| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 31/07/2024 |
31070029
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
RESCISÃO TRABALHISTA DA STDS-CRAS
|
EMPENHADO |
1.229,99 |
|
| 31/07/2024 |
31070028
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
RESCISÃO TRABALHISTA DA STDS-AGENTE POLÍTICO
|
EMPENHADO |
2.449,99 |
|
| 31/07/2024 |
31070027
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
RESCISÃO TRABALHISTA DA STDS
|
PAGO |
21.794,11 |
|
| 31/07/2024 |
31070027
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
RESCISÃO TRABALHISTA DA STDS
|
LIQUIDADO |
21.794,11 |
|
| 31/07/2024 |
31070027
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
RESCISÃO TRABALHISTA DA STDS
|
EMPENHADO |
21.794,11 |
|
| 31/07/2024 |
31070026
FOLHA DE PAGAMENTO - STDS- EFETIVO E COMISIONADO
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FÉRIAS PESSOAL LOTADO STDS
|
PAGO |
10.879,35 |
|
| 31/07/2024 |
31070026
FOLHA DE PAGAMENTO - STDS- EFETIVO E COMISIONADO
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FÉRIAS PESSOAL LOTADO STDS
|
LIQUIDADO |
10.879,35 |
|
| 31/07/2024 |
31070026
FOLHA DE PAGAMENTO - STDS- EFETIVO E COMISIONADO
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FÉRIAS PESSOAL LOTADO STDS
|
EMPENHADO |
10.879,35 |
|
| 31/07/2024 |
31070025
BOLSA - BANDA DE MÚSICA
|
15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA
BOLSA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
21.816,00 |
|
| 31/07/2024 |
31070025
BOLSA - BANDA DE MÚSICA
|
15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA
BOLSA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
21.816,00 |
|
| 31/07/2024 |
31070025
BOLSA - BANDA DE MÚSICA
|
15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA
BOLSA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
21.816,00 |
|
| 31/07/2024 |
31070024
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO
|
15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA
RESCISÃO TRABALHISTA DA SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA
|
PAGO |
10.263,98 |
|
| 31/07/2024 |
31070024
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO
|
15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA
RESCISÃO TRABALHISTA DA SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA
|
LIQUIDADO |
10.263,98 |
|
| 31/07/2024 |
31070024
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO
|
15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA
RESCISÃO TRABALHISTA DA SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA
|
EMPENHADO |
10.263,98 |
|
| 31/07/2024 |
31070023
FOLHA DE PAGAMENTO - SETUDEI EFEITIVO E COMISSION
|
15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA
FÉRIAS PESSOAL SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA
|
PAGO |
21.618,15 |
|
| 31/07/2024 |
31070023
FOLHA DE PAGAMENTO - SETUDEI EFEITIVO E COMISSION
|
15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA
FÉRIAS PESSOAL SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA
|
LIQUIDADO |
21.618,15 |
|
| 31/07/2024 |
31070023
FOLHA DE PAGAMENTO - SETUDEI EFEITIVO E COMISSION
|
15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA
FÉRIAS PESSOAL SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA
|
EMPENHADO |
21.618,15 |
|
| 31/07/2024 |
31070022
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
RESCISÃO TRABALHISTA DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
|
PAGO |
7.804,99 |
|
| 31/07/2024 |
31070022
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
RESCISÃO TRABALHISTA DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
|
LIQUIDADO |
7.804,99 |
|
| 31/07/2024 |
31070022
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
RESCISÃO TRABALHISTA DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
|
EMPENHADO |
7.804,99 |
|
| 31/07/2024 |
31070021
FOLHA DE PAGAMENTO - AMTT - EFETIVO E COMISSIONADO
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
FÉRIAS PESSOAL DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
|
PAGO |
14.460,37 |
|
| 31/07/2024 |
31070021
FOLHA DE PAGAMENTO - AMTT - EFETIVO E COMISSIONADO
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
FÉRIAS PESSOAL DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
|
LIQUIDADO |
14.460,37 |
|
| 31/07/2024 |
31070021
FOLHA DE PAGAMENTO - AMTT - EFETIVO E COMISSIONADO
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
FÉRIAS PESSOAL DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
|
EMPENHADO |
14.460,37 |
|
| 31/07/2024 |
31070020
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO
|
10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
RESCISÃO TRABALHISTA DA AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE
|
PAGO |
5.003,29 |
|
| 31/07/2024 |
31070020
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO
|
10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
RESCISÃO TRABALHISTA DA AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE
|
LIQUIDADO |
5.003,29 |
|
| 31/07/2024 |
31070020
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO
|
10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
RESCISÃO TRABALHISTA DA AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE
|
EMPENHADO |
5.003,29 |
|
| 31/07/2024 |
31070019
FOPAG - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE
|
10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
FÉRIAS PESSOAL DA AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE
|
PAGO |
6.217,77 |
|
| 31/07/2024 |
31070019
FOPAG - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE
|
10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
FÉRIAS PESSOAL DA AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE
|
LIQUIDADO |
6.217,77 |
|
| 31/07/2024 |
31070019
FOPAG - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE
|
10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
FÉRIAS PESSOAL DA AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE
|
EMPENHADO |
6.217,77 |
|
| 31/07/2024 |
31070018
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO
|
07 - SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL
RESCISÃO TRABALHISTA DA OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL
|
PAGO |
3.527,96 |
|
| 31/07/2024 |
31070018
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO
|
07 - SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL
RESCISÃO TRABALHISTA DA OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL
|
LIQUIDADO |
3.527,96 |
|
| 31/07/2024 |
31070018
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO
|
07 - SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL
RESCISÃO TRABALHISTA DA OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL
|
EMPENHADO |
3.527,96 |
|
| 31/07/2024 |
31070017
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO
|
06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
RESCISÃO TRABALHISTA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
|
PAGO |
10.681,27 |
|
| 31/07/2024 |
31070017
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO
|
06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
RESCISÃO TRABALHISTA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
|
LIQUIDADO |
10.681,27 |
|
| 31/07/2024 |
31070017
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO
|
06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
RESCISÃO TRABALHISTA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
|
EMPENHADO |
10.681,27 |
|
| 31/07/2024 |
31070016
FOLHA DE PAGAMENTO - SEJUVE - EFETIVO E COMISSIONA
|
06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
FÉRIAS PESSOAL SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
|
PAGO |
1.620,03 |
|
| 31/07/2024 |
31070016
FOLHA DE PAGAMENTO - SEJUVE - EFETIVO E COMISSIONA
|
06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
FÉRIAS PESSOAL SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
|
LIQUIDADO |
1.620,03 |
|
| 31/07/2024 |
31070016
FOLHA DE PAGAMENTO - SEJUVE - EFETIVO E COMISSIONA
|
06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
FÉRIAS PESSOAL SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
|
EMPENHADO |
1.620,03 |
|
| 31/07/2024 |
31070015
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
RESCISÃO TRABALHISTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
|
EMPENHADO |
9.159,99 |
|
| 31/07/2024 |
31070014
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
RESCISÇÃO TRABALHISTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
|
PAGO |
8.231,65 |
|
| 31/07/2024 |
31070014
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
RESCISÇÃO TRABALHISTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
|
LIQUIDADO |
8.231,65 |
|
| 31/07/2024 |
31070014
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
RESCISÇÃO TRABALHISTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
|
EMPENHADO |
8.231,65 |
|
| 31/07/2024 |
31070013
FOLHA DE PAGAMENTO - INFRA- EFETIVO E COMISSIONADO
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FÉRIAS PESSOAL SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
|
EMPENHADO |
12.913,98 |
|
| 31/07/2024 |
31070012
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
RESCISÃO TRABALHISTA DA PROCURADORIA
|
PAGO |
3.449,99 |
|
| 31/07/2024 |
31070012
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
RESCISÃO TRABALHISTA DA PROCURADORIA
|
LIQUIDADO |
3.449,99 |
|
| 31/07/2024 |
31070012
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
RESCISÃO TRABALHISTA DA PROCURADORIA
|
EMPENHADO |
3.449,99 |
|
| 31/07/2024 |
31070011
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
RESCISÃO TRABALHISTA GABINETE DO PREFEITO
|
PAGO |
35.517,58 |
|
| 31/07/2024 |
31070011
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
RESCISÃO TRABALHISTA GABINETE DO PREFEITO
|
LIQUIDADO |
35.517,58 |
|
| 31/07/2024 |
31070011
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
RESCISÃO TRABALHISTA GABINETE DO PREFEITO
|
EMPENHADO |
35.517,58 |
|
| 31/07/2024 |
31070010
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
FÉRIAS PESSOAL GABINETE DO PREFEITO
|
PAGO |
36.877,33 |
|
| 31/07/2024 |
31070010
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
FÉRIAS PESSOAL GABINETE DO PREFEITO
|
LIQUIDADO |
36.877,33 |
|
| 31/07/2024 |
31070010
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
FÉRIAS PESSOAL GABINETE DO PREFEITO
|
EMPENHADO |
36.877,33 |
|
| 31/07/2024 |
31070009
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
RESCISÃO TRABALHISTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
|
PAGO |
12.416,65 |
|
| 31/07/2024 |
31070009
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
RESCISÃO TRABALHISTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
|
LIQUIDADO |
12.416,65 |
|
| 31/07/2024 |
31070009
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
RESCISÃO TRABALHISTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
|
EMPENHADO |
12.416,65 |
|
| 31/07/2024 |
31070008
FOPAG - PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇA
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
VENCIMENTOS FÉRIAS PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
|
PAGO |
31.575,35 |
|
| 31/07/2024 |
31070008
FOPAG - PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇA
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
VENCIMENTOS FÉRIAS PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
|
LIQUIDADO |
31.575,35 |
|
| 31/07/2024 |
31070008
FOPAG - PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇA
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
VENCIMENTOS FÉRIAS PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
|
EMPENHADO |
31.575,35 |
|
| 31/07/2024 |
31070007
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO
|
03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
RESCISÃO TRABALHISTA CONTROLADORIA
|
PAGO |
3.249,99 |
|
| 31/07/2024 |
31070007
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO
|
03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
RESCISÃO TRABALHISTA CONTROLADORIA
|
LIQUIDADO |
3.249,99 |
|
