| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/06/2025 |
11060006
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES, DESTINADAS A 1ª ETAPA/AMOSTRA AMONTADA CIÊNTIFICA - 2025, QUE SERÁ REALIZADO NA E.E.B.T.I. GIZEUDA SANTIAGO TEIXEIRA, NO DIA 13.06.2025, (TURNO MA [...]
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PAGO |
1.428,60 |
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| 24/06/2025 |
11060005
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE GARÇOM, DESTINADAS AO EVENTO DO AMONTADA CIÊNTIFICA - 2025, QUE SERÁ REALIZADO NA E.E.B.T.I. PROFESSORA LUIZA TELES, NO DIA 14.06.2025, (TURNO MANHÃ E TARDE), JUNTO AS [...]
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PAGO |
260,00 |
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| 24/06/2025 |
09050003
LVM VIAGENS E TURISMO LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A SERVIÇOS POR TAXA POR TRANSAÇÃO (TRANSACTION FEE) ,SENDO SERVIÇOS DE RESERVAS ,EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL E DE [...]
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PAGO |
10.353,51 |
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| 24/06/2025 |
09050001
GLEISON R VIEIRA - ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO, PARA O DIA DAS MÃES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE. COM A LICITAÇÃO 291101202305SRP E DO CON [...]
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PAGO |
453,10 |
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| 24/06/2025 |
06030019
CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO DAS UNIDADES DO MUNICÍPIO DE AMO [...]
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LIQUIDADO |
1.049,09 |
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| 24/06/2025 |
06030019
CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO DAS UNIDADES DO MUNICÍPIO DE AMO [...]
|
LIQUIDADO |
1.691,30 |
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| 24/06/2025 |
06030019
CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO DAS UNIDADES DO MUNICÍPIO DE AMO [...]
|
LIQUIDADO |
4.317,06 |
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| 24/06/2025 |
06030019
CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO DAS UNIDADES DO MUNICÍPIO DE AMO [...]
|
LIQUIDADO |
6.373,91 |
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| 24/06/2025 |
06030019
CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO DAS UNIDADES DO MUNICÍPIO DE AMO [...]
|
LIQUIDADO |
11.107,46 |
|
| 24/06/2025 |
06030017
CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO DAS UNIDADES DO MUNICÍPIO DE AMO [...]
|
LIQUIDADO |
54.625,08 |
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| 24/06/2025 |
06030017
CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO DAS UNIDADES DO MUNICÍPIO DE AMO [...]
|
LIQUIDADO |
3.634,89 |
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| 24/06/2025 |
06030017
CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO DAS UNIDADES DO MUNICÍPIO DE AMO [...]
|
LIQUIDADO |
3.560,69 |
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| 24/06/2025 |
06030017
CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO DAS UNIDADES DO MUNICÍPIO DE AMO [...]
|
LIQUIDADO |
34.928,21 |
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| 24/06/2025 |
06010056
RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SENTENÇA JUDICIAL, PROCESSO NUMERO: 0050376-17.2021.8.06.0032, PARA AMPARAR A CRIANÇA MARIA SOFIA CARNEIRO DOS SANTOS COM ALUGUEL, ENERGIA ELETRICA, AGUA, CESTA BASICA NO VALOR DE [...]
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LIQUIDADO |
3.000,00 |
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| 24/06/2025 |
05050044
LUCAS ANTUNES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
SERVIÇOS TÉCNICOS ADVOCATÍCIOS A SEREM PRESTADOS ÀS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, CONSISTENTES NO APOIO CONSULTIVO E CONTENCIOSO, BEM COMO PATROCÍN [...]
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PAGO |
3.000,00 |
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| 24/06/2025 |
05050043
LUCAS ANTUNES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS TÉCNICOS ADVOCATÍCIOS A SEREM PRESTADOS ÀS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, CONSISTENTES NO APOIO CONSULTIVO E CONTENCIOSO, BEM COMO PATROCÍN [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
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| 24/06/2025 |
05050041
LUCAS ANTUNES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS TÉCNICOS ADVOCATÍCIOS, CONSISTENTES NO APOIO CONSULTIVO E CONTENCIOSO, BEM COMO PATROCÍNIO JURÍDICO EM DEFESAS DO MUNICÍPIO, EM AÇÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS NO ÂMBITO [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
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| 24/06/2025 |
02060035
ZEFERINO & CAMELO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA ATENDER AS EXIGÊNCIAS DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE NO QUE TANGE A PRESTAÇÃO DE CONTAS E A REALIZAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓR [...]
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LIQUIDADO |
291,00 |
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| 24/06/2025 |
02010317
ARCHVALLE ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS EM CONSULTORIA, ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS DE ARQUITETURA, URBANISMO, ENGENHARIA E AINDA, LEVANTAMNTOS TOPOGRÁFICOS, GEOTÉCNICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTR [...]
|
PAGO |
20.864,17 |
|
| 24/06/2025 |
02010317
ARCHVALLE ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS EM CONSULTORIA, ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS DE ARQUITETURA, URBANISMO, ENGENHARIA E AINDA, LEVANTAMNTOS TOPOGRÁFICOS, GEOTÉCNICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTR [...]
|
PAGO |
27.737,69 |
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| 24/06/2025 |
02010042
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE ITAPI
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
RATEIO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS A PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSE DEVIDOS PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES CONSO [...]
|
PAGO |
57.905,76 |
|
| 24/06/2025 |
02010042
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE ITAPI
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
RATEIO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS A PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSE DEVIDOS PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES CONSO [...]
|
LIQUIDADO |
57.905,76 |
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| 24/06/2025 |
02010036
CONSORCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
RATEIO À DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITERIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DEVIDOS PARA O CUSTEIO DE DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES CONS [...]
|
PAGO |
30.000,00 |
|
| 24/06/2025 |
02010036
CONSORCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
RATEIO À DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITERIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DEVIDOS PARA O CUSTEIO DE DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES CONS [...]
|
LIQUIDADO |
30.000,00 |
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| 23/06/2025 |
29050013
PRISMA PRODUCAO MUSICAL LTDA
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE LANCHES, DESTINADAS AO EVENTO DE FORMAÇÂO DO PROGRAMA INTELIGENTE, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DO SINDSESP, NO DIA 05.06.2025 (TURNO TARDE), JUNTO AS UNIDADES EDUC [...]
|
LIQUIDADO |
1.522,35 |
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| 23/06/2025 |
28050012
KILIMPA COMERCIO E IND DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
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14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME O CONTRATO N° 12120120240513, LICIT [...]
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PAGO |
687,00 |
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| 23/06/2025 |
28040002
T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME
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03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITACAO Nº 081001202305SRP, E CONTRATO Nº 08100120230597
|
LIQUIDADO |
342,55 |
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| 23/06/2025 |
27050006
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI EPP
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DO CIDADÃO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO S [...]
|
LIQUIDADO |
3.248,95 |
|
| 23/06/2025 |
23060037
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
RESTITUIÇÃO DE VALORES COBRADOS EM RETENÇÕES DE IMPOSTOS ORA REGULARIZADOS POR ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
2.182,44 |
|
| 23/06/2025 |
23060036
LUIZ HÉLIO MENESES 07267091822 ME
|
06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO E VICULAÇÃO EM CARRO DE SOM DIVULGAÇÃO DA COPA VALE DO ACARAU E DIA 26.07.2025 E ABERTURA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DO LITORAL DIA 27.06.2025 SECRETARIA DE JUV [...]
|
EMPENHADO |
346,40 |
|
| 23/06/2025 |
23060035
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
REGULARIZAÇÃO DE RETENÇÃO INDEVIDA DE IRRF ? NOTAS FISCAIS Nº 14686, 14470 E 14463.
|
PAGO |
642,63 |
|
| 23/06/2025 |
23060035
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
RESTITUIÇÃO DE VALORES COBRADOS EM RETENÇÕES DE IMPOSTOS ORA REGULARIZADOS POR ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
642,63 |
|
| 23/06/2025 |
23060035
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
RESTITUIÇÃO DE VALORES COBRADOS EM RETENÇÕES DE IMPOSTOS ORA REGULARIZADOS POR ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
642,63 |
|
| 23/06/2025 |
23060034
LUIZ HÉLIO MENESES 07267091822 ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEICULAÇÃO DE AUDIO EM CARRO DE SOM VOLANTE PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS PÚBLICOS E SOLENIDADES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DE AMO [...]
|
EMPENHADO |
900,64 |
|
| 23/06/2025 |
23060033
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
REGULARIZAÇÃO DE RETENÇÃO INDEVIDA DE IRRF - NOTA FISCAL Nº 12135
|
PAGO |
11,52 |
|
| 23/06/2025 |
23060033
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
REGULARIZAÇÃO DE RETENÇÃO INDEVIDA DE IRRF - NOTA FISCAL Nº 14469
|
PAGO |
252,15 |
|
| 23/06/2025 |
23060033
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
REGULARIZAÇÃO DE RETENÇÃO INDEVIDA DE IRRF - NOTA FISCAL Nº 13774
|
PAGO |
270,94 |
|
| 23/06/2025 |
23060033
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
REGULARIZAÇÃO DE RETENÇÃO INDEVIDA DE IRRF - NOTA FISCAL Nº 14459
|
PAGO |
38,99 |
|
| 23/06/2025 |
23060033
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
REGULARIZAÇÃO DE RETENÇÃO INDEVIDA DE IRRF - NOTA FISCAL Nº 13212
|
PAGO |
50,59 |
|
| 23/06/2025 |
23060033
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
REGULARIZAÇÃO DE RETENÇÃO INDEVIDA DE IRRF - NOTA FISCAL Nº 13209
|
PAGO |
5,28 |
|
| 23/06/2025 |
23060033
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
REGULARIZAÇÃO DE RETENÇÃO INDEVIDA DE IRRF - NOTA FISCAL Nº 13637
|
PAGO |
84,72 |
|
| 23/06/2025 |
23060033
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
REGULARIZAÇÃO DE RETENÇÃO INDEVIDA DE IRRF - NOTA FISCAL Nº 14054
|
PAGO |
89,76 |
|
| 23/06/2025 |
23060033
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
REGULARIZAÇÃO DE RETENÇÃO INDEVIDA DE IRRF - NOTA FISCAL Nº 14207
|
PAGO |
134,74 |
|
| 23/06/2025 |
23060033
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
RESTITUIÇÃO DE VALORES COBRADOS EM RETENÇÕES DE IMPOSTOS, ORA REGULARIZADOS POR ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
5,28 |
|
| 23/06/2025 |
23060033
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
RESTITUIÇÃO DE VALORES COBRADOS EM RETENÇÕES DE IMPOSTOS, ORA REGULARIZADOS POR ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
134,74 |
|
| 23/06/2025 |
23060033
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
RESTITUIÇÃO DE VALORES COBRADOS EM RETENÇÕES DE IMPOSTOS, ORA REGULARIZADOS POR ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
84,72 |
|
| 23/06/2025 |
23060033
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
RESTITUIÇÃO DE VALORES COBRADOS EM RETENÇÕES DE IMPOSTOS, ORA REGULARIZADOS POR ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
50,59 |
|
| 23/06/2025 |
23060033
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
RESTITUIÇÃO DE VALORES COBRADOS EM RETENÇÕES DE IMPOSTOS, ORA REGULARIZADOS POR ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
11,52 |
|
| 23/06/2025 |
23060033
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
RESTITUIÇÃO DE VALORES COBRADOS EM RETENÇÕES DE IMPOSTOS, ORA REGULARIZADOS POR ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
38,99 |
|
| 23/06/2025 |
23060033
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
RESTITUIÇÃO DE VALORES COBRADOS EM RETENÇÕES DE IMPOSTOS, ORA REGULARIZADOS POR ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
270,94 |
|
| 23/06/2025 |
23060033
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
RESTITUIÇÃO DE VALORES COBRADOS EM RETENÇÕES DE IMPOSTOS, ORA REGULARIZADOS POR ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
252,15 |
|
| 23/06/2025 |
23060033
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
RESTITUIÇÃO DE VALORES COBRADOS EM RETENÇÕES DE IMPOSTOS, ORA REGULARIZADOS POR ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
89,76 |
|
| 23/06/2025 |
23060033
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
RESTITUIÇÃO DE VALORES COBRADOS EM RETENÇÕES DE IMPOSTOS, ORA REGULARIZADOS POR ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
938,69 |
|
| 23/06/2025 |
23060032
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REGULARIZAÇÃO DE RETENÇÃO INDEVIDA. NOTA FISCAL DE N° 14475.
|
PAGO |
1.797,63 |
|
| 23/06/2025 |
23060032
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RESTITUIÇÃO DE VALORES COBRADOS EM RETENÇÕES DE IMPOSTOS ORA REGULARIZADOS POR ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
1.797,63 |
|
| 23/06/2025 |
23060032
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RESTITUIÇÃO DE VALORES COBRADOS EM RETENÇÕES DE IMPOSTOS ORA REGULARIZADOS POR ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
1.797,63 |
|
| 23/06/2025 |
23060031
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
REGULARIZAÇÃODE RETENÇÃO INDEVIDA DE IRRF - NOTA FISCAL Nº 13211
|
PAGO |
82,27 |
|
| 23/06/2025 |
23060031
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
RESTITUIÇÃOES DE VALORES COBRADOS EM RETENÇÕES DE IMPOSTOS ORA REGULARIZADOS POR ESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
82,27 |
|
| 23/06/2025 |
23060031
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
RESTITUIÇÃOES DE VALORES COBRADOS EM RETENÇÕES DE IMPOSTOS ORA REGULARIZADOS POR ESTA SECRETARIA
|
EMPENHADO |
82,27 |
|
| 23/06/2025 |
23060030
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REGULARIZAÇÃO DE RETENÇÃO INDEVIDA DE IRRF ? NOTA FISCAL Nº 14212
|
PAGO |
238,80 |
|
