| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/06/2024 |
24060004
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS, DESTINADOS A REUNIÕES DE ALINHAMENTO COM AS EQUIPES DOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITA [...]
|
EMPENHADO |
1.837,08 |
|
| 24/06/2024 |
24060003
SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS NECESSIDADE EM PROL DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA DE AMONTADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP ( GÁS LIQUEFEITO DO PETROLEO) COM FORME O CON [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 24/06/2024 |
24060002
G VASCONCELOS NETO
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO, LIMPEZA DOS PAINÉIS, PARA ATENDER A EQUIPE DO CRAS SEDE JUNTO, A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS. CONFOR [...]
|
EMPENHADO |
1.640,00 |
|
| 24/06/2024 |
24060001
G VASCONCELOS NETO
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO, LIMPEZA DOS PAINÉIS, PARA ATENDER A EQUIPE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 11.01 [...]
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 24/06/2024 |
24050007
G VASCONCELOS NETO
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 11.01.01/2022.05.02 E PREG [...]
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
| 24/06/2024 |
21060001
LUIZ HÉLIO MENESES 07267091822 ME
|
15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA
VEICULAÇÃO DE AUDIO EM CARRO DE SOM, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E CULTURA. REFERENTE AO CONTRATO Nº 310801/20210607 E PROCESSO: 310801/202106-PP.
|
LIQUIDADO |
207,84 |
|
| 24/06/2024 |
17060016
FERNANDES ATACAREJO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.05-PE.
|
LIQUIDADO |
1.107,50 |
|
| 24/06/2024 |
17060015
FERNANDES ATACAREJO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.05-PE.
|
LIQUIDADO |
450,00 |
|
| 24/06/2024 |
17060014
FERNANDES ATACAREJO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº [...]
|
LIQUIDADO |
19.608,50 |
|
| 24/06/2024 |
17060004
COMERCIAL ELLEN LTDA ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº [...]
|
LIQUIDADO |
14.171,70 |
|
| 24/06/2024 |
17060003
PRISMA PRODUCAO MUSICAL LTDA
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15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA O EVENTO OFICINA PROJETO MULHERES DO LITORAL, QUE ACONTECERA NA SALA DO EMPRENDEDOR NO DIA 19/06/24. JUNTO A SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOM [...]
|
LIQUIDADO |
652,00 |
|
| 24/06/2024 |
14060002
AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA -STDS. CONFORME CON [...]
|
LIQUIDADO |
2.091,50 |
|
| 24/06/2024 |
12040009
MARIA JOSÉ DOS SANTOS MELO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA SEDE DO DISTRITO DE MOSQUITO, S/N, NESTE MUNICÍPIO, PARA SEDIAR O POSTO DE ATENDIMENTO DAS AGÊNCIAS DOS CORREIOS DO DISTRITO DE MOSQUITO, DE RE [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 24/06/2024 |
10060008
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA PRIMEIRA INFÂNCIA-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PARA IMPRESSÃO DE FORMULÁRIOS, PLANO DE TRABALHO, ATIVIDADES APLICADAS E DESENVOLVIDAS COM AS FAMÍ [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 24/06/2024 |
10060007
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE G.S.P. S. E- CREAS JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E C [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 24/06/2024 |
10060002
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE DO CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LI [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 24/06/2024 |
10050012
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEI ESTRELA DA MANHÃ, NA LOCALIDADE DE IMBIRIBAS, NO DISTRITO DE SABIAGUABA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
156,29 |
|
| 24/06/2024 |
08010020
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
11.489,03 |
|
| 24/06/2024 |
08010020
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
11.489,03 |
|
| 24/06/2024 |
05060039
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DA SEGRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
|
LIQUIDADO |
160,62 |
|
| 24/06/2024 |
05060039
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DA SEGRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
|
LIQUIDADO |
148,84 |
|
| 24/06/2024 |
05060038
16.479.021 AGNALDO CARNEIRO CACAU
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
MANUTENÇÃO DE VENTILADORES, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO: 221201202301DP [...]
|
LIQUIDADO |
2.100,00 |
|
| 24/06/2024 |
05060037
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNÍCIPIO DE AMONTADA.
|
PAGO |
707,26 |
|
| 24/06/2024 |
05060036
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O FUNCIONAMENTO DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AMONTADA/CE.
|
PAGO |
4.009,31 |
|
| 24/06/2024 |
05060009
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
1.237,18 |
|
| 24/06/2024 |
05060008
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
457,19 |
|
| 24/06/2024 |
05060007
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
622,16 |
|
| 24/06/2024 |
05060006
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O AMA( ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
236,71 |
|
| 24/06/2024 |
05060003
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA (FUNDAMENTAL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
32.698,76 |
|
| 24/06/2024 |
03060018
G VASCONCELOS NETO
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO, LIMPEZA DOS PAINÉIS, PARA ATENDER A EQUIPE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 11.01 [...]
|
LIQUIDADO |
460,00 |
|
| 24/06/2024 |
03060017
G VASCONCELOS NETO
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO, LIMPEZA DOS PAINÉIS, PARA ATENDER A EQUIPE DO CADASTRO ÚNICO JUNTO, A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS. C [...]
|
LIQUIDADO |
1.160,00 |
|
| 24/06/2024 |
03060001
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DAS GUIA DO PASEP NO CORRENER EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
35.620,35 |
|
| 24/06/2024 |
03060001
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DAS GUIA DO PASEP NO CORRENER EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
35.620,35 |
|
| 24/06/2024 |
02010281
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
JUROS, REFERENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
202,42 |
|
| 24/06/2024 |
02010274
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS, QUANTO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF/PAB VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERNTE AO PRIMEIRO SEM [...]
|
PAGO |
9.516,30 |
|
| 24/06/2024 |
02010139
BANCO DO BRASIL S.A
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
TARRIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DO IPM, DSTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
11,72 |
|
| 24/06/2024 |
02010139
BANCO DO BRASIL S.A
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
TARRIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DO IPM, DSTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
11,72 |
|
| 24/06/2024 |
02010135
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
TARIFA SOBRE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE INTERESSE DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
1.188,32 |
|
| 24/06/2024 |
02010135
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
TARIFA SOBRE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE INTERESSE DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
7.707,59 |
|
| 24/06/2024 |
02010135
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
TARIFA SOBRE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE INTERESSE DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
96,33 |
|
| 24/06/2024 |
02010130
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFA QUANTO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA PSF/PAB VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE [...]
|
PAGO |
2.043,05 |
|
| 24/06/2024 |
02010129
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFA QUANTO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. REFERENTE [...]
|
PAGO |
1.730,25 |
|
| 24/06/2024 |
02010051
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO ÀS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
3.595,10 |
|
| 24/06/2024 |
02010051
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO ÀS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
93,12 |
|
| 24/06/2024 |
02010017
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA AUTARQUIA DE TRANSITO E TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
57,72 |
|
| 24/06/2024 |
02010017
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA AUTARQUIA DE TRANSITO E TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
57,72 |
|
| 24/06/2024 |
02010016
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
119,84 |
|
| 24/06/2024 |
02010016
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
119,84 |
|
| 24/06/2024 |
02010014
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
120.768,31 |
|
| 24/06/2024 |
02010014
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
120.768,31 |
|
| 24/06/2024 |
02010004
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP DE PESSOAL VINCULADO AO SAAE DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
1.844,14 |
|
| 24/06/2024 |
02010004
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP DE PESSOAL VINCULADO AO SAAE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
1.844,14 |
|
| 21/06/2024 |
31050013
POSTO F.A.J LTDA
|
15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA FROTA DOS VEÍCULOS DA TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, EM CARÁTER EMERGENCIAL NO PERÍODO DE 31/05/2024 A 12/06/2024, CONFORME SENT [...]
|
LIQUIDADO |
1.886,28 |
|
| 21/06/2024 |
31050011
POSTO F.A.J LTDA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA FROTA DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM CARÁTER EMERGENCIAL NO PERÍODO DE 31/05/2024 A 12/06/2024, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL [...]
|
LIQUIDADO |
51.114,40 |
|
| 21/06/2024 |
31050007
POSTO F.A.J LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS A FROTA DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM CARÁTER EMERGENCIAL NO PERÍODO DE 31/05/2024 A 12/06/ [...]
|
PAGO |
85.922,63 |
|
| 21/06/2024 |
31050006
POSTO F.A.J LTDA
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E OLEO LUBRIFICANTE , PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE AMONTADA, EM CARATER EMERGENCIAL NO PERIODO 31/05/2024 A 12/06/20 [...]
|
PAGO |
766,93 |
|
| 21/06/2024 |
29050007
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO : 250801202305SRP, CONTRATO : 250801202 [...]
|
PAGO |
254,40 |
|
| 21/06/2024 |
29050006
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITA [...]
|
PAGO |
931,20 |
|
| 21/06/2024 |
29050005
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LI [...]
|
PAGO |
3.840,00 |
|
| 21/06/2024 |
25040002
J G MARQUES
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 16.08.01/2023. [...]
|
PAGO |
343,72 |
|
