| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/06/2024 |
24050002
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA PRINCIPAL- SABIAGUABA-CE S/N PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS PRAIANO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
|
PAGO |
211,73 |
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| 21/06/2024 |
24050001
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA: AFONSO CANDIDO S/N DO SCFV- DE ICARAI- CRAS PRAIANO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
|
PAGO |
106,19 |
|
| 21/06/2024 |
21060017
AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº170101202305-PE.
|
EMPENHADO |
385,00 |
|
| 21/06/2024 |
21060016
AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº [...]
|
EMPENHADO |
1.677,00 |
|
| 21/06/2024 |
21060015
AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.05-PE.
|
EMPENHADO |
1.570,00 |
|
| 21/06/2024 |
21060012
JPJ ? COMÉRCIO VAREJISTA DE PAPELARIA EIRELI - ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 08.10.01/2023.05-PE.
|
EMPENHADO |
854,60 |
|
| 21/06/2024 |
21060011
ABASTECE COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO, LIMPEZ
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº170101202305-PE.
|
EMPENHADO |
666,75 |
|
| 21/06/2024 |
21060010
ABASTECE COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO, LIMPEZ
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº170101202305-PE.
|
EMPENHADO |
320,15 |
|
| 21/06/2024 |
21060009
ABASTECE COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO, LIMPEZ
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº [...]
|
EMPENHADO |
1.529,30 |
|
| 21/06/2024 |
21060008
JPJ ? COMÉRCIO VAREJISTA DE PAPELARIA EIRELI - ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO [...]
|
EMPENHADO |
947,60 |
|
| 21/06/2024 |
21060007
AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº [...]
|
EMPENHADO |
7.608,00 |
|
| 21/06/2024 |
21060006
MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº [...]
|
EMPENHADO |
4.430,50 |
|
| 21/06/2024 |
21060005
T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO [...]
|
EMPENHADO |
2.710,80 |
|
| 21/06/2024 |
21060004
T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 08.10.01/2023.05-PE.
|
EMPENHADO |
2.221,70 |
|
| 21/06/2024 |
21060003
T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 08.10.01/2023.05-PE.
|
EMPENHADO |
1.568,90 |
|
| 21/06/2024 |
21060002
JPJ ? COMÉRCIO VAREJISTA DE PAPELARIA EIRELI - ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 08.10.01/2023.05-PE.
|
EMPENHADO |
1.056,40 |
|
| 21/06/2024 |
21060001
LUIZ HÉLIO MENESES 07267091822 ME
|
15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA
VEICULAÇÃO DE AUDIO EM CARRO DE SOM, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E CULTURA. REFERENTE AO CONTRATO Nº 310801/20210607 E PROCESSO: 310801/202106-PP.
|
EMPENHADO |
207,84 |
|
| 21/06/2024 |
18060020
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 22050120230516, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 220501202305SRP.
|
PAGO |
4.548,96 |
|
| 21/06/2024 |
17060018
GRAFICA CENTRAL LTDA EPP
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA.
|
LIQUIDADO |
1.380,00 |
|
| 21/06/2024 |
17060013
COMERCIAL ELLEN LTDA ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.05-PE.
|
LIQUIDADO |
1.762,50 |
|
| 21/06/2024 |
17060012
COMERCIAL ELLEN LTDA ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº [...]
|
LIQUIDADO |
1.397,50 |
|
| 21/06/2024 |
17060011
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A REUNIÃO DE ALINHAMENTO JUNTO AO CONCELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº22.05. [...]
|
PAGO |
1.049,76 |
|
| 21/06/2024 |
17060011
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A REUNIÃO DE ALINHAMENTO JUNTO AO CONCELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº22.05. [...]
|
LIQUIDADO |
1.049,76 |
|
| 21/06/2024 |
17060007
COMERCIAL ELLEN LTDA ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº170101202305-PE.
|
LIQUIDADO |
559,00 |
|
| 21/06/2024 |
17060006
COMERCIAL ELLEN LTDA ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº170101202305-PE.
|
LIQUIDADO |
1.397,50 |
|
| 21/06/2024 |
17060005
COMERCIAL ELLEN LTDA ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.05-PE.
|
LIQUIDADO |
470,40 |
|
| 21/06/2024 |
12040007
JOÃO BATISTA FAÇANHA DE SOUSA
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE PERNAMBUQUINHO, NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS ? SCFV DE ICARAI, SITU [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 21/06/2024 |
08010155
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE REVISÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PALIO WK PLACA 1517, DE LOCOMOÇÃO DA EQUIPE DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
2.152,19 |
|
| 21/06/2024 |
05060037
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNÍCIPIO DE AMONTADA.
|
LIQUIDADO |
707,26 |
|
| 21/06/2024 |
05060036
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O FUNCIONAMENTO DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AMONTADA/CE.
|
LIQUIDADO |
4.009,31 |
|
| 21/06/2024 |
05060035
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
|
10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
PAGAMENTO DE IPTU REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE SE LOCALIZA A AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE
|
LIQUIDADO |
133,36 |
|
| 21/06/2024 |
05060024
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
FORNECIMENTO DE ÀGUA ADICIONADA DE SAIS, SEM GÁS, EMBALADA EM GARRAFÃO PLÁSTICO CONTENDO 20 LITROS.
|
LIQUIDADO |
768,00 |
|
| 21/06/2024 |
04060001
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
ENCARGO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME DEMONSTRATIVO DA ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DOS VALORES, EXARADO PELA [...]
|
PAGO |
127.508,37 |
|
| 21/06/2024 |
03060025
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
MAIO DE 2024
|
PAGO |
6.567,39 |
|
| 21/06/2024 |
03060025
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS, QUANTO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFER [...]
|
PAGO |
5.889,48 |
|
| 21/06/2024 |
02050024
CLAUDIO HELIO FERNANDES TEIXEIRA
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MOTORES BOMBAS DO SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, CONFORME O CONTRATO DE Nº 100401202401 E PROCESSO LICITATORIO DISPENSA DE Nº 10010120240 [...]
|
LIQUIDADO |
7.915,20 |
|
| 21/06/2024 |
02010241
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, FME
|
PAGO |
1.297,36 |
|
| 21/06/2024 |
02010241
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, FME
|
PAGO |
2.971,43 |
|
| 21/06/2024 |
02010241
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, FME
|
PAGO |
324,34 |
|
| 21/06/2024 |
02010241
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, FME
|
LIQUIDADO |
2.971,43 |
|
| 21/06/2024 |
02010241
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, FME
|
LIQUIDADO |
1.297,36 |
|
| 21/06/2024 |
02010241
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, FME
|
LIQUIDADO |
324,34 |
|
| 21/06/2024 |
02010238
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, FUNDEB 70%.
|
PAGO |
8.452,46 |
|
| 21/06/2024 |
02010238
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, FUNDEB 70%.
|
PAGO |
30.105,95 |
|
| 21/06/2024 |
02010238
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, FUNDEB 70%.
|
PAGO |
32.339,18 |
|
| 21/06/2024 |
02010238
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, FUNDEB 70%.
|
PAGO |
121.976,01 |
|
| 21/06/2024 |
02010238
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, FUNDEB 70%.
|
LIQUIDADO |
32.339,18 |
|
| 21/06/2024 |
02010238
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, FUNDEB 70%.
|
LIQUIDADO |
30.105,95 |
|
| 21/06/2024 |
02010238
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, FUNDEB 70%.
|
LIQUIDADO |
8.452,46 |
|
| 21/06/2024 |
02010238
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, FUNDEB 70%.
|
LIQUIDADO |
121.976,01 |
|
| 21/06/2024 |
02010172
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS, QUANTO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFER [...]
|
PAGO |
6.779,44 |
|
| 21/06/2024 |
02010114
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS,BATERIAS E ACES [...]
|
PAGO |
11.444,63 |
|
| 21/06/2024 |
02010114
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS,BATERIAS E ACES [...]
|
PAGO |
3.420,18 |
|
| 21/06/2024 |
02010113
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS,BATERIAS E ACES [...]
|
PAGO |
4.429,35 |
|
| 21/06/2024 |
02010041
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA
|
10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMONTADA (AMONTADAPREV), DE RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
742,85 |
|
| 21/06/2024 |
02010031
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
6.088,65 |
|
| 21/06/2024 |
02010031
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
1.585,83 |
|
| 21/06/2024 |
02010031
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
6.088,65 |
|
| 21/06/2024 |
02010031
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
1.585,83 |
|
| 21/06/2024 |
02010028
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
07 - SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
977,13 |
|
