%
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES, PROFESSORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO AO FUNDEB 30%, DURANTE O ECERCICIO DE 2025,
|
EMPENHADO |
50.000,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060109
FOLHA DE PAGAMENTO 70% CEJA TEMPORARIO
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FICAS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORÁRIOS, PROFESSORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO AO EJA 70%, DURANTE O ECERCICIO DE 2025,
|
EMPENHADO |
90.000,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060108
FOPAG - I P M
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E FÉRIAS PROPORCIONAIS DE SERVIDORES PERTENCENTES A ESTA UNIDADE.
|
EMPENHADO |
1.669,80 |
|
| 02/06/2025 |
02060107
FOPAG - FUNDEB 70%
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E FÉRIAS PROPORCIONAIS DE SERVIDORES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
12.880,71 |
|
| 02/06/2025 |
02060106
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS, QUANTO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS À GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE S [...]
|
EMPENHADO |
60.000,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060105
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
30.000,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060104
FOLHA DE PAGAMENTO SAPS
|
PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
780.000,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060103
FOLHA DE PAGAMENTO CREAS
|
RELANÇAMENTO DO EMPENHO 02010305 POR MUDANÇA NA ESTRUTURA, CONFORME LEI Nº 10/2025, PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PERETENCENTES A ESTA SECRE [...]
|
EMPENHADO |
100.000,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060102
FOLHA DE PAGAMENTO CRIANÇA FELIZ
|
RELANÇAMENTO DO EMPENHO 02010308 POR MUDANÇA NA ESTRUTURA, CONFORME LEI Nº 10/2025, PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PERETENCENTES A ESTA SECRE [...]
|
EMPENHADO |
60.000,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060101
NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MI [...]
|
EMPENHADO |
31.033,35 |
|
| 02/06/2025 |
02060100
EDUCOMUNICAÇÃO EIRELLI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
A REFERENTE DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM EDUCOMUNICAÇÃO PARA PRESTAR SERVIÇOS NAS ÁREAS DE EDUCAÇÃO, COMUNICAÇÃO E ECOSSISTEMAS COMUNICATIVOS COM O OBJE [...]
|
EMPENHADO |
12.000,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060099
ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO A CONSULTORIA, ASSESSORAMENTO, COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS [...]
|
EMPENHADO |
28.000,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060098
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MEIRELES AGUIAR
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, A SEREM REALIZADOS EM PESSOAS TUTELADOS PELO SUS, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. C [...]
|
EMPENHADO |
121.216,99 |
|
| 02/06/2025 |
02060097
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFAS DE AGUA(SISAR), PARA ATENDER A DEMANDAS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
725,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060096
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
50.000,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060095
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
100.000,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060094
CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO DAS UNIDADES DO MUNICÍPIO DE AMO [...]
|
EMPENHADO |
300.000,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060093
CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO DAS UNIDADES DO MUNICÍPIO DE AMO [...]
|
EMPENHADO |
300.000,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060092
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
EMPENHADO |
73.500,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060091
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
ENCARGO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE AMONTADA, CONFORME DEMONSTRATIVO DA ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DOS VALORES, EXARADO PELA [...]
|
EMPENHADO |
150.000,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060090
FOLHA DE PAGAMENTO PAB
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUNTO A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
|
EMPENHADO |
2.000.000,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060089
FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
|
EMPENHADO |
500.000,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060088
FOLHA DE PAGAMENTO FARMÁCIA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS CARGOS COMISSIONADOS DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
|
EMPENHADO |
150.000,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060087
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PARA ATENDER PAGAMENTOS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
|
EMPENHADO |
579.000,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060086
ECOLIMP GESTÃO AMBIENTAL E LOCAÇÃO LTDA
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO Nº [...]
|
EMPENHADO |
774.207,90 |
|
| 02/06/2025 |
02060085
SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU
|
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL (SAPS) DE AMONTADA. REFERENTE AO [...]
|
EMPENHADO |
4.500,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060084
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE TURISMO E CULTURA
|
PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
|
EMPENHADO |
285.000,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060083
FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SALÁRIOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
|
EMPENHADO |
130.000,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060082
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL (SAPS) DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO : 061001202105 LICITAÇÃO : 0610012021 [...]
|
EMPENHADO |
2.240,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060081
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA,CONFORME A LICITAÇÃO 061001202105PE E DO CONTRATO Nº 20213454.
|
EMPENHADO |
7.060,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060080
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS, QUANTO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, JUNTO A UNIDADE BÁSICA/PSF DA LOCALIDADE DE LAGOA DO JARDIM, VINCULADA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA.
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060079
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFAS DE ÁGUA, PARA ATENDER A DEMANDAS DO (CEJA) CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
